五河县医疗保障基金管理中心2021年单位预算
目 录
第一部分 单位概况
1.主要职责
2.单位预算单位构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年单位预算情况说明
1.关于2021年收支预算总体情况说明
2.关于2021年收入预算情况说明
3.关于2021年支出预算情况说明
4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2021年单位项目支出情况说明
8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
10.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年单位预算公开附表
第一部分 单位概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、省、市、县关于医疗保险和医疗保障法律、规章和制度。
（二）负责城乡居民医疗保险、城镇职工基本医疗保险、大病保险、生育保险的支付并做好基金的预算、决算等工作。
（三）负责参保人员的医保结算服务和异地就医医药费审核与结算。
（四）负责定点医药机构服务协议签订、日常管理、监督考核、支付结算工作。
（五）负责生育保险待遇、离退休干部医疗费用、公务员补助等审核结算工作。
（六）负责组织实施全县医疗保险信息系统维护工作。
（七）做好定点医药机构遵守协议管理的监督检查和违规行为的查处。
（八）组织实施城乡居民医疗救助等工作。
二、单位预算单位构成
五河县医疗保障基金管理中心为五河县医疗保障局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。
三、2021年度主要工作
（一）提升管理服务效能
（二）加强医保队伍经办能力建设
（三）常态化医保基金监管
第二部分 2021年单位预算情况说明
一、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，五河县医疗保障基金管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县医疗保障基金管理中心2021年收支总预算324.94万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：社会保障和就业支出、卫生与健康支出、住房保障支出等。
二、关于2021年收入预算情况说明
五河县医疗保障基金管理中心2021年度收入预算324.94万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。比2020年预算增加19.98万元，增长6.55%，原因主要是为了保障单位运转需要。
三、关于2021年支出预算情况说明
五河县医疗保障基金管理中心2021年度支出预算324.94万元，比上年增加19.98万元，增长6.55%，比上年增加19.98万元，增长6.55%，原因主要是发放人员提租补贴列入单位预算以及人员待遇正常增长。其中，基本支出安排261.85万元，占支出预算80.58%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出63.09万元，占支出预算19.42%，主要用于医疗保障管理事务、退役军人管理事务、办公设备购置等方面支出。
四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
五河县医疗保障基金管理中心2021年财政拨款收支预算324.94万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入324.94万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入324.94万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出24.44万元，占7.52%；卫生健康支出253.49万元，占78.01%；住房保障支出47.01万元，占14.47%。
五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
五河县医疗保障基金管理中心2021年一般公共预算拨款324.94万元。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
社会保障和就业支出24.44万元，占7.52%；卫生健康支出253.49万元，占78.01%；住房保障支出47.01万元，占14.47%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”2021年预算安排0.16万元,与上年持平。
2、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排24.28万元。比2020年预算增加0.35万元，增长1.46%，原因是机关事业单位养老保险基数调增导致保费支出增加。
3、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）退役军人管理事务（项）”2021年预算安排0万元。比2020年预算减少19.34万元，下降100%，原因主要是安置退役军人待遇2020年预算放在社会保障和就业（类）支出，今年放在卫生健康（类）核算。
4、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2021年预算安排12.76万元。比2020年预算增加0.79万元，原因是医疗保险缴费基数调增导致医疗保险费缴费支出增加。
5、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2021年预算安排3.47万元。与上年持平。
6、“卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）” 2021年预算安排237.26万元。比2020年预算增加18.46万元，原因主要是安置退役军人待遇2020年预算放在社会保障和就业（类）支出，今年放在本科目核算。
7、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排30.53万元。比2020年预算增加3.19万元，增长11.67%，原因是2020年7月份起住房公积金缴存基数增加，从而造成缴纳住房公积金支出增加。
8、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2021年预算安排16.48万元。比2020年预算增加16.48万元，增长100%。原因是2020年年初预算没有此项支出，2020年7月份才开始发放提租补贴。
六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
五河县医疗保障基金管理中心2021年度一般公共预算基本支出261.85万元，其中，工资福利支出241.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出20.3万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助0.16万元，主要包括：退休（职）费。
七、关于2021年单位项目支出情况说明
五河县医疗保障基金管理中心2021年度安排项目支出63.09万元，其中，一般公共预算安排63.09万元。主要包括城乡居民医保业务经费（设备购置）10万元，安置退役军人待遇16.09万元，城乡居民医保业务经费30万元，医保稽核工作经费5万元，医疗救助工作经费2万元。
八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
五河县医疗保障基金管理中心2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
五河县医疗保障基金管理中心2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。五河县医疗保障基金管理中心2021年机关运行经费财政拨款预算20.3万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，与上年预算数持平。
（二）政府采购情况。五河县医疗保障基金管理中心2021年各单位政府采购预算总额10万元。其中，政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（三）政府购买服务情况。五河县医疗保障基金管理中心2021年无政府购买服务项目预算。
（四）项目及绩效目标情况。
1、城乡居民医保业务经费
（1）项目概述。为保障城乡居民医疗保险基金安全，加强监督检查提供必要的资金保证。
（2）立项依据。《安徽省新型农村合作医疗专项资金绩效考核暂行办法》
（3）实施主体。五河县医疗保障基金管理中心
（4）实施方案。按照国家及省市文件提供医药费用审核结算。
（5）实施周期。2021年
（6）年度预算安排30万元。
①三年支出计划。
2021-2023年该项目拟安排90万元，其中，2021年安排30万元，2022年安排30万元，2023年安排30万元。
②年度预算安排。
2021年该项目预算30万元，主要用于维护基金安全，打击欺诈骗保等工作经费。
2、城乡居民医保业务经费（设备购置）
（1）项目概述。为保障城乡居民医疗保险基金安全，加强监督检查提供必要的资金保证。
（2）立项依据。《安徽省新型农村合作医疗专项资金绩效考核暂行办法》
（3）实施主体。五河县医疗保障基金管理中心
（4）实施方案。按照国家及省市文件提供医药费用审核结算。
（5）实施周期。2021年
（6）年度预算安排10万元.
①三年支出计划。
2021-2023年该项目拟安排30万元，其中，2021年安排10万元，2022年安排10万元，2023年安排10万元。
②年度预算安排。
2021年该项目预算10万元，主要用于保障医疗保障工作正常需要。
3、安置退役军人待遇
（1）项目概述。为符合安置条件的原城镇退役军人安置工作。
（2）立项依据。县政府会议纪要
（3）实施主体。五河县医疗保障基金管理中心
（4）实施方案。按照规定安置退役军人享受事业在编人员待遇。
（5）实施周期。2021年
（6）年度预算安排16.09万元.
①三年支出计划。
2021-2023年该项目拟安排48.27万元，其中，2021年安排16.09万元，2022年安排16.09万元，2023年安排16.09万元。
②年度预算安排。
2021年该项目预算16.09万元，主要用于保障退役军人待遇。
4、医疗救助工作经费
（1）项目概述。为保障医疗救助资金安全，保障低收和人群基本医疗权益提供必要的工作经费保证。
（2）立项依据。《安徽省城乡医疗救助实施办法》
（3）实施主体。五河县医疗保障基金管理中心
（4）实施方案。按照国家及省市文件提供医药费用审核结算。
（5）实施周期。2021年
（6）年度预算安排2万元。
①三年支出计划。
2021-2023年该项目拟安排6万元，其中，2021年安排2万元，2022年安排2万元，2023年安排2万元。
②年度预算安排。
2021年该项目预算5万元，主要用于医疗救助工作经费。
5、医保稽核工作经费
