五河县医疗保障局2022年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7. 关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8. 关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9. 关于2022年项目支出情况说明

10.关于2022年政府采购支出情况的说明

11.关于2022年政府购买服务支出情况的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市基本医疗保险、生育保险、医疗救助、医药服务价格、药品耗材供应保障等法律法规规章和政策规划标准，拟订有关政策、规划和标准并组织实施。

（二）承担城乡居民和城镇职工基本医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助、疾病应急救治和补充医疗保险管理职责，组织拟订和实施医疗保险制度改革方案。

（三）组织实施医疗保障基金统筹和监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（四）组织实施全市统一的医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，落实与筹资水平相适应的待遇调整机制。

（五）贯彻执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准和收费等政策。实施医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。监督管理医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中带量采购工作，推进药品、耗材招标采购平台建设。

（七）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用。

（八）组织开展医疗保障基金监督检查，医药费用稽查稽核工作。依据相关法律法规和定点医药机构协议，查处医疗保障领域违法违规行为。

（九）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域对外合作交流。

（十）负责对县级医保经办工作机构的监督管理工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。县医疗保障局应落实全市统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十三）与县卫生健康委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县医疗保障局2022年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县医疗保障局本级	行政单位
2	五河县医疗保障基金管理中心	公益一类事业单位

 

三、2022年度主要工作

（一）稳定基本医保参保率，提高基本医疗保障水平，加强基金监管，保障基金安全。

（二）保障低收入人群基体医疗权益，减轻医疗费负担。

保障安置退役军人待遇发放，维护社会稳定。强化党建引领

（三）积极完成行业扶贫、精准扶贫、秸秆禁烧、创卫、文明创建、双拥、平安建设、招商引资和县委、县政府交办的其他中心工作。

 

 

第二部分  2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县医疗保障局2022年收支总预算6210.1万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于2022年收入预算情况说明

2022年收入预算6210.1万元，其中，本年收入6135.69万元，上年结转结余74.41万元。

（一）本年收入6135.69万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加5728.37万元，增长1406.36%，增长原因主要是增加了城乡居民基本医疗保险、城乡医疗救助、国有企业改制职工医疗保险预算项目、城乡居民医保业务经费、医疗服务与保障能力提升补助资金及人员经费提高。

（二）上年结转结余74.41万元，主要包括：一般公共预算拨款收入20万元，占26.88%，比2021 年预算增加20万元，增长100%，增长原因主要是2021年上级项目资金结余转入2022年预算项目列支；政府性基金预算拨款收入54.41万元，占73.12%，比2021 年预算增加54.41万元，增长100%，增长原因主要2021年上级项目资金结余转入2022年预算项目列支。

三、关于2022年支出预算情况说明

五河县医疗保障局2022年度支出预算6210.1万元，比2021年预算增加5748.37万元，增长1411.27%，原因主要是增加了城乡居民基本医疗保险、城乡医疗救助、国有企业改制职工医疗保险预算项目，城乡居民医保业务经费、医疗服务与保障能力提升补助资金及人员经费提高；其中，基本支出安排375.89万元，占支出预算6.05%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出5834.21万元，占支出预算93.95%，主要用于城乡居民基本医疗保险、城乡医疗救助、国有企业改制职工医疗保险、医疗服务与保障能力提升补助资金、城乡医疗救助的彩票公益金。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县医疗保障局2022年财政拨款收支预算6210.1万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入6155.69万元、政府性基金预算收入54.41万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入6135.69万元，上年结转74.41万元。支出按功能分类分为：一般公共服务2万元，占0.03%；社会保障和就业支出48.49万元，占0.78%；卫生健康支出6022.42万元，占96.98%；住房保障支出82.77万元，占1.33%，其他支出54.41万元，占0.88%。

五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县医疗保障局2022年一般公共预算拨款6155.69万元，比2021年预算拨款增加5748.37万元，增长1411.27%，原因主要：一是人员经费增加；二是增加了城乡居民基本医疗保险、城乡医疗救助、国有企业改制职工医疗保险等预算项目资金

