五河县乡村振兴局2023年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算公开表
1.2023年部门收支总表
2.2023年部门收入总表
3.2023年部门支出总表
4.2023年部门财政拨款收支总表
5.2023年部门一般公共预算支出表
6.2023年部门一般公共预算基本支出表
7.2023年部门政府性基金预算支出表
8.2023年部门国有资本经营预算支出预算表
9.2023年部门项目支出表
10.2023年部门政府采购支出表
11.2023年部门政府购买服务支出表
12.2023年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表
第三部分 2023年部门预算情况说明
1.关于2023年收支预算总体情况说明
2.关于2023年收入预算情况说明
3.关于2023年支出预算情况说明
4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2023年项目支出情况说明
10.关于2023年政府采购支出情况的说明
11.关于2023年政府购买服务支出情况的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
负责巩固拓展脱贫攻坚成果、统筹推进实施全县乡村振兴战略有关具体工作.
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，五河县乡村振兴局2023年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
五河县乡村振兴局 |
行政单位 |
三、2023年度主要工作
一是持续巩固脱贫攻坚成果。严格按照“四个不摘”要求，保持现有帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定。紧盯“三保障一安全”核心指标，以产业就业促增收为抓手，推动成果巩固各项重点工作提质增效，确保脱贫成果成色更足。二是持续开展动态监测帮扶。严格规范程序，及时发现、快速预警、精准帮扶，确保监测无遗漏、帮扶全到位，做到应纳尽纳、应帮尽帮。强化全国防返贫监测信息系统录入管理，充分发挥四级网格作用，持续跟踪、定期核查，发现问题动态清零，坚决守住不发生规模性返贫底线。三是持续加快乡村产业发展。积极谋划适合本地实际的发展模式和产业项目，大力培育壮大村集体经济，发展特色产业，乡村旅游产业等。继续围绕国家农村综合性改革试点试验，加快推进电商公共服务中心、稻渔综合种养标准化生产区等项目建设，打响乡村振兴示范品牌。四是持续实施乡村建设行动。深入推进农村人居环境整治，全面提标美丽乡村、卫生改厕、垃圾、污水治理等工作。加快完善各项基础设施及公共服务设施配套建设，持续拓宽就业渠道，着力补齐民生短板，切实增进民生福祉。
第二部分 2023年部门预算公开表
部门公开表1
2023年部门收支总表
部门名称：五河县乡村振兴局 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
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收 入 项 目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
3728.12 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
其中：财政拨款 |
3728.12 |
二、外交支出 |
|
|
纳入国库管理的非税收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
五、教育支出 |
|
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六、科学技术支出 |
|
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|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
四、财政专户管理资金收入（教育收费） |
|
八、社会保障和就业支出 |
23.88 |
|
五、单位资金收入 |
|
九、卫生健康支出 |
9.91 |
|
其中：事业收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
|
事业单位经营收入 |
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
上级补助收入 |
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十二、农林水支出 |
3663.79 |
|
附属单位上缴收入 |
|
十三、交通运输支出 |
|
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其他收入 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
30.54 |
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二十、粮油物资储备支出 |
|
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二十一、国有资本经营预算支出 |
|
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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|
二十八、债务发行费用支出 |
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|
二十九、抗疫特别国债安排的支出 |
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本 年 收 入 小 计 |
3728.12 |
本 年 支 出 小 计 |
3728.12 |
|
上年结转数 |
|
结转下年 |
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|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
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国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
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|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
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收 入 总 计 |
3728.12 |
支 出 总 计 |
3728.12 |
部门公开表2
2023年部门收入总表
部门名称：五河县乡村振兴局 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||||||
|
小计 |
事业 收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他 收入 |
||||||||||||||
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|
合计 |
3728.12 |
3728.12 |
3728.12 |
|
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208 |
社会保障和就业支出 |
23.88 |
23.88 |
23.88 |
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|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
23.88 |
23.88 |
23.88 |
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2080501 |
行政单位离退休 |
1.69 |
1.69 |
1.69 |
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2080505 |
机关事业单位养老保险缴费 |
15.08 |
15.08 |
15.08 |
|
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2050506 |
机关事业单位职业年金 |
7.11 |
7.11 |
7.11 |
|
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210 |
卫生健康支出 |
9.91 |
9.91 |
9.91 |
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
9.91 |
9.91 |
9.91 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
7.02 |
7.02 |
