五河县医疗保障局2023年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算公开表
1.2023年部门收支总表
2.2023年部门收入总表
3.2023年部门支出总表
4.2023年部门财政拨款收支总表
5.2023年部门一般公共预算支出表
6.2023年部门一般公共预算基本支出表
7.2023年部门政府性基金预算支出表
8.2023年部门国有资本经营预算支出预算表
9.2023年部门项目支出表
10.2023年部门政府采购支出表
11.2023年部门政府购买服务支出表
12.2023年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表
第三部分 2023年部门预算情况说明
1.关于2023年收支预算总体情况说明
2.关于2023年收入预算情况说明
3.关于2023年支出预算情况说明
4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2023年项目支出情况说明
10.关于2023年政府采购支出情况的说明
11.关于2023年政府购买服务支出情况的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）贯彻执行国家、省、市基本医疗保险、生育保险、医疗救助、医药服务价格、药品耗材供应保障等法律法规规章和政策规划标准，拟订有关政策、规划和标准并组织实施。
（二）承担城乡居民和城镇职工基本医疗保险、生育保险、大病保险、医疗救助、疾病应急救治和补充医疗保险管理职责，组织拟订和实施医疗保险制度改革方案。
（三）组织实施医疗保障基金统筹和监督管理办法，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
（四）组织实施全市统一的医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，落实与筹资水平相适应的待遇调整机制。
（五）贯彻执行药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录、支付标准和收费等政策。实施医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
（六）制定药品、医用耗材的招标采购政策并监督实施。监督管理医疗卫生机构药品、医用设备、医用耗材集中带量采购工作，推进药品、耗材招标采购平台建设。
（七）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用。
（八）组织开展医疗保障基金监督检查，医药费用稽查稽核工作。依据相关法律法规和定点医药机构协议，查处医疗保障领域违法违规行为。
（九）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度，开展医疗保障领域对外合作交流。
（十）负责对县级医保经办工作机构的监督管理工作。
（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。
（十二）职能转变。县医疗保障局应落实全市统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控。推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
（十三）与县卫生健康委员会的有关职责分工。县卫生健康委员会、县医疗保障局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接，建立沟通协商机制，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，五河县医疗保障局2023年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
五河县医疗保障局本级 |
行政单位 |
|
2 |
五河县医疗保障基金管理中心 |
公益一类事业单位 |
三、2023年度主要工作
（一）稳定基本医保参保率，提高基本医疗保障水平，加强基金监管，保障基金安全。
（二）保障低收入人群集体医疗权益，减轻医疗费负担。保障安置退役军人待遇发放，维护社会稳定。强化党建引领
（三）积极完成行业扶贫、精准扶贫、秸秆禁烧、创卫、文明创建、双拥、平安建设、招商引资和县委、县政府交办的其他中心工作。
第二部分 2023年部门预算公开表
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部门公开表1 |
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2023年部门收支总表 |
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部门名称：094-五河县医疗保障局 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
6,710.19 |
一、一般公共服务支出 |
2.00 |
|
其中：财政拨款 |
6,710.19 |
二、外交支出 |
|
|
纳入国库管理的非税收入 |
|
三、国防支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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四、公共安全支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育传媒支出 |
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四、财政专户管理资金收入（教育收费） |
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八、社会保障和就业支出 |
50.19 |
|
五、单位资金收入 |
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九、卫生健康支出 |
6,602.70 |
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其中：事业收入 |
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十、节能环保支出 |
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事业单位经营收入 |
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十一、城乡社区支出 |
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上级补助收入 |
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十二、农林水支出 |
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附属单位上缴收入 |
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十三、交通运输支出 |
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其他收入 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
55.29 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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二十九、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入小计 |
6710.19 |
本年支出小计 |
6710.19 |
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上年结转数 |
|
结转下年 |
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一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
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政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
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国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
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财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
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收入总计 |
