索引号：	003045714/202301-00011	信息分类：	本部门预算
发布机构：	五河县医疗保障局	发布日期：	2023-01-28
文号：		有效性：	有效
成文日期：	2023-01-28
名称：	五河县医疗保障基金管理中心2023年单位预算
关键词：	五河县医疗保障基金管理中心2023年单位预算

索引号：	003045714/202301-00011
信息分类：	本部门预算
发布机构：	五河县医疗保障局
生成日期：	2023-01-28
名称：	五河县医疗保障基金管理中心2023年单位预算
有效性：	有效
生效时间：	2023-01-28
废止时间：	暂无
文号：
关键词：	五河县医疗保障基金管理中心2023年单位预算

五河县医疗保障基金管理中心2023年单位预算

发布时间：2023-01-28 08:20来源：五河县医疗保障局浏览量：【字号：大中小】打印

第一部分单位概况

1. 主要职责

2. 单位机构设置情况

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年单位预算公开表

1.2023年单位收支总表

2.2023年单位收入总表

3.2023年单位支出总表

4.2023年单位财政拨款收支总表

5.2023年单位一般公共预算支出表

6.2023年单位一般公共预算基本支出表

7.2023年单位政府性基金预算支出表

8.2023年单位国有资本经营预算支出预算表

9.2023年单位项目支出表

10.2023年单位政府采购支出表

11.2023年单位政府购买服务支出表

12.2023年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

第三部分 2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

11.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市、县关于医疗保险和医疗保障法律、规章和制度。

（二）负责城乡居民医疗保险、城镇职工基本医疗保险、大病保险、生育保险的支付并做好基金的预算、决算等工作。

（三）负责参保人员的医保结算服务和异地就医医药费审核与结算。

（四）负责定点医药机构服务协议签订、日常管理、监督考核、支付结算工作。

（五）负责生育保险待遇、离退休干部医疗费用、公务员补助等审核结算工作。

（六）负责组织实施全县医疗保险信息系统维护工作。

（七）做好定点医药机构遵守协议管理的监督检查和违规行为的查处。

（八）组织实施城乡居民医疗救助等工作。

二、单位机构设置情况

五河县医疗保障基金管理中心为五河县医疗保障局下属二级预算单位，属于公益一类事业单位，无下设其他单位。

三、2023年度主要工作

（一）提升管理服务效能

（二）加强医保队伍经办能力建设

（三）常态化医保基金监管

第二部分 2023年单位预算公开表

单位公开表1

2023年单位收支总表

单位名称：094002-五河县医疗保障基金管理中心单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	6511.13	一、一般公共服务支出
其中：财政拨款	6511.13	二、外交支出
纳入国库管理的非税收入		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	33.03
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	6446.4
其中：事业收入		十、节能环保支出
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出
上级补助收入		十二、农林水支出
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出
其他收入		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	31.7
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	6511.13	本年支出小计	6511.13
上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	6511.13	支　出总　计	6511.13

单位公开表2
2023年单位收入总表
单位名称：094002-五河县医疗保障基金管理中心																	单位：万元
科目编码	科目名称	合计	本年收入											上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	6,511.13	6,511.13	6,511.13
208	社会保障和就业支出	33.03	33.03	33.03
20805	行政事业单位养老支出	33.03	33.03	33.03
2080502	事业单位离退休	8.44	8.44	8.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.95	13.95	13.95
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.63	10.63	10.63
210	卫生健康支出	6,446.40	6,446.40	6,446.40
21011	行政事业单位医疗	9.78	9.78	9.78
2101102	事业单位医疗	9.78	9.78	9.78
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,628.80	3,628.80	3,628.80
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,628.80	3,628.80	3,628.80
21013	医疗救助	2,600.00	2,600.00	2,600.00
2101301	城乡医疗救助	2,500.00	2,500.00	2,500.00
2101399	其他医疗救助支出	100.00	100.00	100.00
21015	医疗保障管理事务	207.82	207.82	207.82
2101550	事业运行	207.82	207.82	207.82
221	住房保障支出	31.70	31.70	31.70
22102	住房改革支出	31.70	31.70	31.70
2210201	住房公积金	19.90	19.90	19.90
2210202	提租补贴	11.80	11.80	11.80