7.02 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
2.88 |
2.88 |
2.88 |
|
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213 |
农林水支出 |
3663.79 |
3663.79 |
3663.79 |
|
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21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
3663.79 |
3663.79 |
3663.79 |
|
|
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2130501 |
行政运行 |
88.47 |
88.47 |
88.47 |
|
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2130550 |
事业运行 |
153.32 |
153.32 |
153.32 |
|
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2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
3422.00 |
3422.00 |
3422.00 |
|
|
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221 |
住房保障支出 |
30.54 |
30.54 |
30.54 |
|
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22102 |
住房改革支出 |
30.54 |
30.54 |
30.54 |
|
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2210201 |
住房公积金 |
20.06 |
20.06 |
20.06 |
|
|
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|
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2210202 |
提租补贴 |
10.48 |
10.48 |
10.48 |
|
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部门公开表3
2023年部门支出总表
部门名称：五河县乡村振兴局 单位：万元
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
23.88 |
23.88 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
23.88 |
23.88 |
|
|
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|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.69 |
1.69 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.08 |
15.08 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.11 |
7.11 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
9.91 |
9.91 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.91 |
9.91 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.02 |
7.02 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.88 |
2.88 |
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
3663.79 |
146.27 |
3517.52 |
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
3663.79 |
146.27 |
3517.52 |
|
|
|
|
2130501 |
行政运行 |
88.47 |
88.47 |
|
|
|
|
|
2130550 |
事业运行 |
153.32 |
57.8 |
95.52 |
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
3422.00 |
|
3422.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
30.54 |
30.54 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
30.54 |
30.54 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
20.06 |
20.06 |
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
10.48 |
10.48 |
|
|
|
|
|
合 计 |
3728.12 |
210.60 |
3517.52 |
|
|
|
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部门公开表4
2023年部门财政拨款收支总表
部门名称：五河县乡村振兴局 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、本年收入 |
3728.12 |
一、本年支出 |
3728.12 |
3728.12 |
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
3728.12 |
（一）一般公共服务支出 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
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|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
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|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
23.88 |
23.88 |
|
|
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
9.91 |
9.91 |
|
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
3663.79 |
3663.79 |
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等事务支出 |
|
|
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|
|
|
|
（十五）商业服务业等事务支出 |
|
|
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|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
30.54 |
30.54 |
|
|
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十一）国有资本经营预算安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
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|
|
|
|
（二十三）预备费 |
|
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|
|
（二十四）其他支出 |
|
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|
|
|
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|
（二十五）转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十六）债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十七）债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十八）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
（二十九）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
3728.12 |
支 出 总 计 |
3728.12 |
3728.12 |
|
|
部门公开表5