6710.19 |
支出总计 |
6710.19 |
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部门公开表2 |
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2023年部门收入总表 |
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部门名称：094-五河县医疗保障局 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||||||
|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||||
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合计 |
6,710.19 |
6,710.19 |
6,710.19 |
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201 |
一般公共服务支出 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
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20136 |
其他共产党事务支出 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
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2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
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208 |
社会保障和就业支出 |
50.19 |
50.19 |
50.19 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
50.19 |
50.19 |
50.19 |
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2080502 |
事业单位离退休 |
8.44 |
8.44 |
8.44 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.30 |
25.30 |
25.30 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.45 |
16.45 |
16.45 |
|
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210 |
卫生健康支出 |
6,602.70 |
6,602.70 |
6,602.70 |
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
17.16 |
17.16 |
17.16 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
5.64 |
5.64 |
5.64 |
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2101102 |
事业单位医疗 |
11.52 |
11.52 |
11.52 |
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21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
3,628.80 |
3,628.80 |
3,628.80 |
|
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2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
3,628.80 |
3,628.80 |
3,628.80 |
|
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21013 |
医疗救助 |
2,600.00 |
2,600.00 |
2,600.00 |
|
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|
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2101301 |
城乡医疗救助 |
2,500.00 |
2,500.00 |
2,500.00 |
|
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2101399 |
其他医疗救助支出 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
|
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|
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|
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|
21015 |
医疗保障管理事务 |
356.74 |
356.74 |
356.74 |
|
|
|
|
|
|
|
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2101501 |
行政运行 |
85.96 |
85.96 |
85.96 |
|
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|
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|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
32.00 |
32.00 |
32.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
2101550 |
事业运行 |
232.78 |
232.78 |
232.78 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
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2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
221 |
住房保障支出 |
55.29 |
55.29 |
55.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
22102 |
住房改革支出 |
55.29 |
55.29 |
55.29 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
35.62 |
35.62 |
35.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
19.67 |
19.67 |
19.67 |
|
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|
部门公开表3 |
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2023年部门支出总表 |
|||||
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部门名称：094-五河县医疗保障局 |
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|
单位：万元 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
6,710.19 |
386.39 |
6,323.80 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
50.19 |
50.19 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
50.19 |
50.19 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
8.44 |
8.44 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.30 |
25.30 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.45 |
16.45 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
6,602.70 |
280.90 |
