五河县医疗保障局机关2021年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2.单位预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年单位预算公开附表

 

 

 

 

 

 

第一部分   单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市基本医疗保险、生育保险、医疗救助、医药服务价格、药品耗材供应保障等法律法规规章和政策规划标准，拟订有关政策、规划和标准并组织实施。

（二）承担城乡居民和城镇职工基本医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助、疾病应急救治和补充医疗保险管理职责，组织拟订和实施医疗保险制度改革方案。

（三）组织实施医疗保障基金统筹和监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（四）组织实施全市统一的医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，落实与筹资水平相适应的待遇调整机制。

（五）贯彻执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准和收费等政策。实施医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（六）制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。监督管理医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中带量采购工作，推进药品、耗材招标采购平台建设。

（七）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用。

（八）组织开展医疗保障基金监督检查，医药费用稽查稽核工作。依据相关法律法规和定点医药机构协议，查处医疗保障领域违法违规行为。

（九）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域对外合作交流。

（十）负责对县级医保经办工作机构的监督管理工作。

（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十二）职能转变。县医疗保障局应落实全市统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。

（十三）与县卫生健康委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。

二、单位预算单位构成

五河县医疗保障局机关为五河县医疗保障局下属二级预算单位，属于行政单位，无下设其他单位。

三、2021年度主要工作

（一）稳定基本医保参保率，提高基本医疗保障水平，加强基金监管，保障基金安全。

（二）保障低收入人群基体医疗权益，减轻医疗费负担。

（三）保障安置退役军人待遇发放，维护社会稳定,强化党建引领。

（四）积极完成行业扶贫、精准扶贫、秸秆禁烧、创卫、文明创建、双拥、平安建设、招商引资和县委、县政府交办的其他中心工作。

 

第二部分  2021年单位预算情况说明

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县医疗保障局机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县医疗保障局机关2021年收支总预算82.38万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：社会保障和就业支出、卫生与健康支出、住房保障支出等。

二、关于2021年收入预算情况说明

五河县医疗保障局机关2021年度收入预算82.38万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。比2020年预算增加9.71万元，增长13.36%，原因主要是增加招商引资经费项目、发放人员提租补贴以及人员待遇正常增长。

三、关于2021年支出预算情况说明

五河县医疗保障局机关2021年度支出预算82.38万元，比上年增加9.71万元，增长13.36%，原因主要是增加招商引资经费项目、发放人员提租补贴列入单位预算以及人员待遇正常增长。其中，基本支出安排56.38万元，占支出预算68.44%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出26万元，占支出预算31.56%，主要用于党建创卫文明双拥平安建设等经费、医疗保障工作经费、医疗保障设备购置经费、招商引资经费等方面支出。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县医疗保障局机关2021年财政拨款收支预算82.38万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入82.38万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入82.38万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出2万元，占2.43%；社会保障和就业支出4.73万元，占5.74%；卫生健康支出66.01万元，占80.13%；住房保障支出9.64万元，占11.70%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县医疗保障局机关2021年一般公共预算拨款82.38万元。比2020年预算增加9.71万元，增长13.36%，原因主要是增加招商引资经费项目、发放人员提租补贴以及人员待遇正常增长。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共预算财政拨款收入82.38万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入82.38万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出2万元，占2.43%；社会保障和就业支出4.73万元，占5.74%；卫生健康支出66.01万元，占80.13%；住房保障支出9.64万元，占11.70%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（其他共产党事务支出）（项）”2021年预算安排2万元，比2020年预算增加2万元，增长100%，增长原因主要是加强党建工作引领。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排4.73万元，与上年持平。

3、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2021年预算安排2.42万元。比2020年预算增加0.15万元，增长6.61%，原因是医疗保险缴费基数调增导致医疗保险费缴费支出增加。

4、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2021年预算安排0.58万元，与上年持平。

5、“卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）” 2021年预算安排39.02万元，比2020年预算增加0.47万元，与上年基本持平。