2023年部门一般公共预算支出表
部门名称：五河县乡村振兴局 单位：万元
|
科目 编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
3728.12 |
210.60 |
191.32 |
19.28 |
3517.52 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
23.88 |
23.88 |
23.88 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
23.88 |
23.88 |
23.88 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.69 |
1.69 |
1.69 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
15.08 |
15.08 |
15.08 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.11 |
7.11 |
7.11 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
9.91 |
9.91 |
9.91 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
9.91 |
9.91 |
9.91 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
7.02 |
7.02 |
7.02 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.88 |
2.88 |
2.88 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
3663.79 |
146.27 |
126.99 |
19.28 |
3517.52 |
|
21305 |
巩固脱贫成果衔接乡村振兴 |
3663.79 |
146.27 |
126.99 |
19.28 |
3517.52 |
|
2130501 |
行政运行 |
88.47 |
88.47 |
73.39 |
15.05 |
|
|
2130550 |
事业运行 |
153.32 |
57.80 |
53.60 |
4.20 |
95.52 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
3422.00 |
|
|
|
3422.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
30.54 |
30.54 |
30.54 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
30.54 |
30.54 |
30.54 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
20.06 |
20.06 |
20.06 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
10.48 |
10.48 |
10.48 |
|
|
部门公开表6
2023年部门一般公共预算基本支出表
部门名称：五河县乡村振兴局 单位：万元
|
单位预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
210.60 |
191.32 |
19.28 |
|
301 |
工资福利支出 |
189.01 |
189.01 |
|
|
30101 |
基本工资 |
56.37 |
56.37 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
54.69 |
54.69 |
|
|
30103 |
奖金 |
2.88 |
2.88 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
12.46 |
12.16 |
|
|
30108 |
机关事业单位养老保险缴费 |
15.08 |
15.08 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
7.11 |
7.11 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
7.92 |
7.92 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
1.89 |
1.89 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.36 |
0.36 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
20.06 |
20.06 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
10.20 |
10.20 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
21.38 |
2.10 |
19.28 |
|
30228 |
工会经费 |
5.73 |
0.65 |
5.08 |
|
30229 |
福利费 |
1.44 |
1.44 |
|
|
30239 |
其他交通费 |
7.08 |
|
7.08 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.12 |
|
7.12 |
|
303 |
对个人家庭的补助 |
0.21 |
0.21 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.10 |
0.10 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.11 |
0.11 |
|
部门公开表7
2023年部门政府性基金预算支出表
部门名称： 五河县乡村振兴局 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
合 计 |
|
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|
注：五河县乡村振兴局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。
部门公开表8
|
2023年部门国有资本经营预算支出表 |
|||||
|
部门名称：五河县乡村振兴局 |
|
|
单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算拨款支出 |
|||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
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|
合 计 |
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|
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|
注：五河县乡村振兴局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。 |
|||||
部门公开表9
2023年部门项目支出表
部门名称：五河县乡村振兴局 单位：万元
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位 资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性 基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
|
|
合计 |
3517.52 |
3517.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
产业发展项目 |
五河县乡村振兴局 |
3350.00 |
3350.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
党建 |
五河县乡村振兴局 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
乡村振兴工作经费 |
五河县乡村振兴局 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
乡村振兴专干绩效 |
五河县乡村振兴局 |
95.52 |
95.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
3517.52 |
3517.52 |
|
|
|
|
|
|
|
||
部门公开表10
2023年部门政府采购支出表
部门名称：五河乡村振兴局 单位：万元
|
项目名称/支出项目/政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
乡村振兴局工作经费 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