6,321.80 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.16 |
17.16 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.64 |
5.64 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.52 |
11.52 |
|
|
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
3,628.80 |
|
3,628.80 |
|
|
2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
3,628.80 |
|
3,628.80 |
|
|
21013 |
医疗救助 |
2,600.00 |
|
2,600.00 |
|
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
2,500.00 |
|
2,500.00 |
|
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
356.74 |
263.74 |
93.00 |
|
|
2101501 |
行政运行 |
85.96 |
85.96 |
|
|
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
32.00 |
|
32.00 |
|
|
2101550 |
事业运行 |
232.78 |
177.78 |
55.00 |
|
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
6.00 |
|
6.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
55.29 |
55.29 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
55.29 |
55.29 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
35.62 |
35.62 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
19.67 |
19.67 |
|
|
|
部门公开表4 |
|
||||||||||
|
2023年部门财政拨款收支总表 |
|||||||||||
|
部门名称：094-五河县医疗保障局 |
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||||
|
项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|||||
|
一、本年收入 |
0.00 |
一、本年支出 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||||
|
（一）一般公共预算拨款 |
6,710.19 |
（一）一般公共服务支出 |
0.00 |
2.00 |
|
|
|||||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|||||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
|||||
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|||||
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|||||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|||||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
0.00 |
50.19 |
|
|
|||||
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
0.00 |
6,602.70 |
|
|
|||||
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
（十四）资源勘探信息等事务支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
（十五）商业服务业等事务支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
0.00 |
55.29 |
|
|
|||||
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
（二十一）国有资本经营预算安排的支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
（二十三）预备费 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
（二十四）其他支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
（二十五）转移性支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
（二十六）债务还本支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
（二十七）债务付息支出 |
|
|
|
|
|||||
|
|
|
（二十八）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|||||
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|
（二十九）抗疫特别国债安排的支出 |
|
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|
二、年终结转结余 |
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|
收 入 总 计 |
0.00 |
支 出 总 计 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|||||
|
部门公开表5 |
|
|||||
|
2023年部门一般公共预算支出表 |
||||||
|
部门名称：094-五河县医疗保障局 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
6,710.19 |
386.39 |
359.02 |
27.37 |
6,323.80 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2.00 |
|
|
|
2.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.00 |
|
|
|
2.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.00 |
|
|
|
2.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
50.19 |
50.19 |
50.19 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
50.19 |
50.19 |
50.19 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
8.44 |
8.44 |
8.44 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.30 |
25.30 |
25.30 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
16.45 |
16.45 |
16.45 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
6,602.70 |
280.90 |
253.53 |
27.37 |
6,321.80 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.16 |
17.16 |
17.16 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
5.64 |
5.64 |
5.64 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
11.52 |
11.52 |
11.52 |
|
|
|
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
3,628.80 |
|
|
|
3,628.80 |
|
2101202 |
财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