单位公开表3
2023年单位支出总表
单位名称：094002-五河县医疗保障基金管理中心					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	6,511.13	227.33	6,283.80
208	社会保障和就业支出	33.03	33.03
20805	行政事业单位养老支出	33.03	33.03
2080502	事业单位离退休	8.44	8.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.95	13.95
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.63	10.63
210	卫生健康支出	6,446.40	162.60	6,283.80
21011	行政事业单位医疗	9.78	9.78
2101102	事业单位医疗	9.78	9.78
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,628.80		3,628.80
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,628.80		3,628.80
21013	医疗救助	2,600.00		2,600.00
2101301	城乡医疗救助	2,500.00		2,500.00
2101399	其他医疗救助支出	100.00		100.00
21015	医疗保障管理事务	207.82	152.82	55.00
2101550	事业运行	207.82	152.82	55.00
221	住房保障支出	31.70	31.70
22102	住房改革支出	31.70	31.70
2210201	住房公积金	19.90	19.90
2210202	提租补贴	11.80	11.80

单位公开表4
2023年单位财政拨款收支总表
094002-五河县医疗保障基金管理中心						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	6,511.13	一、本年支出	6,511.13	6,511.13
（一）一般公共预算拨款	6,511.13	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	33.03	33.03
		（九）卫生健康支出	6,446.40	6,446.40
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出
		（十二）农林水支出
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等事务支出
		（十五）商业服务业等事务支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	31.70	31.70
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算安排的支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）预备费
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
收入总计	6,511.13	支　出总　计	6,511.13	6,511.13

单位公开表5
2023年单位一般公共预算支出表
单位名称：094002-五河县医疗保障基金管理中心						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	6,511.13	227.33	215.81	11.52	6,283.80
208	社会保障和就业支出	33.03	33.03	33.03
20805	行政事业单位养老支出	33.03	33.03	33.03
2080502	事业单位离退休	8.44	8.44	8.44
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.95	13.95	13.95
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.63	10.63	10.63
210	卫生健康支出	6,446.40	162.60	151.08	11.52	6,283.80
21011	行政事业单位医疗	9.78	9.78	9.78
2101102	事业单位医疗	9.78	9.78	9.78
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	3,628.80				3,628.80
2101202	财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助	3,628.80				3,628.80
21013	医疗救助	2,600.00				2,600.00
2101301	城乡医疗救助	2,500.00				2,500.00
2101399	其他医疗救助支出	100.00				100.00
21015	医疗保障管理事务	207.82	152.82	141.30	11.52	55.00
2101550	事业运行	207.82	152.82	141.30	11.52	55.00
221	住房保障支出	31.70	31.70	31.70
22102	住房改革支出	31.70	31.70	31.70
2210201	住房公积金	19.90	19.90	19.90
2210202	提租补贴	11.80	11.80	11.80

单位公开表6
2023年单位一般公共预算基本支出表
单位名称：094002-五河县医疗保障基金管理中心				单位：万元
单位预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	227.33	215.81	11.52
301	工资福利支出	212.86	212.86
30101	基本工资	61.41	61.41
30102	津贴补贴	42.13	42.13
30107	绩效工资	33.97	33.97
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.95	13.95
30109	职业年金缴费	10.63	10.63
30110	职工基本医疗保险缴费	7.33	7.33
30111	公务员医疗补助缴费	1.74	1.74
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61
30113	住房公积金	19.90	19.90
30199	其他工资福利支出	21.18	21.18
302	商品和服务支出	13.39	1.87	11.52
30229	福利费	12.67	1.87	10.80
30239	其他交通费用	0.72		0.72
303	对个人和家庭的补助	1.08	1.08
30307	医疗费补助	0.71	0.71
30399	其他对个人和家庭的补助	0.36	0.36