其他办公室设备 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
复印纸 |
0.40 |
0.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
部门公开表11
|
2023年部门政府购买服务支出表 部门名称：五河县乡村振兴局 单位：万元 |
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|
项目名称 |
一级目录代码 |
一级目录名称 |
二级目录代码 |
二级目录名称 |
三级目录代码 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：五河县乡村振兴局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。
|
部门公开表12 |
|
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|
2023年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表 |
|||
|
部门名称：五河县乡村振兴局 |
|
单位:万元 |
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|
项目名称 |
本年预算数 |
上年预算数 |
增幅 |
|
合计 |
|
|
|
|
1、因公出国(境)费 |
0 |
0 |
0 |
|
2、公务接待费 |
8.00 |
8.00 |
0 |
|
3、公务用车费 |
0 |
0 |
0 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
0 |
|
（2）公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于2023年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，五河县乡村振兴局所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县乡村振兴局2023年收支总预算3728.12万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、农林水支出。
二、关于2023年收入预算情况说明
五河县乡村振兴局2023年收入预算3728.12万元，其中，本年收入 3728.12万元，上年结转结余0万元。
（一）本年收入 3728.12万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 3728.12万元，占100%，比 2022 年预算增加98.91万元，增长2.72%，增长原因主要是产业发展项目资金和人员经费等较去年增加。
（二）上年结转结余 0万元。
三、关于2023年支出预算情况说明
（三）五河县乡村振兴局2023年度支出预算3728.12万元，比2022年预算增加98.91万元，增长2.72%，原因主要是产业发展项目资金和人员经费等较去年增加；其中，基本支出安排 210.60万元，占支出预算5.65%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出3517.52万元，占支出预算94.35%，主要用于产业发展项目、14个乡镇乡村振兴专干绩效工资、乡村振兴工作经费等。事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
五河县乡村振兴局2023年财政拨款收支预算3728.12万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入3728.12万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入3728.12万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出23.88万元，占0.64%；卫生健康支出9.91万元，占0.27%；住房保障支出30.54万元，占0.82%；农林水支出3663.79万元，占98.27%。
五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
五河县乡村振兴局2023年一般公共预算拨款3728.12万元，比2022年预算拨款增加98.91万元，增长2.72%，原因主要：一是产业项目建设建设资金较去年增加；二是人员经费较去年增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
社会保障和就业支出23.88万元，占0.64%；卫生健康支出9.91万元，占0.27%；住房保障支出 30.54万元，占0.82%；农林水支出3663.79万元，占98.27%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2023 年预算1.69万元，比2022年预算增加1.6万元，增长177%，增长原因主要是增加退休人员补贴。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2023年预算15.08万元，比2022年预算增加2.58万元，增长20.64%，增长原因主要是2023年养老缴费基数提高。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）2023年预算数7.11万元，比2022年预算增加0.56万元，增长9.10%，增长原因主要是2023年职业缴费基数提高。
4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗项（项）2023年预算7.02万元，比2022年预算增加1.48万元，增长26.71%，增长原因主要是2023年行政单位医疗缴费基数提高。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算2.88万元，比2022年增加0.21万元，增长7.29%，增长原因主要是2023年事业单位医疗缴费基数提高。
6、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）行政运行（项）2023年预算数88.47万元，比2022年增加25.8万元，增长41.16%，增长原因主要是2023年人员经费增加。
7、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）事业运行（项）2023年预算数153.32万元，比2022年增加116.08万元，增长311.71%，增长原因主要是2023年增加乡村振兴专干绩效工资和人员经费增加。
8、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（项）2023年预算数3422.00万元，比2022年增加60万元，增长1.78%，增长原因主要是2023年项目资金和乡村振兴工作经费增加。
9、住房保障支出（类）住房改革支出(款）住房公积金（项）2023年预算数20.06万元，比2022年减少3.9，下降16.27%，下降原因主要是2023年住房公积金缴费基数降低。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算10.48万元，比 2022 年预算减少1.84万元，下降14.93%，下降原因主要是提租补贴基数降低。
六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
五河县乡村振兴局2023年度一般公共预算基本支出210.60万元，其中，人员经费191.32万元，公用经费19.28万元。
（一）人员经费191.32万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费19.28万元，主要包括：工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出
七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
五河县乡村振兴局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
五河县乡村振兴局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年部门项目支出情况说明
五河县乡村振兴局2023年预算共安排项目支出3517.52万元，比2022年预算增加60万元，增长1.73%，增长原因主要是产业发展项目和乡村振兴工作经费增加。主要包括：本年财政拨款安排3517.52万元（其中，一般公共预算拨款安排3517.52万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款上年结转安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。
十、关于 2023 年政府采购支出表的说明
五河县乡村振兴局2023年预算安排政府采购支出1万元，比 2022 年预算减少1万元，降低50%，下降原因主要是今年安排政府采购较去年减少。其中，一般公共预算安排1万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。
十一、关于 2023年政府购买服务支出表的说明