（1）项目概述。打击欺诈骗，加大稽查稽核工作力度，保障医保基金金安全。
（2）立项依据。《安徽省打击欺诈骗保专项治理工作方案》
（3）实施主体。五河县医疗保障基金管理中心
（4）实施方案。按照国家及省市方案开展专项行动。
（5）实施周期。2021年
（6）年度预算安排5万元。
①三年支出计划。
2021-2023年该项目拟安排15万元，其中，2021年安排5万元，2022年安排5万元，2023年安排5万元。
②年度预算安排。
2021年该项目预算5万元，主要用于医保稽核稽查费用等。
（7）绩效目标和指标。
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2021 年度） |
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表一 |
|
项目名称 |
城乡居民医保业务经费 |
||||||
|
主管单位 |
五河县医疗保障局 |
实施单位 |
五河县 |
||||
|
项目属性 |
□新增项目 ☑延续项目 |
项目期 |
2021.1.1-2021.12.31 |
||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
90 |
年度资金总额： |
30 |
|||
|
其中：财政拨款 |
90 |
其中：财政拨款 |
30 |
||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
|
总 |
中期目标（2021年—2023年） |
年度目标 |
|||||
|
|
|
||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产 |
数量指标 |
基本医保参保率 |
≧95 |
数量指标 |
基本医保参保率 |
≧95 |
|
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||
|
时效指标 |
工作任务完成及时性 |
2023年底前 |
时效指标 |
工作任务完成及时性 |
2021年底前 |
||
|
效益 |
社会效益 |
参保居民看病就医方便程度 |
明显提高 |
社会效益 |
参保居民看病就医方便程度 |
明显提高 |
|
|
满意度指标 |
服务对象 |
政策知晓率 |
≧85 |
服务对象 |
政策知晓率 |
≧85 |
|
|
参保居民满意度 |
≧88 |
参保居民满意度 |
≧88 |
||||
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
（ 2021 年度） |
|||||||
|
|
|
|
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|
表二 |
|
项目名称 |
城乡居民医保业务经费（设备购置） |
||||||
|
主管单位 |
五河县医疗保障局 |
实施单位 |
五河县 |
||||
|
项目属性 |
□新增项目 ☑延续项目 |
项目期 |
2021.1.1-2021.12.31 |
||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
30 |
年度资金总额： |
10 |
|||
|
其中：财政拨款 |
30 |
其中：财政拨款 |
10 |
||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
|
总 |
中期目标（2021年—2023年） |
年度目标 |
|||||
|
|
|
||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产 |
数量指标 |
基本医保参保率 |
≧95 |
数量指标 |
基本医保参保率 |
≧95 |
|
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||
|
时效指标 |
工作任务完成及时性 |
2023年底前 |
时效指标 |
工作任务完成及时性 |
2021年底前 |
||
|
效益 |
社会效益 |
参保居民看病就医方便程度 |
明显提高 |
社会效益 |
参保居民看病就医方便程度 |
明显提高 |
|
|
满意度指标 |
服务对象 |
政策知晓率 |
≧85 |
服务对象 |
政策知晓率 |
≧85 |
|
|
参保居民满意度 |
≧88 |
参保居民满意度 |
≧88 |
||||
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项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
（ 2021 年度） |
|||||||
|
|
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表三 |
|
项目名称 |
退役军人待遇 |
||||||
|
主管单位 |
五河县医疗保障局 |
实施单位 |
五河县 |
||||
|
项目属性 |
□新增项目 ☑延续项目 |
项目期 |
2021.1.1-2021.12.31 |
||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
48.27 |
年度资金总额： |
16.09 |
|||
|
其中：财政拨款 |
48.27 |
其中：财政拨款 |
16.09 |
||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
|
总 |
中期目标（2021年—2023年） |
年度目标 |
|||||
|
|
|
||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产 |
数量指标 |
工资标准 |
比照事业单位在编人员 |
数量指标 |
工资标准 |
比照事业单位在编人员 |
|
|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
||
|
时效指标 |
工作任务完成及时性 |
待遇及时发放 |
时效指标 |
工作任务完成及时性 |
待遇及时发放 |
||
|
效益 |
社会效益 |
社会安定情况 |
明显提高 |
社会效益 |
社会安定情况 |
明显提高 |
|
|
满意 |
服务对象 |
退役军人满意度 |
≧92 |
服务对象 |
退役军人满意度 |
≧90 |
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|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||||||||
|
（ 2021 年度） |
||||||||||||||
|
|
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表四 |
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|
项目名称 |
医疗救助工作经费 |
|||||||||||||
|
主管单位 |
五河县医疗保障局 |
实施单位 |
五河县 |
|||||||||||
|
项目属性 |
□新增项目 ☑延续项目 |
项目期 |
2021.1.1-2021.12.31 |
|||||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
6 |
年度资金总额： |
2 |
||||||||||
|
其中：财政拨款 |
6 |
其中：财政拨款 |
2 |
|||||||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||||||||
|
总 |
中期目标（2021年—2023年） |
年度目标 |
||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产 |
数量指标 |
医疗救助人次 |
≧150000 |
数量指标 |
医疗救助人次 |
≧50000 |
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|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行相关财经法规、制度 |
|||||||||
|
时效指标 |
工作任务完成及时性 |
2023年底前 |
时效指标 |
工作任务完成及时性 |
2021年底前 |
|||||||||
|
效益 |
社会效益 |
困难群众看病就医方便程度 |
明显提高 |
社会效益 |
困难群众看病就医方便程度 |
明显提高 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
政策知晓率 |
≧88 |
服务对象 |
政策知晓率 |
≧85 |
||||||||
|
救助对象满意度 |
≧92 |
救助对象满意度 |
≧90 |
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|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
（ 2021 年度） |
|||||||
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表五 |
|
项目名称 |
医保稽核工作经费 |
||||||
|
主管单位 |
五河县医疗保障局 |
实施单位 |
五河县 |
||||
|
项目属性 |
☑新增项目 □延续项目 |
项目期 |
2021.1.1-2021.12.31 |
||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
15 |
年度资金总额： |
5 |
|||
|
其中：财政拨款 |
15 |
其中：财政拨款 |
5 |
||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||
|
总 |
中期目标（2021年—2023年） |
年度目标 |
|||||
|
加强基金监管，维护基金安全。 |
加强基金监管，维护基金安全。 |
||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产 |
数量指标 |
协议医药机构检查率 |
100% |
数量指标 |
协议医药机构检查率 |
100% |
|
|
质量指标 |
医保基金当年收支 |
收支平衡，略有结余 |
质量指标 |
医保基金当年收支 |
收支平衡，略有结余 |
||
|
时效指标 |
工作任务完成及时性 |
2023年底前 |
时效指标 |
工作任务完成及时性 |
2021年底前 |
||
|
效益 |
社会效益 |
不断提高定点医药机构和广大参保群众政策知晓率，强化定点医药机构和参保人员法治意识 |
明显 |
社会效益 |
不断提高定点医药机构和广大参保群众政策知晓率，强化定点医药机构和参保人员法治意识 |
明显 |
|
|
满意度指标 |
服务对象 |
参保居民满意度 |
≧88 |
服务对象 |
参保居民满意度 |
≧88 |