3,628.80 |
|
|
|
3,628.80 |
|
21013 |
医疗救助 |
2,600.00 |
|
|
|
2,600.00 |
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
2,500.00 |
|
|
|
2,500.00 |
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
100.00 |
|
|
|
100.00 |
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
356.74 |
263.74 |
236.37 |
27.37 |
93.00 |
|
2101501 |
行政运行 |
85.96 |
85.96 |
71.91 |
14.05 |
|
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
32.00 |
|
|
|
32.00 |
|
2101550 |
事业运行 |
232.78 |
177.78 |
164.46 |
13.32 |
55.00 |
|
2101599 |
其他医疗保障管理事务支出 |
6.00 |
|
|
|
6.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
55.29 |
55.29 |
55.29 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
55.29 |
55.29 |
55.29 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
35.62 |
35.62 |
35.62 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
19.67 |
19.67 |
19.67 |
|
|
|
部门公开表6 |
|
|
|
|
|
2023年部门一般公共预算基本支出表 |
||||
|
部门名称：094-五河县医疗保障局 |
|
|
单位：万元 |
|
|
单位预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
386.39 |
359.02 |
27.37 |
|
301 |
工资福利支出 |
354.30 |
354.30 |
|
|
30101 |
基本工资 |
109.09 |
109.09 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
85.99 |
85.99 |
|
|
30103 |
奖金 |
2.96 |
2.96 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
40.42 |
40.42 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
25.30 |
25.30 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
16.45 |
16.45 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.28 |
13.28 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
3.16 |
3.16 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.84 |
0.84 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
35.62 |
35.62 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
21.18 |
21.18 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
30.98 |
3.61 |
27.37 |
|
30228 |
工会经费 |
4.27 |
0.65 |
3.62 |
|
30229 |
福利费 |
14.06 |
2.96 |
11.10 |
|
30239 |
其他交通费用 |
7.57 |
|
7.57 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.08 |
|
5.08 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.10 |
1.10 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.71 |
0.71 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.39 |
0.39 |
|
部门公开表7
2023年部门政府性基金预算支出表
部门名称：094-五河县医疗保障局 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
注：五河县医疗保障局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
部门公开表8
|
2023年部门国有资本经营预算支出表 |
|||||
|
部门名称：094-五河县医疗保障局 |
|
单位：万元 |
|
||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算拨款支出 |
|||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
||
|
注：五河县医疗保障局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
|||||
部门公开表9
|
2023年部门项目支出表 |
|||||||||||
|
部门名称：094-五河县医疗保障局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
|
|
合计 |
6,323.80 |
6,323.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
党建创卫文明双拥平安建设等经费 |
五河县医疗保障局 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
医疗保障工作经费 |
五河县医疗保障局 |
18.00 |
18.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
医疗保障基金监管等工作经费 |
五河县医疗保障局 |
14.00 |
14.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
招商引资经费 |
五河县医疗保障局 |
6.00 |
6.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
城乡居民基本医疗保险 |
五河县医疗保障基金管理中心 |
3,628.80 |
3,628.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
城乡居民医保业务经费 |
五河县医疗保障基金管理中心 |
36.00 |
36.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
城乡医疗救助 |
五河县医疗保障基金管理中心 |
2,500.00 |
2,500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
特定目标类 |
国有企业改制职工医疗保险 |
五河县医疗保障基金管理中心 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
劳务派遣人员经费 |
五河县医疗保障基金管理中心 |
17.00 |
17.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
医疗救助工作经费 |
五河县医疗保障基金管理中心 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表10 |
|
|
|
|
|
|
|
2023年部门政府采购支出表 |
||||||
|
部门名称：094-五河县医疗保障局 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位名称/支出项目/政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
合计 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
五河县医疗保障基金管理中心 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
城乡居民医保业务经费 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
