五河县乡村振兴局2022年部门预算

五河县乡村振兴局2022年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年1月

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7. 关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8. 关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9. 关于2022年项目支出情况说明

10.关于2022年政府采购支出情况的说明

11.关于2022年政府购买服务支出情况的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年部门预算公开附表

 

 

第一部分   部门概况

 

 一、主要职责

负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施全县乡村振兴战略有关具体工作.

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县乡村振兴局2022年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县乡村振兴局	行政单位
2	五河县贫困监测信息中心	公益一类事业单位

 

三、2022年度主要工作

 2022年是巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的关键之年，五河县坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在持续巩固拓展脱贫攻坚成果基础上，开展“五抓五促进”行动，全面实施乡村振兴战略，推进农业农村现代化，加快城乡融合发展，打造农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足的新农村。

一是抓防止返贫，促进脱贫户增收。发展特色产业促增收。鼓励农户根据实际情况，发展特色种植养殖产业。加强特色种养业技术指导，严格落实特色产业奖补政策；实施特色种养业商业保险奖补政策，增强抵御自然灾害能力；实施新型农业经营主体带贫奖补政策，依托农业经营主体，带动脱贫户发展增收。鼓励创业就业促增收。强化技能培训，提高农村劳动力劳动创业就业水平。鼓励发展“小店经济”“夜市经济”，创办投资小、见效快、易转型、风险小的小规模经济实体，通过非全日制、共享用工等多种形式灵活就业。发挥城南园区、就业帮扶车间、龙头企业就业载体作用，鼓励就业帮扶车间、龙头企业等各类市场主体提供更多就业岗位。通过“就业帮扶车间+居家生产”“企业订单+居家生产”等模式，引导居家就业。持续推进农民工返乡创业试点工作，带动更多就业。大力开发乡村公益性岗位，搭建县、乡、村三级劳务服务平台，开通线上线下招聘，畅通就业信息渠道。计划2022年脱贫人口外出务工就业人数超2021年，公益性岗位开发超过2300个。撬动金融帮扶促增收。大力宣传脱贫人口小额信贷政策，规范推广“一自三合”贷款模式。鼓励有意愿的脱贫户和监测对象自主或合伙发展产业，实现家庭稳定增收。计划2022年脱贫人口小额信贷投放量不低于1.5亿，做到应贷尽贷。落实兜底保障促增收。规范落实低保、特困供养、残疾“两项补贴”、困境儿童基本生活补贴等兜底保障措施，确保脱贫人口、监测对象及农村低收入群体基本生活保障，守住不发生规模性返贫底线。

二是抓项目建设，促进村集体经济增收。以大力实施产业项目为抓手，加强项目谋划，全年谋划乡村振兴项目库产业项目占比70%以上，入库产业项目资金2个亿以上，力争实施产业振兴项目投入超过1个亿。深入挖掘镇村资源，在符合衔接资金投入规定和要求的前提下，到村产业重点向非贫困村倾斜，想方设法壮大村集体经济收入，着力补齐非贫困村产业发展不足的短板。

三是抓乡村建设，促进农村基层设施提升。加强乡镇政府所在地建设，实施水、电、路、气管网综合提升行动。加快推进乡镇产业集中区建设，加快小溪、双忠庙等6个乡镇工业集中区规划建设，提高乡镇产业发展能力。扎实推进2021年度14个美丽乡村建设，统筹推进“四好农村路”、饮水安全、数字乡村等项目建设，在全省率先实现让群众全面用上地表水目标。让农村居民“走上更好的路”“喝上更好的水”“用上更快的网”。

四是抓现代农业，促进产业加快振兴。坚决扛稳粮食安全重任，粮食产量稳定在78万吨以上。持续推进农田水利和高标准农田建设，实施怀洪新河灌区治理、中型灌区续建配套与节水改造等项目。新增新型农业经营主体150家。深入实施农业产业化“12345”工程，加快推进秸秆环保产业园等项目建设，新增规上农产品加工企业3个，做强做优生猪生产加工、奶制品加工和粮食深加工产业，创建省农产品加工20强产业园、20强县。

