五河县医疗保障基金管理中心2022年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责

2. 单位机构设置情况

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8. 关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2022年项目支出情况说明

10.关于 2022 年政府采购支出表的说明

11.关于 2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年单位预算公开附表

 

 

 

 

第一部分   单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县关于医疗保险和医疗保障法律、规章和制度。

（二）负责城乡居民医疗保险、城镇职工基本医疗保险、大病保险、生育保险的支付并做好基金的预算、决算等工作。

（三）负责参保人员的医保结算服务和异地就医医药费审核与结算。

（四）负责定点医药机构服务协议签订、日常管理、监督考核、支付结算工作。

（五）负责生育保险待遇、离退休干部医疗费用、公务员补助等审核结算工作。

（六）负责组织实施全县医疗保险信息系统维护工作。

（七）做好定点医药机构遵守协议管理的监督检查和违规行为的查处。

（八）组织实施城乡居民医疗救助等工作。

二、单位预算单位构成

五河县医疗保障基金管理中心为五河县医疗保障局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。

三、2022年度主要工作

（一）提升管理服务效能

（二）加强医保队伍经办能力建设

（三）常态化医保基金监管

 

第二部分  2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县医疗保障基金管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县医疗保障基金管理中心2022年收支总预算6044.71万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：社会保障和就业支出、卫生与健康支出、住房保障支出等。

二、关于2022年收入预算情况说明

五河县医疗保障基金管理中心2022年收入预算 6044.71万元，其中，本年收入 6024.71 万元，上年结转结余 20万元。

(一）本年收入6024.71  万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。比2021年预算增加5699.77万元，增长1754.09%，原因主要是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助和用于城乡医疗救助。

（二）上年结转结余 20 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 20 万元，占100%，比2021 年预算增加20万元，增长100%，增长原因主要是该项资金重点用于医保信息化、基金监管和支付方式改革等方面工作。

 

三、关于2022年支出预算情况说明

五河县医疗保障基金管理中心2022年度支出预算6044.71万元，比上年增加5719.77万元，增长1760.25%，原因主要是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助和用于城乡医疗救助。其中，基本支出安排290.91万元，占支出预算4.81%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出5753.8万元，占支出预算95.19%，主要用于财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助和城乡医疗救助、医疗保障管理事务、退役军人管理事务、办公设备购置等方面支出。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县医疗保障基金管理中心2022年财政拨款收支预算6044.71万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入6044.71万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入6024.71万元，上年结转20万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出39.6万元，占0.65%；卫生健康支出5940.79万元，占98.28%；住房保障支出64.31万元，占1.07%。

五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县医疗保障基金管理中心2022年一般公共预算拨款6044.71万元，比2021年预算增加5719.77万元，增长1760.25%，原因主要是财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助和用于城乡医疗救助。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出39.6万元，占0.66%；卫生健康支出5940.79万元，占98.28%；住房保障支出64.31万元，占1.06%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”2022年预算安排0.31万元,比2021年预算增加0.15万元，增长93.75%，原因是今年新增两名退休人员。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2022年预算安排21.35万元。比2021年预算减少2.78万元，减少12.07%，原因是调离三名工作人员。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）　机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2022年预算安排17.94万元。比2021年预算增加17.94万元，增长100%，原因主要是今年机关事业单位职业年金缴费做实处理。

4、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2022年预算安排14.31万元。比2021年预算增加1.55万元，增长12.15%，原因是医疗保险缴费基数调增导致医疗保险费缴费支出增加。

5、“卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）” 2022年预算安排3586.8万元。比2021年预算增加3586.8万元。增长100%，原因是财政对居民医疗保险基金的补助。

6、“卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）” 2022年预算安排2000万元。比2021年预算增加2000万元，增长100%，原因是财政对救助对象经城乡基本医疗保险、大病保险和各类补充医疗保险等报销及优抚医疗补助后，仍难以负担的合规医疗费用给予医疗救助。

7、“卫生健康（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项）” 2022年预算安排100万元。比2021年预算增加100万元，增长100%，原因是财政对国有企业改制职工医疗保险的补助。

8、“卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）” 2022年预算安排219.68万元。比2021年预算减少18.08万元，减少7.6%，原因主要是调离工作人员4名，本年度退休2人。