台式计算机 |
1.60 |
1.60 |
|
|
|
|
|
喷墨打印机 |
0.15 |
0.15 |
|
|
|
|
|
针式打印机 |
0.25 |
0.25 |
|
|
|
|
部门公开表11
|
2023年部门政府购买服务支出表 部门名称：094-五河县医疗保障局 单位：万元 |
|||||||||
|
项目名称 |
一级目录代码 |
一级目录名称 |
二级目录代码 |
二级目录名称 |
三级目录代码 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：五河县医疗保障局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
|
部门公开表12 |
|
|
|
|
2023年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表 |
|||
|
部门名称：094-五河县医疗保障局 |
|
单位:万元 |
|
|
项目名称 |
本年预算数 |
上年预算数 |
增幅 |
|
合计 |
3.08 |
3.08 |
0 |
|
1、因公出国(境)费 |
0 |
0 |
0 |
|
2、公务接待费 |
3.08 |
3.08 |
0 |
|
3、公务用车费 |
0 |
0 |
0 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
0 |
|
（2）公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于2023年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，五河县医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县医疗保障局2023年收支总预算6710.19万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
二、关于2023年收入预算情况说明
五河县医疗保障局2023年收入预算6710.19万元，收入全部为本年一般公共预算拨款收入，比2022年预算增加574.5万元，增长9.36%，增长原因主要是增加了财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助和城乡医疗救助的投入及人员经费增加。
三、关于2023年支出预算情况说明
五河县医疗保障局2023年度支出预算6710.19万元，比2022年预算增加574.5万元，增长9.36%，原因主要是增加了财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助和城乡医疗救助的投入及人员经费增加；其中，基本支出安排386.39万元，占支出预算5.76%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出6323.8万元，占支出预算94.24%，主要用于城乡居民基本医疗保险基金的补助和城乡医疗救助、医疗保障管理事务、退役军人管理事务、劳务派遣工作人员工资待遇、医疗保障基金监管及招商引资平安创建等方面支出。
四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
五河县医疗保障局2023年财政拨款收支预算6710.19万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务2万元，占0.03%；社会保障和就业支出50.19万元，占0.75%；卫生健康支出6602.7万元，占98.4%；住房保障支出55.29万元，占0.82%。
五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
五河县医疗保障局2023年一般公共预算拨款6710.19万元，比2022年预算拨款增加574.5万元，增长9.36%，原因主要：一是城乡居民基本医疗保险基金的补助和城乡医疗救助的投入增加；二是人员经费增加。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务2万元，占0.03%；社会保障和就业支出50.19万元，占0.75%；卫生健康支出6602.7万元，占98.4%；住房保障支出55.29万元，占0.82%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023 年预算2万元，与 2022 年预算相比无变化。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算25.3万元，比2021年预算减少2.59万元，下降9.29%，下降原因主要是人员减少。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算16.45万元，比 2022年预算3.84万元，下降18.93%，下降原因主要是人员减少。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算8.44万元，比 2022年预算增加8.13万元，增长2622.58%，增长原因主要是退休人员津补贴增加。
5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算5.64万元，比 2022年预算增加1.39万元，增长32.71%，增长原因主要是人员增加。
6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算11.52万元，比2022年预算减少2.97万元，下降19.5%，下降原因主要是人员减少。
7、卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）2023年预算安排3628.8万元，比2022年预算增加42万元，增长1.17%，原因是财政加大了对居民医疗保险基金的补助。
8、卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项） 2023年预算安排2500万元。比2022年预算增加500万元，增长25%，原因是财政对救助对象经城乡基本医疗保险、大病保险和各类补充医疗保险等报销及优抚医疗补助后，仍难以负担的合规医疗费用给予医疗救助。
9、卫生健康（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项） 2023年预算安排100万元。与2022年预算一致，原因是财政对国有企业改制职工医疗保险的补助与上年一致。
10.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）2023年预算85.96万元，比 2022 年预算增加32.57万元，增长36.83%，增长原因主要是人员增加及增加规范津补贴项。
11.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）2023 年预算32万元，比 2022 年预算增加14万元，增77.78%，增长原因主要是新成立五河县医疗保障基金监管事务中心增设项目经费。
12. 卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项） 2023年预算安排232.78万元。比2022年预算减少13.16万元，减少5.96%，减少原因主要是人员调出及死亡。
13.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）2023 年预算6万元，比 2022年预算相比无变化。
14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算35.62万元，比 2022 年预算减少18.71万元，下降34.44，下降原因主要是公积金缴存基数调减、人员调出及死亡。
15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算19.67万元，比 2022 年预算减少8.77万元，增长30.84%，增长原因主要是公积金缴存基数调减、人员调出及死亡。
六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
五河县医疗保障局2023年度一般公共预算基本支出 286.39万元，其中，人员经费359.02万元，公用经费27.37万元。
（一）人员经费359.02万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费27.37万元，主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。
七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
五河县医疗保障局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
五河县医疗保障局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年部门项目支出情况说明