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出2万元，0.03%；社会保障和就业支出48.49万元，占0.79%；卫生健康支出6022.42万元，占97.84%；住房保障支出82.77万元，占1.34%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2022 年预算2万元，比 2021 年预算相比无变化。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算0.31万元，比 2021年预算增加0.15万元，增长93.75%，增长原因主要是新增两名退休人员。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算27.89万元，比2021年预算减少1.13万元，下降3.89%，下降原因主要是人员减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算20.29万元，比2021年预算增加20.29万元，增长100%，增长原因主要是新增预算资金项。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）　行政单位医疗（项）2022 年预算4.25万元，比 2021 年预算增加1.83万元，增长75.62%，增长原因主要是人员增加及公务员医疗补助纳入此预算项进行编制。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算14.31万元，比 2021 年预算增加1.55万元，增长12.15%，增长原因主要是基数调整及公务员医疗补助纳入此预算项进行编制。

7.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）2022 年预算3586.8万元，比 2021 年预算增加3586.8万元，增长100%，增长原因主要是财政对城乡居民基本医疗保险的补助。

8.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）2022 年预算2000万元，比 2021 年预算增加2000万元，增长100%，增长原因主要是财政对救助对象经城乡基本医疗保险、大病保险和各类补充医疗保险等报销及优抚医疗补助后，仍难以负担的合规医疗费用给予医疗救助。

9.卫生健康支出（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）2022 年预算100万元，比 2021 年预算增加100万元，增长100%，增长原因主要是财政对国有企业改制职工医疗保险的补助。

10.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2022 年预算53.39万元，比 2021 年预算增加14.37万元，增长36.83%，增长原因主要是人员经费增加。

11.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）2022 年预算18万元，与 2021 年预算相比无变化。

12.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）2022 年预算219.68万元，比 2021 年预算减少17.58万元，下降7.41%，下降原因主要是人员减少。

13.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）2022 年预算26万元，比 2021 年预算增加20万元，增长333.33%，增加原因主要是2021年上级拨付医疗服务与保障能力提升补助结余资金转2022年预算项目列支。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算54.33万元，比 2021 年预算增加17.37万元，增长47%，增长原因主要是公积金缴存基数提高。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算28.44万元，比 2021 年预算增加8.75万元，增长44.44%，增长原因主要是提租补贴计提基数增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

五河县医疗保障局2022年度一般公共预算基本支出375.89万元，其中，人员经费348.99万元，公用经费26.9万元。

（一）人员经费348.99万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、福利费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费26.9万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

 五河县医疗保障局2022年政府性基金预算拨款54.41万元，比2021年预算拨款增加54.41万元，增长100%，原因主要是2021年上级拨付城乡医疗救助的彩票公益金结余资金转2022年预算项目列支。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县医疗保障局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年部门项目支出情况说明

五河县医疗保障局2022年度安排项目支出5834.21万元，其中，一般公共预算安排5779.8万元、政府性基金预算安排54.41万元。主要包括：党建创卫文明双拥平安建设等经费项目、医疗保障工作经费项目、招商引资经费项目、城乡居民基本医疗保险项目、城乡居民医保业务经费项目、城乡医疗救助项目、国有企业改制职工医疗保险项目、医疗救助工作经费项目、城乡医疗救助的彩票公益、医疗服务与保障能力提升补助资金。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

五河县医疗保障局2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022年政府购买服务支出表的说明

五河县医疗保障局2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、城乡居民基本医疗保险项目

（1）项目概述。县财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

（2）立项依据。《蚌埠市人民政府办公室关于做好2021年蚌埠市城乡居民基本医疗保险参保缴费工作的通知》（蚌政办秘[2021]44号），关于印发《蚌埠市城乡居民基本医疗保险基金市级统筹管理办法（试行）》的通知（蚌医保委〔2020〕3号）

（3） 实施主体。五河县医疗保障基金管理中心

（4） 起止时间。2022年

（5）项目内容.对城乡居民基本医疗保险基金的补助

（6）年度预算安排3586.8万元

（7）绩效目标。

 

 

 

 

 

 