单位公开表7
2023年单位政府性基金预算支出表
单位名称:094002-五河县医疗保障基金管理中心				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出

注：我单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

单位公开表8
2023年单位国有资本经营预算支出预算表
单位名称：094002-五河县医疗保障基金管理中心				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












注：我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表9

2023年单位项目支出表

单位名称：094002-五河县医疗保障基金管理中心

单位：万元

类型

项目名称

项目单位

合计

本年财政拨款

财政拨款结转结余

财政专户管理资金

单位资金

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

合计

6,283.80

特定目标类

城乡居民基本医疗保险

五河县医疗保障基金管理中心

3,628.80

其他运转类

城乡居民医保业务经费

五河县医疗保障基金管理中心

36.00

特定目标类

城乡医疗救助

五河县医疗保障基金管理中心

2,500.00

特定目标类

国有企业改制职工医疗保险

五河县医疗保障基金管理中心

100.00

其他运转类

劳务派遣人员经费

五河县医疗保障基金管理中心

17.00

其他运转类

医疗救助工作经费

五河县医疗保障基金管理中心

2.00

单位公开表10
2023年单位政府采购支出表
单位名称：094002-五河县医疗保障基金管理中心						单位：万元
单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	2.00	2.00
五河县医疗保障基金管理中心	2.00	2.00
城乡居民医保业务经费	2.00	2.00
台式计算机	1.60	1.60
喷墨打印机	0.15	0.15
针式打印机	0.25	0.25

单位公开表11

2023年单位政府购买服务支出表

094002-五河县医疗保障基金管理中心

单位：万元

项目名称

一级目录代码

一级目录名称

二级目录代码

二级目录名称

三级目录代码

三级目录名称

政府购买服务内容

购买数量

购买金额

注：五河县医疗保障基金管理中心没有政府购买服务预算支出，故本表无数据

单位公开表12

2023年单位财政拨款安排“三公”经费预算支出表

单位名称：094002-五河县医疗保障基金管理中心

单位:万元

项目名称

本年预算数

上年预算数

增幅

合计

1.48

1、因公出国(境)费

2、公务接待费

1.48

3、公务用车费

其中：（1）公务用车运行维护费

（2）公务用车购置费

第三部分 2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县医疗保障基金管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。五河县医疗保障基金管理中心2023年收支总预算6511.13万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：社会保障和就业支出、卫生与健康支出、住房保障支出等。

二、关于2023年收入预算情况说明

五河县医疗保障基金管理中心2023年收入预算6511.13万元，其中，本年收入6511.13万元，上年结转结余0万元。

本年收入6511.13万元，主要包括：一般公共预算拨款收入6511.13万元，占100%，比 2022 年预算增加486.42万元，增长8.07%，增长原因主要是增加了财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助和城乡医疗救助的投入。

三、关于2023年支出预算情况说明

五河县医疗保障基金管理中心2023年度支出预算6511.13万元，比2022年预算增加466.42万元，增长7.72%，原因主要是增加了财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助和城乡医疗救助的投入；其中，基本支出安排 227.33 万元，占支出预算3.49%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 6283.8 万元，占支出预算96.51%，主要用于财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助和城乡医疗救助、医疗保障管理事务、退役军人管理事务、劳务派遣工作人员工资待遇、办公设备购置等方面支出。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县医疗保障基金管理中心2023年财政拨款收支预算 6511.13 万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入 6511.13 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 6511.13 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 33.03 万元，占0.5%；卫生健康支出6446.4万元，占99%；住房保障支出31.7万元，占0.5%。