五河县医疗保障局2023年预算共安排项目支出6323.8万元，比2022年预算增加564万元，增长9.79%，增长原因主要是增加了财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助和城乡医疗救助的投入、新增加的医疗保障基金监管经费。资金全部为本年一般公共预算拨款安排。
十、关于 2023 年政府采购支出表的说明
五河县医疗保障局2023年预算安排政府采购支出2万元，比 2022 年预算增加2万元，增长100%，增长原因主要是单位根据工作需要，预采购计算机与打印机；资金全部为一般公共预算安排。
十一、关于 2023年政府购买服务支出表的说明
五河县医疗保障局2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项的情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1、“城乡医疗救助”项目
（1）项目概述。对救助对象经城乡基本医疗保险、大病保险和各类补充医疗保险等报销及优抚医疗补助后，仍难以负担的合规医疗费用给予医疗救助。
（2）立项依据。根据《安徽省人民政府关于健康脱贫工程的实施意见》（皖政〔2016〕68号）、《安徽省人民政府办公厅关于印发健康脱贫综合医疗保障实施细则的通知》（皖政办秘〔2017〕56号）和《安徽省医疗救助与城乡居民大病保险有效衔接实施方案》（皖民社救字〔2017〕112号）等文件精神。
（3）实施主体。五河县医疗保障基金管理中心
（4）起止时间。2023.1-2023.12
（5）项目内容。确保农村低收入人口应保尽保，合理确定农村医疗保障待遇水平，提升医疗医保医药管理服务水平。
（6）年度预算安排。年度预算安排2500万元。
①三年支出计划。
2022-2024年该项目拟安排11356万元。
②年度预算安排。
2023年该项目预算2500万元，主要用于对救助对象经城乡基本医疗保险、大病保险和各类补充医疗保险等报销及优抚医疗补助后，仍难以负担的合规医疗费用给予医疗救助。
（7）绩效目标。
|
|
||||||||
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
（ 2023 年度） |
||||||||
|
项目名称 |
城乡医疗救助 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[094]五河县医疗保障局 |
实施单位 |
五河县医疗保障基金管理中心 |
|||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
3年 |
|||||
|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
11356.00 |
年度资金总额： |
2500.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
11356.00 |
其中：财政拨款 |
2500.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总 体 目 标 |
中期目标（2022年—2024年） |
年度目标 |
||||||
|
困难群众一站式结算覆盖范围高于上年，就医方便程度明显提高，社会满意率提升。 |
困难群众一站式结算覆盖范围高于上年，就医方便程度明显提高，社会满意率提升。 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例 |
≥30百分比 |
数量指标 |
重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例 |
≥30百分比 |
||
|
质量指标 |
“一站式”即时结算覆盖地区比例 |
不低于上年 |
质量指标 |
医疗救助重点救助对象自负费用年度限额内住院救助比例 |
≥70百分比 |
|||
|
医疗救助重点救助对象自负费用年度限额内住院救助比例 |
≥70百分比 |
|
|
|||||
|
时效指标 |
工作完成时限 |
2024年底前 |
时效指标 |
工作完成时限 |
2023年底前 |
|||
|
成本指标 |
经费投入 |
≥6000万元 |
成本指标 |
经费投入 |
≥4100万元 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
||
|
社会效益指标 |
困难群众医疗费用负担减轻程度 |
有效缓解 |
社会效益指标 |
困难群众医疗费用负担减轻程度 |
有效缓解 |
|||
|
困难群众看病就医方便程度 |
明显提高 |
困难群众看病就医方便程度 |
明显提高 |
|||||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
|||
|
可持续影响指标 |
对医疗救助可持续性影响 |
成效明显 |
可持续影响指标 |
对医疗救助制度可持续性影响 |
成效明显 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
救助对象满意度 |
≥85百分比 |
满意度指标 |
救助对象满意度 |
≥85百分比 |
||
2、“城乡居民基本医疗保险”项目
（1）项目概述。县财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助。
（2）立项依据。《蚌埠市人民政府办公室关于做好2021年蚌埠市城乡居民基本医疗保险参保缴费工作的通知》（蚌政办秘[2021]44号），关于印发《蚌埠市城乡居民基本医疗保险基金市级统筹管理办法（试行）》的通知（蚌医保委【2020】3号）。
（3）实施主体。五河县医疗保障基金管理中心
（4）起止时间。2023年1月-2023年12月
（5）项目内容。落实居民医保待遇保障政策，巩固大病保险保障水平，发挥医疗救助托底保障作用。
（6）年度预算安排。年度预算安排3628.8万元。
①三年支出计划。
2022-2024年该项目拟安排11289.6万元。
②年度预算安排。
2023年该项目预算3628.8万元，主要用于县财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助。
（7）绩效目标。
|
|
|||||||||
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2023 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
城乡居民基本医疗保险 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
[094]五河县医疗保障局 |
实施单位 |
五河县医疗保障基金管理中心 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
3年 |
||||||
|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
11289.60 |
年度资金总额： |
3628.80 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
11289.60 |
其中：财政拨款 |
3628.80 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 体 目 标 |
中期目标（2022年—2024年） |
年度目标 |
|||||||
|
基本医保参保率稳定在95％以上。城乡居民基本医疗保险基金收支平衡。住院医疗费用政策内报销比例逐年提高。参保群众满意度达到90％以上。 |
稳定参保率，提高基本医疗保障水平 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
基本医保参保率 |
≥95百分比 |
数量指标 |
基本医保参保率 |
≥95百分比 |
|||
|
质量指标 |
政策范围内住院费用补偿比例 |
≥75百分比 |
质量指标 |
政策范围内住院费用补偿比例 |
≥75百分比 |
||||
|
时效指标 |
工作完成时限 |
2024年底前 |
时效指标 |
工作完成时限 |
2023年底前 |
||||
|
成本指标 |
经费投入 |
≥11289.6万元 |
成本指标 |
经费投入 |
≥36288000万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
参保居民看病就医方便程度 |
明显提高 |
社会效益指标 |
参保居民看病就医方便程度 |
明显提高 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
对医疗保障制度可持续性影响 |
成效明显 |
可持续影响指标 |
对医疗保障制度可持续性影响 |
成效明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
参保满意度 |
≥85百分比 |
满意度指标 |
参保满意度 |
≥85百分比 |
|||
3、“国有企业改制职工医疗保险”项目
（1）项目概述。我县破产改制企业30家参加职工医疗保险，应参保退休人员2558人、在职人员79人。实际参保退休人员2389人、在职人员79人，未参保人员169人。按实际参保人数计算，去除破产清算组和财政已拨付金额共欠缴医保费总额8318450.12元。