2、城乡医疗救助

（1）项目概述。对救助对象经城乡基本医疗保险、大病保险和各类补充医疗保险等报销及优抚医疗补助后，仍难以负担的合规医疗费用给予医疗救助。

（2）立项依据。根据《安徽省人民政府关于健康脱贫工程的实施意见》（皖政〔2016〕68号）、《安徽省人民政府办公厅关于印发健康脱贫综合医疗保障实施细则的通知》（皖政办秘〔2017〕56号）和《安徽省医疗救助与城乡居民大病保险有效衔接实施方案》（皖民社救字〔2017〕112号）等文件精神。

（3）实施主体。五河县医疗保障基金管理中心

（4）起止时间。2022年

（5）项目内容。对救助对象经城乡基本医疗保险、大病保险和各类补充医疗保险等报销及优抚医疗补助后，仍难以负担的合规医疗费用给予医疗救助。

（6）年度预算安排2000万元。

（7）绩效目标。

 

 

 

 

 

 

 

 

3、国有企业改制职工医疗保险项目

（1）项目概述。我县破产改制企业30家参加职工医疗保险，应参保退休人员2558人、在职79人。实际参保退休人员2389人、在职人员79人，未参保人员169人。按实际参保人数计算，去除破产清算组和财政已拨付金额共欠缴医保费总额8318450.12元。

（2）立项依据。人社局请示，人社局2015年预算批复，医保中心情况说明，征缴中心破产企业医保费申报表。

（3）实施主体。五河县医疗保障基金管理中心

（4）起止时间。2022年

（5）项目内容。用于国有企业改制职工医疗保险

（6）年度预算安排100万元。

（7）绩效目标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4、城乡居民医保业务经费项目

（1）项目概述。为保障城乡居民医疗保险基金安全，加强监督检查提供必要的资金保证。

（2）立项依据。《安徽省新型农村合作医疗专项资金绩效考核暂行办法》

（3）实施主体。五河县医疗保障基金管理中心

（4）起止时间。2022年

（5）项目内容。用于全县医保业务征缴及结算业务开展，加强医保基金监督检查，维护医保基金安全。

（6）年度预算安排45万元。

（7）绩效目标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5、医疗保障工作经费项目

（1）项目概述。加强医保政策宣传，保持打击骗保欺诈高压态势，促使医保基金健康平衡运行。

（2）立项依据。蚌医保发〔2020〕17号 关于做好全市2020年打击欺诈骗保专项治理有关工作的通知

（3）实施主体。五河县医疗保障局机关

（4）起止时间。2022年

（5）项目内容。保障单位日常医保业务正常开展，指导城乡居民及职工医保征缴工作，使基本医疗保险综合参保率达到95%以上；贯彻国家医药改革制度，落实国家药品带量采购任务，监督管理定点医药机构医保服务行为；组织开展医疗保障基金监督检查，医药费用稽查稽核工作，查处医疗保障领域违法违规行为，对欺诈骗保案件线索应查尽查，确保案件受理率达到100%;积极推进医保业务，提高医保服务水平，确保参保群众满意度达到70%以上,全面促进医保事业健康有序发展。

（6）年度预算安排18万元。

（7）绩效目标。

 

 

 

 

 

 

 

6、城乡医疗救助的彩票公益金

（1）项目概述。用于城乡医疗救助的彩票公益金。

（2）立项依据。皖财社【2021】27号

（3）实施主体。五河县医疗保障基金管理中心

（4）起止时间。2022年

（5）项目内容。资助困难群众参保全覆盖，住院救助和门诊救助应救尽救，以保障困难群众基本医疗权益为目标，最大限度减轻困难群众医疗支出负担

（6）年度预算安排54.41万元。

（7）绩效目标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    （二）机关运行经费。五河县医疗保障局2022年机关运行经费财政拨款预算26.9万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2021年预算减少1.78万元，减少6.21%，下降主要原因是厉行节约、合理压缩机关运行费。

（三）政府采购情况。五河县医疗保障局2022年无政府采购预算。

（四）国有资产占用使用情况。五河县医疗保障局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元，安排购置单位价值100万元以上的通用设备购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县医疗保障局2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目10个，涉及一般公共预算财政拨款5779.8万元，政府性基金预算当年财政拨款54.41万元，实行部门自评及第三方评价。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2022年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注：五河县医疗保障局未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

注：五河县医疗保障局未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。