五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县医疗保障基金管理中心2023年一般公共预算拨款 6511.13 万元，比2022年预算拨款增加466.42万元，增长7.72%，原因主要：增加了财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助和城乡医疗救助的投入。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出33.03万元，占0.5%；卫生健康支出 6446.4 万元，占99%；住房保障支出 31.7 万元，占0.5%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算 8.44 万元，比2022年预算增加8.13万元，增长2622.58%，增长原因主要是发放退休人员增加补贴。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算安排13.95万元。比2022年预算减少7.4万元，减少34.66%，原因是调离三名工作人员，死亡一人。

3、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）　机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算安排10.63万元。比2022年预算减少7.31万元，减少40.75%，原因主要是2022年机关事业单位职业年金缴费做实处理。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2023年预算安排9.78万元。比2022年预算减少4.53万元，减少31.66%，原因是调离三名工作人员，死亡一人。

5、卫生健康（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项） 2023年预算安排3628.8万元。比2022年预算增加42万元。增长1.17%，原因是财政加大了对居民医疗保险基金的补助。

6、卫生健康（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项） 2023年预算安排2500万元。比2022年预算增加500万元，增长25%，原因是财政对救助对象经城乡基本医疗保险、大病保险和各类补充医疗保险等报销及优抚医疗补助后，仍难以负担的合规医疗费用给予医疗救助。

7、卫生健康（类）医疗救助（款）其他医疗救助支出（项） 2023年预算安排100万元。与2022年预算一致，原因是财政对国有企业改制职工医疗保险的补助与上年一致。

8、卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项） 2023年预算安排207.82万元。比2022年预算减少11.86万元，减少5.4%，原因主要是调离工作人员3人，死亡1人，本年度退休1人。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 19.9 万元，比 2022 年预算减少22.13万元，下降52.65%，下降原因主要是2022年7月份起住房公积金缴存基数下降，另外2023年调离工作人员3人，死亡1人，从而造成缴纳住房公积金支出减少。

10、住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算安排11.8万元。比2022年预算减少10.49万元，下降47.06%。原因是2022年7月份起住房公积金缴存基数下降，另外2023年调离工作人员3人，死亡1人，从而造成提租补贴支出减少。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

五河县医疗保障基金管理中心2023年度一般公共预算基本支出227.33万元，其中，人员经费215.81万元，公用经费11.52万元。

（一）人员经费215.81万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费11.52万元，主要包括：福利费、其他交通费用。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

五河县医疗保障基金管理中心2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县医疗保障基金管理中心2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年单位项目支出情况说明

五河县医疗保障基金管理中心2023年预算共安排项目支出6283.8万元，比2022年预算增加530万元，增长9.21%，增长原因主要是增加了财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助和城乡医疗救助的投入。

十、关于2023年政府采购支出表的说明

五河县医疗保障基金管理中心2023年预算安排政府采购支出2万元，比2022 年预算增加2万元，增长100%，增长原因主要是单位根据工作需要，预采购计算机与打印机。其中，一般公共预算安排2万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

五河县医疗保障基金管理中心2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“城乡医疗救助”项目

（1）项目概述。对救助对象经城乡基本医疗保险、大病保险和各类补充医疗保险等报销及优抚医疗补助后，仍难以负担的合规医疗费用给予医疗救助。

（2）立项依据。根据《安徽省人民政府关于健康脱贫工程的实施意见》（皖政〔2016〕68号）、《安徽省人民政府办公厅关于印发健康脱贫综合医疗保障实施细则的通知》（皖政办秘〔2017〕56号）和《安徽省医疗救助与城乡居民大病保险有效衔接实施方案》（皖民社救字〔2017〕112号）等文件精神。