（2）立项依据。人社局请示，人社局2015年预算批复，医保中心情况说明，征缴中心破产企业医保费申报表。
（3）实施主体。五河县医疗保障基金管理中心
（4）起止时间。2023.1-2023.12。
（5）项目内容。破产改制企业职工基本医疗保险费用按期缴纳，退休职工能够正常享受基本医疗保险待遇，对社会满意度提高，有利于社会稳定和谐。
（6）年度预算安排。年度预算安排100万元。
①三年支出计划。
2022-2024年该项目拟安排300万元，其中，2022年安排100万元，2023年安排100万元，2024年安排100万元。
②年度预算安排。
2023年该项目预算100万元，主要用于国有企业改制职工医疗保险。
（7）绩效目标。
|
|
||||||||
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
（ 2023 年度） |
||||||||
|
项目名称 |
国有企业改制职工医疗保险 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[094]五河县医疗保障局 |
实施单位 |
五河县医疗保障基金管理中心 |
|||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
3年 |
|||||
|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
300.00 |
年度资金总额： |
100.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
300.00 |
其中：财政拨款 |
100.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总 体 目 标 |
中期目标（2022年—2024年） |
年度目标 |
||||||
|
破产改制企业职工基本医疗保险费用按期缴纳，退休职工能够正常享受基本医疗保险待遇，对社会满意度提高，有利于社会稳定和谐。 |
保证破产企业退休职工医疗保险待遇正常享受。 |
|||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
保障退休人员职工医保缴费人次 |
2389人 |
数量指标 |
保障改制企业退休职工医保缴费人数 |
2389人 |
||
|
质量指标 |
破产改制国有企业退休职工医保参保率 |
100% |
质量指标 |
破产改制国有企业退休职工医保参保率 |
100% |
|||
|
时效指标 |
工作完成时限 |
2024年底前 |
时效指标 |
工作完成时限 |
2023年底前 |
|||
|
成本指标 |
经费投入 |
≥300万元 |
成本指标 |
经费投入 |
≥100万元 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
||
|
社会效益指标 |
社会稳定程度 |
明显提高 |
社会效益指标 |
对社会稳定程度影响 |
明显提高 |
|||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
|||
|
可持续影响指标 |
对职工医保可持续性影响 |
成交明显 |
可持续影响指标 |
对职工医保可持续影响 |
成效提高 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
破产改制企业退休职工满意率 |
≥90百分比 |
满意度指标 |
破产改制企业退休职工满意率 |
≥90百分比 |
||
4、“医疗保障工作经费”项目
（1）项目概述。加强医保政策宣传，保持打击骗保欺诈高压态势，促使医保基金健康平衡运行。
（2）立项依据。蚌医保发〔2020〕17号 关于做好全市2020年打击欺诈骗保专项治理有关工作的通知
（3）实施主体。五河县医疗保障局机关
（4）起止时间。2023年1月-2023年12月
（5）项目内容。保障单位日常医保业务正常开展，指导城乡居民及职工医保征缴工作；贯彻国家医药改革制度，落实国家药品带量采购任务；监督管理定点医药机构医保服务行为；组织开展医疗保障基金监督检查，医药费用稽查稽核工作，查处医疗保障领域违法违规行为，对欺诈骗保案件线索应查尽查;积极推进医保业务，提高医保服务水平，全面促进医保事业健康有序发展。
（6）年度预算安排。年预算项目资金18万元
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||||
|
（ 2023 年度） |
|||||||||
|
项目名称 |
医疗保障工作经费 |
||||||||
|
主管部门及代码 |
[094]五河县医疗保障局 |
实施单位 |
五河县医疗保障局 |
||||||
|
项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
3年 |
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
54.00 |
年度资金总额： |
18.00 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
54.00 |
其中：财政拨款 |
18.00 |
||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
||||||
|
总 |
中期目标（2022年—2024年） |
年度目标 |
|||||||
|
加强医保政策宣传，保持打击欺诈骗保高压态势，促使医保基金健康平衡运行。 |
加强医保政策宣传，保持打击欺诈骗保高压态势，促使医保基金健康平衡运行。 |
||||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
基本医疗保险综合参保率 |
≥95百分比 |
数量指标 |
基本医疗保险综合参保率 |
≥95% |
|||
|
国家药品集中采购完成率 |
100% |
国家药品集中采购完成率 |
100% |
||||||
|
质量指标 |
欺诈骗保案件线索受理率 |
100% |
质量指标 |
欺诈骗保案件线索受理率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
经费支出时效性 |
1-12月 |
时效指标 |
经费支出时效性 |
1-12月 |
||||
|
成本指标 |
总投入 |
540000元 |
成本指标 |
总投入 |
≤180000元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
落实国家组织药品采购和使用试点区域范围 |
影响程度较高 |
社会效益指标 |
落实国家组织药品采购和使用试点区域范围 |
影响程度较高 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益指标 |
不适用 |
生态效益指标 |
生态效益指标 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
对单位履职、促进事业发展的影响 |
影响程度较高 |
可持续影响指标 |
减轻参保患者医药费用负担 |
影响程度较高 |
||||
|
减轻参保患者医药费用负担 |
影响程度较高 |
对单位履职、促进事业发展的影响 |
影响程度较高 |
||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
参保群众满意度 |
≥70百分比 |
满意度指标 |
参保群众满意度 |
≥80% |
|||
5、“医疗保障基金监管等工作经费”项目
（1）项目概述。持续推进医疗保障基金日常监管工作，加强医疗保障信息系统建设，完善医保基金信息化管理，健全医疗保障基金风险防控机制，加大医疗保障基金监管力度，实现监管常态化，切实防范基金风险，促进医医疗保障事业健康有序发展，保障社会长期稳定。
（2）立项依据。《医疗保障基金监管条例》及省市下发的关于加强医疗保障基金监管的有关规定
（3）实施主体。五河县医疗保障基金监管事务中心
（4）起止时间。2023.1-2023.12
（5）项目内容。加强医疗保障信息系统建设，开展医疗保障基金稽核，建立健全医疗保障基金风险防控机制，加大医疗保障基金监管力度，维护医疗保障基金安全。
（6）年度预算安排。年预算项目资金14万元
（7）绩效目标。
|
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
|
（ 2023 年度） |
||||||||
|
项目名称 |
医疗保障基金监管等工作经费 |
|||||||
|
主管部门及代码 |
[094]五河县医疗保障局 |
实施单位 |
五河县医疗保障局 |
|||||
|
项目属性 |
|
项目期 |
3年 |
|||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
60.00 |
年度资金总额： |
14.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
60.00 |
其中：财政拨款 |