五是抓农村综合治理，促进幸福指数持续提升。把实现共同富裕摆在更加重要的位置，农村常住居民人均可支配收入增幅高于省市平均水平，农村与城镇居民收入差距进一步缩小。纵深推进农村人居环境整治，持续开展村庄清洁行动，实施“五清一改”工作，提高农村垃圾、污水治理、改厕工作成效，建设一批农村人居环境整治示范村。推进乡风文明建设，大力弘扬社会主义核心价值观，持续推进移风易俗，促进农村全面发展繁荣。

 

 

第二部分  2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县乡村振兴局所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县乡村振兴局2022年收支总预算3629.21万元，收入全部是一般公共预算拨款收入3629.21万元，支出包括：社会保障和就业支出18.82万元、卫生健康支出8.29万元、住房保障支出36.28万元、农林水事务3565.82万元。

二、关于2022年收入预算情况说明

2022年收入预算 36229.21万元，其中，本年收入 3629.21万元，上年结转结余 0万元。

（一）本年收入3629.21万元，全部收入为一般公共预算拨款收入3629.21万元，占100%，比 2021 年预算增加94.52万元，增长2.7%，增长原因主要是乡村振兴项目类预算资金增加。

三、关于2022年支出预算情况说明

五河县乡村振兴局2022年度支出预算3629.21万元，比2021年预算增加94.52万元，增长2.7%，原因主要是乡村振兴项目类支出资金增加；其中，基本支出安排171.69万元，占支出预算4.73%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出3457.52万元，占支出预算95.27%，主要用于2022年春秋两学期“雨露计划”、扶贫小额信贷贴息、到村到户特色种养业。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县乡村振兴局2022年财政拨款收支预算3629.21万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款收入3629.21万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出  18.82万元，占0.52%；卫生健康支出8.29万元，占0.23%；住房保障支出36.28万元，占1%；农林水事务3565.82万元，占98.25%。

五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县乡村振兴局2022年一般公共预算拨款3629.21万元，比2021年预算拨款增加94.52万元，增长2.7%，原因主要：一是乡村振兴项目建设资金较去年增加；二是人员类经费较去年增加3人。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出18.82万元，占0.52%；卫生健康支出8.29万元，占0.23%；住房保障支出36.28万元，占1%；农林水事务3565.82万元，占98.52%

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）行政单位（项）2022年预算0.086万元，比2021年预算增加0.086万元，增长100%，增长原因主要是今年新增的退休人员福利费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）2022 年预算0.086万元，比 2021 年预算增加0.086万元，增长100%，增长原因主要是今年新增退休人员福利费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位养老保险缴费（项）2022年预算12.5万元，比2021年预算增加2.83万元，增长29.27%，增长原因主要是今年新增3名公务员。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2022年预算6.15万元，比2021年预算增加6.15万元，增长100%，增长主要原因是2021年没有职业年金预算安排。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算5.54万元，比2021年预算增加2.88万元，增长108%，增长主要原因是在新增3名公务员。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算2.75万元，比2021年预算增加0.08万元，增长2.99%，增长主要原因是人员工资较去年增加。

7.农林水支出（类）农村农业（款）事业运行（项）2022年预算8.39万元，比2021年预算减少0.17万元，减少1.99%，减少主要原因是去年聘用人员预算安排没有用完。

8.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）2022年预算62.67万元，比2021年预算增加19.13万元，增加43.94%，增加主要原因是新增3名公务员经费。

9.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）2022年预算37.24万元，比2021年预算减少2.58万元，减少6.48%，减少主要原因是事业运行2022年没有工会经费。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算23.96万元，比2021年预算增加9.39万元，增加60.42%，增加主要原因是新增3名公务员。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算12.32万元，比2021年预算增加4.71万元，增加61.89%，增加主要原因新增3名公务员。

12.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）事业运行（项）2022年预算95.52万元，比2021年预算增加0万元。

13.农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2022年预算3362万元，比2021年预算增加50万，增加1.5%，增加主要原因是乡村振兴项目预算资金增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

五河县乡村振兴局2022年度一般公共预算基本支出171.69万元，其中，人员经费153.99万元，公用经费17.7万元。

（一）人员经费153.99万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费17.7万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

五河县乡村振兴局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县乡村振兴局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年部门项目支出情况说明

五河县乡村振兴局2022年度安排项目支出3457.52万元，其中，一般公共预算安排3457.52万元，主要包括：巩固脱贫衔接乡村振兴项目、乡村振兴专干绩效项目、乡村振兴办公经费项目、党建工作项目。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