9、“卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障事务支出（项）” 2022年预算安排20万元，为上年结转结余，原因主要是该项资金重点用于医保信息化、基金监管和支付方式改革等方面工作。

10、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2022年预算安排42.03万元。比2021年预算增加11.5万元，增长37.67%，原因是2021年7月份起住房公积金缴存基数增加，从而造成缴纳住房公积金支出增加。

11、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2022年预算安排22.29万元。比2021年预算增加5.81万元，增长35.25%。原因是2021年7月份起住房公积金缴存基数增加，从而造成提租补贴支出增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

五河县医疗保障基金管理中心2022年度一般公共预算基本支出290.91万元，其中，人员经费 274.59 万元，公用经费 16.32 万元。

（一）人员经费 274.59 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、福利费、对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费16.32万元，主要包括：办公费、福利费、其他交通费用等。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

五河县医疗保障基金管理中心无2022年政府性基金预算拨款收入。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县医疗保障基金管理中心2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、关于2022年单位项目支出情况说明

五河县医疗保障基金管理中心2022年度安排项目支出5753.8万元，其中，一般公共预算安排5753.8万元。主要包括城乡居民基本医疗保险3586.8万元，城乡居民医保业务经费45万元，城乡医疗救助2000万元，国有企业改制职工医疗保险100万元，医疗救助工作经费2万元,医疗服务与保障能力提升补助资金20万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

五河县医疗保障基金管理中心2022年度预算安排政府采购支出0万元，比 2021年预算减少5万元，下降50%，下降原因主要是本单位严格控制办公设备的更新换代。其中，一般公共预算安排 5 万元，占100%；政府性基金预算安排  0万元，占0%；国有资本经营预算安排 0万元，占0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占0%；单位资金安排  0万元，占0%。

十一、关于 2022年政府购买服务支出表的说明

五河县医疗保障基金管理中心2022年没有安排政府购买服务支出。

 

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.城乡医疗救助

（1）项目概述。对救助对象经城乡基本医疗保险、大病保险和各类补充医疗保险等报销及优抚医疗补助后，仍难以负担的合规医疗费用给予医疗救助。

（2）立项依据。根据《安徽省人民政府关于健康脱贫工程的实施意见》（皖政〔2016〕68号）、《安徽省人民政府办公厅关于印发健康脱贫综合医疗保障实施细则的通知》（皖政办秘〔2017〕56号）和《安徽省医疗救助与城乡居民大病保险有效衔接实施方案》（皖民社救字〔2017〕112号）等文件精神。

（3）实施主体。五河县医疗保障基金管理中心

     (4）起止时间。2022.1-2022.12

（5）项目内容。确保农村低收入人口应保尽保，合理确定农村医疗保障待遇水平，提升医疗医保医药管理服务水平

（6）年度预算安排。年度预算安排2000万元。

①三年支出计划。

2022-2024年该项目拟安排9468万元。

②年度预算安排。

2022年该项目预算2000万元，主要用于对救助对象经城乡基本医疗保险、大病保险和各类补充医疗保险等报销及优抚医疗补助后，仍难以负担的合规医疗费用给予医疗救助。

（7）绩效目标。

 

 

 

 

 

2、城乡居民医保业务经费

（1）项目概述。为保障城乡居民医疗保险基金安全，加强监督检查提供必要的资金保证。

（2）立项依据。《安徽省新型农村合作医疗专项资金绩效考核暂行办法》

（3）实施主体。五河县医疗保障基金管理中心

（4）起止时间。2022.1-2022.12

（5）项目内容。保障单位日常医保业务正常开展，用于城乡居民及职工医保征缴工作，使基本医疗保险综合参保率达到95%以上；监督管理定点医药机构医保服务行为；组织开展医疗保障基金监督检查，医药费用稽查稽核工作，查处医疗保障领域违法违规行为，对欺诈骗保案件线索应查尽查，确保案件受理率达到100%;积极推进医保业务，提高医保服务水平，确保参保群众满意度达到70%以上,全面促进医保事业健康有序发展。

（6）年度预算安排。年度预算安排45万元。

①三年支出计划。

2022-2024年该项目拟安排135万元，其中，2022年安排45万元，2023年安排45万元，2024年安排45万元。

②年度预算安排。

2022年该项目预算45万元，主要用于维护基金安全，打击欺诈骗保等工作经费。

（7）绩效目标。

 