14.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
总 |
中期目标（2023年—2025年） |
年度目标 |
||||||
|
持续推进医疗保障基金日常监管工作，加强医疗保障信息系统建设，完善医保基金信息化管理，健全医疗保障基金风险防控机制，加大医疗保障基金监管力度，实现监管常态化，切实防范基金风险，促进医医疗保障事业健康有序发展，保障社会长期稳定。 |
加强医疗保障信息系统建设，开展医疗保障基金稽核，建立健全医疗保障基金风险防控机制，加大医疗保障基金监管力度，维护医疗保障基金安全。 |
|||||||
|
绩 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
评审病历数 |
≥2000份 |
数量指标 |
评审病历数 |
≥2000份 |
||
|
定点医药机构检查覆盖率 |
100% |
定点医药机构检查覆盖率 |
100% |
|||||
|
质量指标 |
基金监管检查工作质量达标率 |
≥95% |
质量指标 |
基金监管检查工作质量达标率 |
≥95% |
|||
|
时效指标 |
工作按时完成率 |
100% |
时效指标 |
工作按时完成率 |
100% |
|||
|
成本指标 |
费用超支率 |
≤0% |
成本指标 |
费用超支率 |
≤0% |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
经济效益指标 |
经济效益指标 |
不适用 |
||
|
社会效益指标 |
医保基金安全事故发生率 |
0次 |
社会效益指标 |
医保基金安全事故发生率 |
0次 |
|||
|
生态效益指标 |
生态效益指标 |
不适用 |
生态效益指标 |
生态效益指标 |
不适用 |
|||
|
可持续影响指标 |
保障医保基金持续健康发展 |
维护医保基金安全，有效保障医保基金持续健康发展 |
可持续影响指标 |
保障医保基金持续健康发展 |
维护医保基金安全，有效保障医保基金持续健康发展 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
监管对象满意度 |
≥90% |
满意度指标 |
监管对象满意度 |
≥90% |
||
|
部门（单位）整体支出绩效目标申报表 |
|||||||
|
（2023 年度） |
|||||||
|
部门（单位）名称 |
五河县医疗保障局 |
||||||
|
年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
预算金额（万元） |
||||
|
总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
|||||
|
党建创卫文明双拥平安建设等经费 |
以党建工作引领，促使党建创卫文明双拥平安建设等工作正常开展。 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|||
|
城乡居民医保业务经费 |
稳定参保率，提高基本医疗保障水平。 |
36.00 |
36.00 |
0.00 |
|||
|
医疗保障工作经费 |
加强医保政策宣传，保持打击骗保欺诈高压态势，促使医保基金健康平衡运行。 |
18.00 |
18.00 |
0.00 |
|||
|
国有企业改制职工医疗保险 |
破产改制企业职工基本医疗保险费用按期缴纳，退休职工能够正常享受基本医疗保险待遇，对社会满意度提高，有利于社会稳定和谐。 |
100.00 |
10.00 |
0.00 |
|||
|
城乡居民基本医疗保险 |
基本医保参保率稳定在95％以上。城乡居民基本医疗保险基金收支平衡。住院医疗费用政策内报销比例逐年提高。参保群众满意度达到90％以上。 |
3628.80 |
3628.80 |
0.00 |
|||
|
医疗救助工作经费 |
保障困难人群基本医疗权益，减轻医疗支出负担。 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
|||
|
城乡医疗救助 |
覆盖困难群众参保率，住院救助和门诊救助应救尽救，保障困难群众基本医疗权益为目标，最大限度减轻困难群众医疗支出负担。 |
2500.00 |
2500.00 |
0.00 |
|||
|
招商引资经费 |
参与各类招商引资活动，负责投资的接待、洽谈、考察等组织工作，完成年度招商目标任务，促进本地人员充分就业。 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
|||
|
医疗保障基金监管等工作经费 |
加强医疗保障信息系统建设，开展医疗保障基金稽核，建立健全医疗保障基金风险防控机制，加大医疗保障基金监管力度，维护医疗保障基金安全。 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
|||
|
劳务派遣人员经费 |
保障劳务派遣人员工资、社保等经费 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
|||
|
金额合计 |
6323.80 |
6233.80 |
0.00 |
||||
|
年度总体目标 |
目标1：稳定基本医保参保率，提高基本医疗保障水平，加强基金监管，保障基金安全。 目标2：保障低收入人群集体医疗权益，减轻医疗费负担。 目标3：保障安置退役军人待遇发放，维护社会稳定。 目标4：积极完成行业扶贫、精准扶贫、秸秆禁烧、创卫、文明创建、双拥、平安建设、招商引资和县委、县政府交办的其他中心工作。 |
||||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||
|
产出指标 |
数量指标 |
保障退休人员职工医保缴费人次 |
2389人 |
||||
|
国家药品集中采购任务完成率 |
100% |
||||||
|
评审病历数 |
≥2500份 |
||||||
|
基本医保参保率 |
≥95% |
||||||
|
质量指标 |
基金监管检查工作质量达标率 |
≥95% |
|||||
|
政策范围内住院费用补偿比例 |
≥75% |
||||||
|
城乡居民医保基金当年结算率 |
≥15% |
||||||
|
欺诈骗保案件线索受理率 |
100% |
||||||
|
破产改制国有企业退休职工医保参保率 |
100% |
||||||
|
时效指标 |
工作按时完成率 |
100% |
|||||
|
成本指标 |
费用超支率 |
0 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
招商引资指标 |
积极接洽客商，宣传五河营商环境，促进经济进步 |
||||
|
社会效益指标 |
医保基金安全事故发生率 |
0次 |
|||||
|
落实国家组织药品采购和使用效益 |
降低群众医药负担 |
||||||
|
促进社会稳定层面 |
落实医保政策，解决群众就医医药保障？问题，维护社会稳定 |
||||||
|
生态效益指标 |
招商引资企业优化选择对生态影响 |
严把入门关，招引的项目必须环保、安全、能耗等达标 |
|||||
|
可持续影响指标 |
健全医保体制，保障医保基金持续健康发展 |
维护医保基金安全，有效保障医保基金持续健康发展 |
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
救助对象满意度 |
≥85% |
||||
|
参保居民满意率 |
≥80% |
||||||
|
政策知晓率 |
≥85% |
||||||
（二）机关运行经费。五河县医疗保障局2023年机关运行经费财政拨款预算27.39万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2022年预算增加0.49万元，增长1.82%，增长主要原因是行政人员增加致使其他交通费增长。
（三）政府采购情况。五河县医疗保障局2023年政府采购预算2万元。全部为政府采购货物预算。
（四）国有资产占用使用情况。
截至2022年12月31日，五河县医疗保障局共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台，单价100万元以上的专用设备0台。
2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台，购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台，购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况
按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县医保局部门2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目10个，涉及一般公共预算财政拨款6323.8万元，实行部门自评。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。
7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
皖公网安备 34032202000001号