五河县乡村振兴局2022年使用一般公共预算拨款2万元，用于办公设备购置。

十一、关于 2022年政府购买服务支出表的说明

五河县乡村振兴局2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、巩固脱贫衔接乡村振兴项目

（1）项目概述：为完善对已脱贫人口和低收入人口常态化帮扶，强化就业、产业后续扶持帮助措施确保不出现规模性的返贫。为低收入家庭增收，提高生活质量

 

（2）立项依据：皖扶办﹝2018﹞104号 皖银保监发﹝2021﹞9号

（3）实施主体：五河县乡村振兴局

（4）起止时间：2022年1月-2022年12月

（5）项目内容：为完善对已脱贫人口和低收入人口常态化帮扶，强化就业、产业后续扶持帮助措施确保不出现规模性的返贫。为低收入家庭增收，提高生活质量。

（6）年度预算安排：2022年该年预算安排3300万元，主要用于“雨露计划”、扶贫小额信贷贴息、产业帮扶项目

（7）绩效目标

项目支出绩效目标表

（2022 年度）

项目支出绩效目标申报表
（  2022  年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			衔接乡村振兴
主管部门及代码			[131]五河县扶贫开发局		实施单位		五河县乡村振兴局
项目属性			常年项目		项目期		3年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	9900	年度资金总额：		3300.00
			其中：财政拨款	9900	其中：财政拨款		3300.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	完善已脱贫人口和低收入人口常态化帮扶，强化就业、产业后续扶持帮助措施确保不出现规模性的返贫。为低收入家庭增收，提高生活质量				完善已脱贫人口和低收入人口常态化帮扶，强化就业、产业后续扶持帮助措施确保不出现规模性的返贫。为低收入家庭增收，提高生活质量
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	乡村振兴衔接资金	≤9900万元	数量指标	乡村振兴衔接资金		≤3300万元
		质量指标	乡村振兴	经费使用合规性	质量指标	全县建档立卡对象脱贫质量巩固提高		人均收入＞2021年
		时效指标	乡村振兴	相关政策严格按照文件执行	时效指标	资金任务完成率		目标完成
		成本指标	衔接乡村振兴项目成本	999万元	成本指标	衔接乡村振兴项目成本		≤3300万元
	效益指标	经济效益指标	项目带动贫困人口收入	项目带动低收入人口收入增加	经济效益指标	项目带动贫困人口收入		项目带动低收入人口收入增加
		社会效益指标	乡村振兴	项目带动已脱贫人口和低收入人口增收	社会效益指标	已脱贫人口生活质量		明显提高
		生态效益指标	不适用		生态效益指标	不适用
		可持续影响指标	乡村振兴	持续改善低收入人口生活质量	可持续影响指标	持续改善低收入人口生活质量		明显改善
	满意度指标	满意度指标	乡村振兴资金受益者	≥99%	满意度指标	已脱贫人口满意度		＞99%

 

乡村振兴局整体支出绩效目标申报表
（ 2022年度）
部门名称			乡村振兴局
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）
				总额	财政拨款	其他资金
	任务1		衔接乡村振兴资金	3300	3300
	任务2		村扶贫专干绩效	95.52	95.52
	任务3		党建	2	2
	任务4		乡村振兴办公经费	60	60
	金额合计			3457.52	3457.52
年度 总体 目标	目标1：巩固拓展脱贫攻坚成果，执行好防止返贫监测帮扶机制，强化就业、产业、扶持等帮扶措施，确保不出 现规模性返贫。完善对农村低收入人口常态化帮扶。保持主要帮扶政策总体稳定，   目标2：严格按照财务规章制度做好各项支出   目标3：加强财务监督，杜绝不合理开支
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	全县建档立卡对象13777户38976人		不出现规模性返贫
		质量指标	各项经费支出的合规性		严格执行各项财经法规制度
		时效指标	各项经费支出的及时性		按月打卡或按规定及时支出
		成本指标	项目总成本		≤预算成本数
	效益指标	经济效益 指标	带动已脱贫人口增收		明显增收
		社会效益 指标	已脱贫人口生活质量		显著提高
		生态效益 指标			不适用
		可持续影响 指标	为已脱贫人口提供生活保障		影响成度较高
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		>95%