 

3、城乡居民基本医疗保险

 

（1）项目概述。县财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

（2）立项依据。《蚌埠市人民政府办公室关于做好2021年蚌埠市城乡居民基本医疗保险参保缴费工作的通知》（蚌政办秘[2021]44号），关于印发《蚌埠市城乡居民基本医疗保险基金市级统筹管理办法（试行）》的通知（蚌医保委【2020】3号）

（3）实施主体。五河县医疗保障基金管理中心

（4）起止时间。2022.1-2022.12

（5）项目内容。落实居民医保待遇保障政策，巩固大病保险保障水平，发挥医疗救助托底保障作用

（6）年度预算安排。年度预算安排3586.8万元。

①三年支出计划。

2022-2024年该项目拟安排11289.6万元，其中，2022年安排3586.8万元，2023年安排3763.2万元，2024年安排3939.6万元。

②年度预算安排。

2022年该项目预算3586.8万元，主要用于县财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助。

（7）绩效目标。

 

 

 

 

4、国有企业改制职工医疗保险

（1）项目概述。我县破产改制企业30家参加职工医疗保险，应参保退休人员2558人、在职79人。实际参保退休人员2389人、在职人员79人，未参保人员169人。按实际参保人数计算，去除破产清算组和财政已拨付金额共欠缴医保费总额8318450.12元。

（2）立项依据。人社局请示，人社局2015年预算批复，医保中心情况说明，征缴中心破产企业医保费申报表。

（3）实施主体。五河县医疗保障基金管理中心

（4）起止时间。2022.1-2022.12。

（5）项目内容。破产改制企业职工基本医疗保险费用按期缴纳，退休职工能够正常享受基本医疗保险待遇，对社会满意度提高，有利于社会稳定和谐。

（6）年度预算安排。年度预算安排100万元。

①三年支出计划。

2022-2024年该项目拟安排300万元，其中，2022年安排100万元，2023年安排100万元，2024年安排100万元。

②年度预算安排。

2022年该项目预算100万元，主要用于国有企业改制职工医疗保险。

（7）绩效目标。

 

 

 

5、医疗救助工作经费

（1）项目概述。为保障医疗救助资金安全，保障低收和人群基本医疗权益提供必要的工作经费保证。

（2）立项依据。《安徽省城乡医疗救助实施办法》

（3）实施主体。五河县医疗保障基金管理中心

（4）起止时间。2022.1-2022.12

（5）项目内容。参加医疗救助政策的学习、培训，救助对象的入户核查，保障医疗救助工作正常开展。

（6）年度预算安排。年度预算安排2万元。

①三年支出计划。

2022-2024年该项目拟安排6万元，其中，2022年安排2万元，2023年安排2万元，2024年安排2万元。

②年度预算安排。

2022年该项目预算2万元，主要用于医疗救助工作经费。

（7）绩效目标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6、医疗服务与保障能力提升补助资金

（1）项目概述。用于医保信息化、基金监管和支付方式改革等方面工作

（2）立项依据。皖财社【2021】678号 安徽省财政厅 安徽省医疗保障局关于下达2021年医疗服务保障能力提升补助资金（第二批）的通知

（3）实施主体。五河县医疗保障基金管理中心

（4）起止时间。2022.1-2022.12

（5）项目内容。资金重点用于医保信息化、基金监管和支付方式改革等医保能力提升。

（6）年度预算安排。年度预算安排20万元。

①年度预算安排。

2022年该项目预算20万元，为上年度结转，主要用于医保信息化、基金监管和支付方式改革等方面工作。

（7）绩效目标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（二）机关运行经费。五河县医疗保障基金管理中心2022年机关运行经费财政拨款预算16.32万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2021年预算减少3.98万元，下降19.61%，下降原因是人员减少。

（三）政府采购情况。五河县医疗保障基金管理中心2022年各单位政府采购预算总额5万元。其中，政府采购货物预算5万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况。五河县医疗保障基金管理中心共有车辆1辆，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0.0万元，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发[2020]12号）要求，五河县医疗保障基金管理中心2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算财政拨款5753.8万元。

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

5、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门、单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

 

第四部分  2022年单位预算公开附表