（3）实施主体。五河县医疗保障基金管理中心

（4）起止时间。2023.1-2023.12

（5）项目内容。确保农村低收入人口应保尽保，合理确定农村医疗保障待遇水平，提升医疗医保医药管理服务水平。

（6）年度预算安排。年度预算安排2500万元。

①三年支出计划。

2022-2024年该项目拟安排11356万元。

②年度预算安排。

2023年该项目预算2500万元，主要用于对救助对象经城乡基本医疗保险、大病保险和各类补充医疗保险等报销及优抚医疗补助后，仍难以负担的合规医疗费用给予医疗救助。

（7）绩效目标。


项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			城乡医疗救助
主管部门及代码			[094]五河县医疗保障局		实施单位		五河县医疗保障基金管理中心
项目属性			常年项目		项目期		3年
项目资金（万元）			中期资金总额：	11356.00	年度资金总额：		2500.00
			其中：财政拨款	11356.00	其中：财政拨款		2500.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	困难群众一站式结算覆盖范围高于上年，就医方便程度明显提高，社会满意率提升。				困难群众一站式结算覆盖范围高于上年，就医方便程度明显提高，社会满意率提升。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例	≥30百分比	数量指标	重特大疾病医疗救助人次占直接救助人次比例		≥30百分比
		质量指标	“一站式”即时结算覆盖地区比例	不低于上年	质量指标	医疗救助重点救助对象自负费用年度限额内住院救助比例		≥70百分比
			医疗救助重点救助对象自负费用年度限额内住院救助比例	≥70百分比
		时效指标	工作完成时限	2024年底前	时效指标	工作完成时限		2023年底前
		成本指标	经费投入	≥6000万元	成本指标	经费投入		≥4100万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标	不适用	经济效益指标	经济效益		不适用
		社会效益指标	困难群众医疗费用负担减轻程度	有效缓解	社会效益指标	困难群众医疗费用负担减轻程度		有效缓解
			困难群众看病就医方便程度	明显提高		困难群众看病就医方便程度		明显提高
		生态效益指标	生态效益	不适用	生态效益指标	生态效益		不适用
		可持续影响指标	对医疗救助可持续性影响	成效明显	可持续影响指标	对医疗救助制度可持续性影响		成效明显
	满意度指标	满意度指标	救助对象满意度	≥85百分比	满意度指标	救助对象满意度		≥85百分比

2、“城乡居民基本医疗保险”项目

（1）项目概述。县财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助。

（2）立项依据。《蚌埠市人民政府办公室关于做好2021年蚌埠市城乡居民基本医疗保险参保缴费工作的通知》（蚌政办秘[2021]44号），关于印发《蚌埠市城乡居民基本医疗保险基金市级统筹管理办法（试行）》的通知（蚌医保委【2020】3号）。

（3）实施主体。五河县医疗保障基金管理中心

（4）起止时间。2023.1-2023.12

（5）项目内容。落实居民医保待遇保障政策，巩固大病保险保障水平，发挥医疗救助托底保障作用。

（6）年度预算安排。年度预算安排3628.8万元。

①三年支出计划。

2022-2024年该项目拟安排11289.6万元。

②年度预算安排。

2023年该项目预算3628.8万元，主要用于县财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助。

（7）绩效目标。


项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目责任人（签字）：								单位（盖章）：
项目名称			城乡居民基本医疗保险
主管部门及代码			[094]五河县医疗保障局			实施单位		五河县医疗保障基金管理中心
项目属性			常年项目			项目期		3年
项目资金（万元）			中期资金总额：		11289.60	年度资金总额：		3628.80
			其中：财政拨款		11289.60	其中：财政拨款		3628.80
			其他资金		0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2024年）					年度目标
	基本医保参保率稳定在95％以上。城乡居民基本医疗保险基金收支平衡。住院医疗费用政策内报销比例逐年提高。参保群众满意度达到90％以上。					稳定参保率，提高基本医疗保障水平
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	基本医保参保率	≥95百分比		数量指标	基本医保参保率		≥95百分比
		质量指标	政策范围内住院费用补偿比例	≥75百分比		质量指标	政策范围内住院费用补偿比例		≥75百分比
		时效指标	工作完成时限	2024年底前		时效指标	工作完成时限		2023年底前
		成本指标	经费投入	≥11289.6万元		成本指标	经费投入		≥36288000万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用		经济效益指标	经济效益		不适用
		社会效益指标	参保居民看病就医方便程度	明显提高		社会效益指标	参保居民看病就医方便程度		明显提高
		生态效益指标	生态效益	不适用		生态效益指标	生态效益		不适用
		可持续影响指标	对医疗保障制度可持续性影响	成效明显		可持续影响指标	对医疗保障制度可持续性影响		成效明显
	满意度指标	满意度指标	参保满意度	≥85百分比		满意度指标	参保满意度		≥85百分比