（二）机关运行经费。五河县乡村振兴局2022年机关运行经费财政拨款预算62万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2021年预算增加0万元

（三）政府采购情况。五河县乡村振兴局2022年政府采购预算2万元。其中：政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况。五河县乡村振兴部门共有车辆0辆，其中：级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台，安排购置单位价值100万元以上专用设备0台，购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县乡村振兴局2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算财政拨款3457.52万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

 

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2022年部门预算公开附表

 

附件：五河乡村县振兴局2022年部门预算公开表

部门公开表1
2022年部门收支总表
部门名称：			单位：万元
收            入		支                          出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,629.21	一、一般公共服务支出
其中：财政拨款	3,629.21	二、外交支出
纳入国库管理的非税收入		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育传媒支出
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	18.82
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	8.29
其中：事业收入		十、节能环保支出
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出
上级补助收入		十二、农林水支出	3,565.82
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出
其他收入		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	36.28
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	3,629.21	本年支出小计	3,629.21
上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	3,629.21	支出总计	3,629.21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表2
2022年部门收入总表
部门名称：131001-五河县乡村振兴局																																单位：万元
科目编码	科目名称	合计			本年收入																				上年结转结余
					小计		一般公共预算				政府性基金预算		国有资本经营预算		财政专户管理资金		单位资金								小计		一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算		财政专户管理资金	单位资金
																	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入		附属单位上缴收入		其他收入
	合计	3,629.21			3,629.21		3,629.21
208	社会保障和就业支出	18.82			18.82		18.82
20805	行政事业单位养老支出	18.82			18.82		18.82
2080501	行政单位离退休	0.09			0.09		0.09
2080502	事业单位离退休	0.09			0.09		0.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.50			12.50		12.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15			6.15		6.15
210	卫生健康支出	8.29			8.29		8.29
21011	行政事业单位医疗	8.29			8.29		8.29
2101101	行政单位医疗	5.54			5.54		5.54
2101102	事业单位医疗	2.75			2.75		2.75
213	农林水支出	3,565.82			3,565.82		3,565.82
21301	农业农村	8.39			8.39		8.39
2130104	事业运行	8.39			8.39		8.39
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,557.43			3,557.43		3,557.43
2130501	行政运行	62.67			62.67		62.67
2130550	事业运行	132.76			132.76		132.76
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3,362.00			3,362.00		3,362.00
221	住房保障支出	36.28			36.28		36.28
22102	住房改革支出	36.28			36.28		36.28
2210201	住房公积金	23.96			23.96		23.96
2210202	提租补贴	12.32			12.32		12.32

 

部门公开表3
2022年部门支出总表
部门名称：131001-五河县乡村振兴局						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出		备注
	合计	3,629.21	171.69	3,457.52
208	社会保障和就业支出	18.82	18.82
20805	行政事业单位养老支出	18.82	18.82
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.50	12.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15
210	卫生健康支出	8.29	8.29
21011	行政事业单位医疗	8.29	8.29
2101101	行政单位医疗	5.54	5.54
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75
213	农林水支出	3,565.82	108.30	3,457.52
21301	农业农村	8.39	8.39
2130104	事业运行	8.39	8.39
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,557.43	99.91	3,457.52
2130501	行政运行	62.67	62.67
2130550	事业运行	132.76	37.24	95.52
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3,362.00		3,362.00
221	住房保障支出	36.28	36.28
22102	住房改革支出	36.28	36.28
2210201	住房公积金	23.96	23.96
2210202	提租补贴	12.32	12.32

 

部门公开表4
2022年部门财政拨款收支总表
131001-五河县乡村振兴局									单位：万元
收            入			支          出
项目		预算数	支出功能分类科目	合计		一般公共预算拨款		政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入		3,629.21	一、本年支出	3,629.21		3,629.21
（一）一般公共预算拨款		3,629.21	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款			（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款			（三）国防支出
			（四）公共安全支出
二、上年结转			（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款			（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款			（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款			（八）社会保障和就业支出	18.82		18.82
			（九）卫生健康支出	8.29		8.29
			（十）节能环保支出
			（十一）城乡社区支出
			（十二）农林水支出	3,565.82		3,565.82
			（十三）交通运输支出
			（十四）资源勘探信息等事务支出
			（十五）商业服务业等事务支出
			（十六）金融支出
			（十七）援助其他地区支出
			（十八）自然资源海洋气象等支出
			（十九）住房保障支出	36.28		36.28
			（二十）粮油物资储备支出
			（二十一）国有资本经营预算安排的支出
			（二十二）灾害防治及应急管理支出
			（二十三）预备费
			（二十四）其他支出
			（二十五）转移性支出
			（二十六）债务还本支出
			（二十七）债务付息支出
			（二十八）债务发行费用支出
			（二十九）抗疫特别国债安排的支出
			二、年终结转结余
收   入   总   计		3,629.21	支　出  总　计	3,629.21		3,629.21