|
（五）绩效目标设置情况
按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发[2020]12号）要求，五河县医疗保障基金管理中心2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算财政拨款63.09万元，实行单位自评或第三方评价。
（六）国有资产占用使用情况。五河县医疗保障基金管理中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2021年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（县、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 2021年单位预算公开附表
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部门公开表1 |
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单位预算收支总表 |
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预算单位：五河县医疗保障基金管理中心 |
|
单位：万元 |
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收 入 |
|
支 出 |
|
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|
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
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|
一、一般公共预算拨款收入 |
324.94 |
一、一般公共服务支出 |
0.00 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
三、社会保险基金预算收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
四、国有资金经营预算拨款收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
五、缴入专户的行政事业性收费收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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六、其他收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
七、上年结余 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
24.44 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十、卫生健康支出 |
253.49 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十一、节能环保支出 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十三、农林水支出 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十四、交通运输支出 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十七、金融支出 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十、住房保障支出 |
47.01 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十四、预备费 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十五、其他支出 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十六、转移性支出 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十四、债务发行费用支出 |
0.00 |
|
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|
本年收入合计 |
324.94 |
本年支出合计 |
324.94 |
|
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|
上年结余收入 |
|
结转下年 |
|
|
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|
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|
收入总计 |
324.94 |
支出总计 |
324.94 |
|
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部门公开表2 |
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单位预算收入总表 |
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|
单位：万元 |
|
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|
功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
|
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|
科目编码 |
科目名称 |
|
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|
210 |
卫生健康支出 |
324.94 |
|
324.94 |
|
|
|
|
|
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|
21015 |
医疗保障管理事务 |
324.94 |
|
324.94 |
|
|
|
|
|
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|
2101550 |
事业运行 |
324.94 |
|
324.94 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
324.94 |
|
324.94 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门公开表3 |
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|
单位预算支出总表（分功能科目） |
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|
单位：万元 |
|
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
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|
|
合计 |
324.94 |
261.85 |
63.09 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
24.44 |
24.44 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
24.44 |
24.44 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.16 |
0.16 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.29 |
24.29 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
253.49 |
190.39 |
63.09 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.23 |
16.23 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.76 |
12.76 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.47 |
3.47 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
237.26 |
174.16 |
63.09 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101550 |
事业运行 |
237.26 |
174.16 |
63.09 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
47.01 |
47.01 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
47.01 |
47.01 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
30.53 |
30.53 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
16.48 |
16.48 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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部门公开表4 |
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单位财政拨款收支总表 |
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预算单位：五河县医疗保障基金管理中心 |
单位：万元 |
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收 入 |
|
支 出 |
|
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|
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
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|
一、上年结转 |
|
本年支出 |
324.94 |
324.94 |
|
|
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|