五河县乡村振兴局2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项的情况说明
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效目标申报，共4个项目，涉及资金3517.52万元，占预算总额的94.35%。从申报情况看，项目资金能够做到统筹使用，资金结构相对合理，开支范围较为明确，确保项目能够顺利完成并达到预期绩效目标。
|
五河县乡村振兴局整体支出绩效目标申报表 |
||||||
|
（2023 年度） |
||||||
|
部门（单位）主要负责人（签字）： |
部门（单位）盖章： |
|||||
|
部门（单位）名称 |
五河县扶贫开发局 |
|||||
|
年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
预算金额（万元） |
|||
|
总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
||||
|
产业项目 |
产业发展厂房建设等 |
3350.00 |
3350.00 |
0.00 |
||
|
乡村振兴专干绩效 |
14乡镇乡村振兴专干绩效 |
95.52 |
95.52 |
0.00 |
||
|
乡村振兴工作经费 |
乡村振兴工作费用 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
||
|
基本支出 |
人员经费 |
197.42 |
197.42 |
0.00 |
||
|
党建 |
党建工作经费 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||
|
金额合计 |
3714.94 |
3714.94 |
0.00 |
|||
|
年度总体目标 |
巩固脱贫攻坚成果预防规模性返贫，同乡村振兴有效衔接。 |
|||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
年度发放专干工资人数 |
199人 |
|||
|
质量指标 |
乡村振兴专干绩效工资 |
严格按照文件规定执行 |
||||
|
时效指标 |
工资发放 |
按月发放 |
||||
|
成本指标 |
绩效工资资金 |
≤955200元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
专干工资待遇 |
提高专干工资待遇 |
|||
|
社会效益指标 |
基层干部队伍收入 |
持续稳定增长 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益指标 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
乡村振兴专干队伍 |
持续稳定 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
专干满意度 |
≥99% |
|||
（一）项目及绩效目标情况。
1、产业发展项目
（1）项目概述。
选取镇区、乡镇工业集中区等优势地段，建设3栋以上厂房项目，总投资3350万元。项目建成后预计带动20名群众务工就业，年增加村集体经济收入不低于总投资的7%。
（2）立项依据。
为深入贯彻习近平总书记关于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的重要指示批示精神，根据《安徽省财政厅 安徽省乡村振兴局 安徽省发展和改革委员会 安徽省民族事务委员会 安徽省农业农村厅 安徽省林业局关于加强财政衔接推进乡村振兴补助资金使用管理的实施意见》（皖财农〔2022〕531号）等文件要求，确保过渡期财政支持政策总体稳定。
（3）实施主体。
由县乡村振兴局牵头，会同农业农村和其他行业部门。
（4）起止时间。
2023年1月-2023年12月
（5）项目内容。
取镇区、乡镇工业集中区等优势地段，建设3栋以上厂房项目，总投资3350万元。项目建成后预计带动20名群众务工就业，年增加村集体经济收入不低于总投资的7%。
（6）年度预算安排。
3350万元，均为财政衔接资金，年度目标完成3栋以上厂房；中期目标6月份建设50%、9月份建设80%以上。
（7）绩效目标。
完成3栋以上厂房建设。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||
|
（2023年度） |
|||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
||
|
项目名称 |
产业发展项目 |
||||
|
主管部门及代码 |
[131]五河县乡村振兴局 |
实施单位 |
五河县乡村振兴局 |
||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
3350.00 |
|||
|
其中：财政拨款 |
3350.00 |
||||
|
其他资金 |
0.00 |
||||
|
年度 |
完成3栋以上厂房建设 |
||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
建设厂房数量 |
3个 |
||
|
质量指标 |
项目工程 |
严格按照文件要求执行 |
|||
|
时效指标 |
项目工程完成 |
计划时间内完成建设 |
|||
|
成本指标 |
产业项目建设 |
≤3350万元 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
带动村集体经济增长 |
≤7% |
||
|
社会效益指标 |
带动周边群众受益 |
明显增收 |
|||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
|||
|
可持续影响指标 |
提高周边群众受益 |
明显提高 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥99% |
||
（二）机关运行经费。五河县乡村振兴部门2023年机关运行经费财政拨款预算72万元，主要用于保障单位运行、购买货物等，较2022年预算增加10万元，增长16.13%，增长主要原因是乡村振兴工作经费增加。
（三）政府采购情况。五河县乡村振兴局2023年政府采购预算1万元。其中：政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况。
截至2022年12月31日，五河县乡村振兴局共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况
按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县乡村振兴局2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算财政拨款3517.52万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。实行部门自评或第三方评
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附：2023年单个项目在100万元以下的《项目支出绩效目标表》
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||
|
（2023年度） |
|||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
||||
|
项目名称 |
乡村振兴专干绩效 |
||||||
|
主管部门及代码 |
[131]五河县乡村振兴局 |
实施单位 |
五河县乡村振兴局 |
||||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
1年 |
||||
|
项目资金 |
年度资金总额： |
95.52 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
95.52 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
年度 |
提升村级基础工作水平、摸清脱贫群众基本信息、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。 |
||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
按月发放乡村振兴专干 |
199人 |
||||
|
质量指标 |
资金使用 |
严格按照财经法规制度执行 |
|||||
|
时效指标 |
绩效发放 |
按时发放 |
|||||
|
成本指标 |
乡村振兴专干绩效 |
≤95.52万元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进乡村振兴专干增收 |
明显 |
||||
|
社会效益指标 |
促进基层工作队伍稳定 |
明显 |
|||||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
|||||
|
可持续影响指标 |
持续提高专干工作积极性 |
工作效率明显提高 |
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
乡村振兴专干满意度 |
≥99% |
||||
皖公网安备 34032202000001号