 

部门公开表5
2022年部门一般公共预算支出表
部门名称：131001-五河县乡村振兴局							单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出
			小计	人员经费	公用经费
	合计	3,629.21	171.69	153.99	17.70		3,457.52
208	社会保障和就业支出	18.82	18.82	18.82
20805	行政事业单位养老支出	18.82	18.82	18.82
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09	0.09
2080502	事业单位离退休	0.09	0.09	0.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.50	12.50	12.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15	6.15
210	卫生健康支出	8.29	8.29	8.29
21011	行政事业单位医疗	8.29	8.29	8.29
2101101	行政单位医疗	5.54	5.54	5.54
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	2.75
213	农林水支出	3,565.82	108.30	90.60	17.70		3,457.52
21301	农业农村	8.39	8.39	8.39
2130104	事业运行	8.39	8.39	8.39
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3,557.43	99.91	82.21	17.70		3,457.52
2130501	行政运行	62.67	62.67	49.17	13.50
2130550	事业运行	132.76	37.24	33.04	4.20		95.52
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3,362.00					3,362.00
221	住房保障支出	36.28	36.28	36.28
22102	住房改革支出	36.28	36.28	36.28
2210201	住房公积金	23.96	23.96	23.96
2210202	提租补贴	12.32	12.32	12.32

 

部门公开表6
2022年部门一般公共预算基本支出表
部门名称：131001-五河县乡村振兴局				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	171.69	153.99	17.70
301	工资福利支出	152.23	152.23
30101	基本工资	48.02	48.02
30102	津贴补贴	30.23	30.23
30103	奖金	2.33	2.33
30107	绩效工资	12.22	12.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.50	12.50
30109	职业年金缴费	6.15	6.15
30110	职工基本医疗保险缴费	6.56	6.56
30111	公务员医疗补助缴费	1.56	1.56
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32
30113	住房公积金	23.96	23.96
30199	其他工资福利支出	8.39	8.39
302	商品和服务支出	19.17	1.47	17.70
30228	工会经费	0.55	0.55
30229	福利费	0.92	0.92
30239	其他交通费用	6.30		6.30
30299	其他商品和服务支出	11.40		11.40
303	对个人和家庭的补助	0.28	0.28
30307	医疗费补助	0.17	0.17
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.11	0.11

 

部门公开表7
2022年部门政府性基金预算支出表
部门名称:131001-五河县乡村振兴局				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出		项目支出

注：我部门2022年无政府性基金预算支出，故此表无数据。

 

 

部门公开表8
2022年部门国有资本经营预算支出预算表
部门名称：131001-五河县乡村振兴局					单位：万元
科目编码		科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出

注：我部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

附表9

部门名称：131001-五河县乡村振兴局

单位：万元

类型

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

3,457.52

3,457.52

特定目标类

村扶贫专干绩效工资

乡村振兴局

95.52

95.52

其他运转类

党建

乡村振兴局

2.00

2.00

特定目标类

衔接乡村振兴

乡村振兴局

3,300.00

3,300.00

其他运转类

乡村振兴工作经费

乡村振兴局

60.00

60.00

 

部门公开表10
2022年部门政府采购支出表
部门名称：131001-五河县乡村振兴局						单位：万元
部门名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
办公设备	2	2

 

部门公开表11
2022年部门政府购买服务支出表
131001-五河县乡村振兴局									单位：万元
项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额

注：我部门无政府购买服务支出，故此表无数据。

 

部门公开表12
2022年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表
部门名称：131001-五河县乡村振兴局			单位:万元
项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计	8.00	8.00	0
1、因公出国(境)费	0	0	0
2、公务接待费	8.00	8.00	0
3、公务用车费	0	0	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0	0	0
（2）公务用车购置费	0	0	0