一般公共预算 |
|
一、一般公共服务支出 |
|
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|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
国有资本经营预算 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二、本年收入 |
324.94 |
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
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|
一般公共预算 |
324.94 |
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
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|
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|
国有资本经营预算 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
24.44 |
24.44 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十、卫生健康支出 |
253.49 |
253.49 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
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|
十二、城乡社区支出 |
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|
十三、农林水支出 |
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|
十四、交通运输支出 |
|
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|
十五、资源勘探信息等支出 |
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
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|
十七、金融支出 |
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|
十八、援助其他地区支出 |
|
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|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
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|
|
|
二十、住房保障支出 |
47.01 |
47.01 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
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|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
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二十四、预备费 |
|
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二十五、其他支出 |
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二十六、转移性支出 |
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|
二十七、债务还本支出 |
|
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|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
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|
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|
二十四、债务发行费用支出 |
|
|
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
结转下年 |
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|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收入总计 |
324.94 |
支出总计 |
324.94 |
324.94 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
附表5 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位一般公共预算支出预算表（分功能科目） |
|
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|
单位：万元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
324.94 |
261.85 |
63.09 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
24.44 |
24.44 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
24.44 |
24.44 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.16 |
0.16 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
24.29 |
24.29 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
253.49 |
190.39 |
63.09 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
16.23 |
16.23 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.76 |
12.76 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.47 |
3.47 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
237.26 |
174.16 |
63.09 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101550 |
事业运行 |
237.26 |
174.16 |
63.09 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
47.01 |
47.01 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
47.01 |
47.01 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
30.53 |
30.53 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
16.48 |
16.48 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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|
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附表6 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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单位一般公共预算基本支出情况表（分经济科目） |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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单位：万元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
经济科目 |
科目名称 |
基本支出 |
备注 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
261.85 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
301 |
|
241.39 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
94.68 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3010101 |
职务（岗位）工资 |
55.55 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3010102 |
级别（薪级）工资 |
39.13 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
16.56 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3010216 |
独生子女费 |
0.08 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3010219 |
提租补贴 |
16.48 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
57.12 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
57.12 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
24.29 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
24.29 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.76 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