6、“卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）” 2021年预算安排18万元，比2020年预算减少2万元，降低10%，调减2万元至党建创卫文明双拥平安建设等经费项目。

 7、“卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务（项）” 2021年预算安排6万元，是2021年新增项目，主要用于招商引资差旅费。

8、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）” 2021年预算安排6.43万元，与上年持平。

9、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2021年预算安排3.21万元。比2020年预算增加3.21万元，增长100%。是2021年新增项目，2020年7月份才开始发放提租补贴。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

五河县医疗保障局机关2021年度一般公共预算基本支出56.38万元，其中，工资福利支出48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出8.38万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。

七、关于2021年单位项目支出情况说明

五河县医疗保障局机关2021年度安排项目支出26万元，其中，一般公共预算安排26万元。主要包括党建创卫文明双拥平安建设等经费2万元、医疗保障工作经费17万元、医疗保障设备购置经费1万元、招商引资经费6万元。。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

五河县医疗保障局机关2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县医疗保障局机关2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。五河县医疗保障局机关2021年机关运行经费财政拨款预算8.38万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，比2020年预算数增加0.2万元，与上年基本持平。

（二）政府采购情况。五河县医疗保障局机关2021年各单位政府采购预算总额1万元。其中，政府采购货物预算1万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）政府购买服务情况。五河县医疗保障局机关2021年无政府购买服务项目预算。

（四）项目及绩效目标情况。

1、党建创卫文明双拥平安建设等经费

（1）项目概述。以党建工作引领，促使党建创卫文明双拥平安建设等工作正常开展。

（2）立项依据。党建工作要求

（3）实施主体。五河县医疗保障局机关

（4）实施方案。按照党组、党支部部署开展党建行动。

（5）实施周期。2021年

（6）年度预算安排2万元。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排6万元，其中，2021年安排2万元，2022年安排2万元，2023年安排2万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算2万元，主要用于开展党建创卫文明双拥平安建设等工作。

2、医疗保障工作经费

（1）项目概述。加强医保政策宣传，保持打击骗保欺诈高压态势，促使医保基金健康平衡运行。

（2）立项依据。蚌医保发【2020】17号 关于做好全市2020年打击欺诈骗保专项治理有关工作的通知

（3）实施主体。五河县医疗保障局机关

（4）实施方案。按照市文件要求执行。

（5）实施周期。2021年

（6）年度预算安排17万元。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排51万元，其中，2021年安排17万元，2022年安排17万元，2023年安排17万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算17万元，主要用于加强医保政策宣传，打击骗保欺诈工作。

3、医疗保障设备购置经费

（1）项目概述。保障医保局日常工作正常需要。

（2）立项依据。保障医保局日常工作正常需要

（3）实施主体。五河县医疗保障局机关

（4）实施方案。保障医保局日常工作正常需要

（5）实施周期。2021年

（6）年度预算安排1万元。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排3万元，其中，2021年安排1万元，2022年安排1万元，2023年安排1万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算1万元，主要用于购置办公设备

4、招商引资经费

（1）项目概述。参与各类招商引资活动，负责投资的接待、洽谈、考察等组织工作，完成年度招商目标任务，促进本地人员充分就业。

（2）立项依据。响应县政府大力开展招商引资号召，努力完成招商引资任务。

（3）实施主体。五河县医疗保障局机关

（4）实施方案。主动出击，积极参与各类招商引资活动，负责投资的接待、洽谈、考察等组织工作。

（5）实施周期。2021年

（6）年度预算安排6万元。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排18万元，其中，2021年安排6万元，2022年安排6万元，2023年安排6万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算6万元，主要用于招商引资差旅费。

（7）绩效目标和指标。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（五）绩效目标设置情况。

  按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发【2020】12号）要求，五河县医疗保障局机关2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算财政拨款26万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，实行单位自评。

（六）国有资产占用使用情况。

       五河县医疗保障局机关共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

     2021年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0元，其中一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台、购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上的专用设备0台、购置费0万元。

    第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 8、机关运行经费：机关运行经费是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  2021年单位预算公开附表