3、“国有企业改制职工医疗保险”项目

（1）项目概述。我县破产改制企业30家参加职工医疗保险，应参保退休人员2558人、在职人员79人。实际参保退休人员2389人、在职人员79人，未参保人员169人。按实际参保人数计算，去除破产清算组和财政已拨付金额共欠缴医保费总额8318450.12元。

（2）立项依据。人社局请示，人社局2015年预算批复，医保中心情况说明，征缴中心破产企业医保费申报表。

（3）实施主体。五河县医疗保障基金管理中心

（4）起止时间。2023.1-2023.12。

（5）项目内容。破产改制企业职工基本医疗保险费用按期缴纳，退休职工能够正常享受基本医疗保险待遇，对社会满意度提高，有利于社会稳定和谐。

（6）年度预算安排。年度预算安排100万元。

①三年支出计划。

2022-2024年该项目拟安排300万元，其中，2022年安排100万元，2023年安排100万元，2024年安排100万元。

②年度预算安排。

2023年该项目预算100万元，主要用于国有企业改制职工医疗保险。

（7）绩效目标。


项目支出绩效目标申报表
（ 2023 年度）
项目责任人（签字）：								单位（盖章）：
项目名称			国有企业改制职工医疗保险
主管部门及代码			[094]五河县医疗保障局		实施单位			五河县医疗保障基金管理中心
项目属性			常年项目		项目期			3年
项目资金（万元）			中期资金总额：	300.00	年度资金总额：			100.00
			其中：财政拨款	300.00	其中：财政拨款			100.00
			其他资金	0.00	其他资金			0.00
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	破产改制企业职工基本医疗保险费用按期缴纳，退休职工能够正常享受基本医疗保险待遇，对社会满意度提高，有利于社会稳定和谐。				保证破产企业退休职工医疗保险待遇正常享受。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障退休人员职工医保缴费人次	2389人	数量指标	保障改制企业退休职工医保缴费人数	2389人
		质量指标	破产改制国有企业退休职工医保参保率	100%	质量指标	破产改制国有企业退休职工医保参保率	100%
		时效指标	工作完成时限	2024年底前	时效指标	工作完成时限	2023年底前
		成本指标	经费投入	≥300万元	成本指标	经费投入	≥100万元
	效益指标	经济效益指标	经济效益	不适用	经济效益指标	经济效益	不适用
		社会效益指标	社会稳定程度	明显提高	社会效益指标	对社会稳定程度影响	明显提高
		生态效益指标	生态效益	不适用	生态效益指标	生态效益	不适用
		可持续影响指标	对职工医保可持续性影响	成交明显	可持续影响指标	对职工医保可持续影响	成效提高
	满意度指标	满意度指标	破产改制企业退休职工满意率	≥90百分比	满意度指标	破产改制企业退休职工满意率	≥90百分比

（二）人员公用定额经费。五河县医疗保障基金管理中心2023年人员公用定额经费财政拨款预算11.52万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2022年预算减少4.8万元，下降29.41%。下降主要原因是人员减少。

（三）政府采购情况。五河县医疗保障基金管理中心2023年政府采购预算总额2万元。其中，政府采购货物预算2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用使用情况。

截至2022年12月31日，五河县医疗保障基金管理中心共有车辆0辆。

2023年单位预算安排购置公务用车0辆，通用设备6台，专用设备0台，购置费2万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县医疗保障基金管理中心2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目6个，涉及一般公共预算财政拨款6283.8万元，实行部门自评。

第四部分名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

4、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

项目绩效目标申报表.zip

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