12.76 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.47 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.47 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.97 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3011201 |
失业保险 |
0.76 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3011202 |
工伤保险 |
0.61 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3011205 |
其他社会保障缴费其他 |
0.61 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
30.53 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
30.53 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
302 |
|
20.30 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30217 |
公务接待费 |
1.48 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30217 |
公务接待费 |
1.48 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30228 |
工会经费 |
9.82 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30228 |
工会经费 |
9.82 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30229 |
福利费 |
9.00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30229 |
福利费 |
9.00 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
303 |
|
0.16 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30302 |
退休费 |
0.16 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3030201 |
退休（职）费 |
0.16 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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附表7 |
|
|
|
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|
单位项目支出预算表（分资金来源） |
|
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|
预算单位：五河县医疗保障基金管理中心 |
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|
|
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|
|
|
|
单位：万元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支出项目名称 |
项目支出预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
一般预算拨款 |
|
|
|
|
社会保险基金收入 |
政府性基金收入 |
教育收费收入 |
其他收入安排 |
上年结余 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
小计 |
财政拨款 |
专项收入 |
罚没收入 |
纳入预算管理其他非税收入 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
63.09 |
63.09 |
63.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
安置退役军人待遇 |
16.09 |
16.09 |
16.09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
城乡居民医保业务经费 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
城乡居民医保业务经费（设备购置） |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
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医保稽核工作经费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
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医疗救助工作经费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
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附表8 |
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单位政府性基金预算支出表 |
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预算单位：五河县医疗保障基金管理中心 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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功能科目代码 |
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合计 |
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单位：万元 |
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备注：五河县医疗保障基金管理中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
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附表9 |
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单位国有资本经营预算支出表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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注：我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 |
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附表10 |
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单位政府采购支出表 |
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单位：万元 |
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支出项目/政府采购项目名称 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
纳入专户管理非税收入 |
其他收入 |
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合计 |
10 |
10 |
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|
城乡居民医保业务经费（设备购置） |
10 |
10 |
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|
办公电脑采购 |
10 |
10 |
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附表11 |
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单位政府购买服务支出表 |
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单位：万元 |
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支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
纳入专户管理非税收入 |
其他收入 |
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备注：五河县医疗保障基金管理中心2021年政府购买服务预算总额0万元。
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附表12 |
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|
财政拨款安排的“三公”经费预算情况表 |
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单位：万元 |
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项 目 |
2021年预算数 |
上年预算数 |
增幅（%） |
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合 计 |
1.48 |
4.3 |
-65.58 |
|
因公出国（境）费 |
0 |
0 |
0 |
|
公务接待费 |
1.48 |
1.5 |
-13.33 |
|
公务用车购置及运行费 |
0 |
2.8 |
-100 |
|
其中：公务用车运行维护费 |
0 |
2.8 |
-100 |
|
公务用车购置 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
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|
皖公网安备 34032202000001号
