五河县信访局2017年部门决算情况

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计222.64万元，支出总计222.64万元。与2016年相比，收、支总计各增加59.58万元，增长36.5%，主要原因：财政拨款收入比2016年度增加58.76万元。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计217.18万元，其中：财政拨款收入191.62万元，占88.23%；其他收入25.56万元，占11.77%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计217.18万元，其中：基本支出217.18万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计222.64万元，支出总计222.64万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加59.58万元，增长36.5%，主要原因：财政拨款收入比2016年度增加58.76万元。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入191.62万元，占本年收入的88.23%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加58.76万元，上升44.23%。主要原因：工资、奖金比上年度增加，专项经费增加一项5万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出191.62万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加34.02万元，上升21.59%。主要原因：工资、奖金比上年度增加，专项经费增加一项5万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出217.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出187.40万元，占86.29%；社会保障和就业（类）支出15.37万元，占7.08%；住房保障（类）支出8.49万元，占3.91%；医疗卫生于计划生育支出（类）支出5.92万元，占2.73%

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为142.70万元，支出决算为217.18万元，完成年初预算的152.2%。决算数大于预算数的主要原因:调资等。其中:基本支出217.18万元，占100%。具体情况如下：

1．“一般公共服务支出”（类）年初预算为142.70万元，支出决算为187.40万元，完成年初预算的131.32%，决算数大于预算数的主要原因是调资等。其中：“政府办公厅（室）及相关机构事务”款“信访事务”项决算187.40万元，主要用于工资福利支出、奖金支出、对个人和家庭补助支出、定额公用支出。“行政事业单位离退休”款“未归口管理的行政单位离退休”项决算15.37万元，主要用于发放退休人员工资；“行政事业单位医疗”款决算5.92万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助；“住房改革支出”款“住房公积金”项决算8.49万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金。

2.“社会保障和就业支出”类年初预算为17.11万元，支出决算数为15.37万元，完成年初预算的89.83%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资12月份转到社保发放。其中：“行政事业单位离退休”款“未归口管理的行政单位离退休”项决算15.37万元，主要用于本单位退休人员支出。

3.“医疗卫生与计划生育支出”类年初预算为6.0万元，支出决算为5.92万元，完成年初预算的98.67%。其中：“行政事业单位医疗”款“行政单位医疗”项决算4.82万元，主要用于本单位医疗保障方面的支出；“行政事业单位医疗”款“公务员医疗补助”项决算1.11万元，主要用于对公务员实施的补充医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”类年初预算为7.23万元，支出决算为8.49万元，完成年初预算的117.43%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数增加。其中：“住房改革支出”款“住房公积金”项决算8.49万元，主要用于单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出191.62万元，其中人员经费156.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费、救济费、住房公积金等；公用经费35.11万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度五河县信访局无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2017年度，五河县信访局机关运行经费支出35.11万元，比2016年减少2.22万元，下降5.95%，主要原因是厉行节约。

（二）政府采购支出情况。

2017年五河县信访局政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，五河县信访局共有车辆0辆。无单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的大型设备。
   （四）关于2017年度预算绩效情况说明

五河县信访局按照指向明确、合理可行的原则，对1个项目支出编制了绩效目标，涉及财政资金54万元。全年组织对该项目进行了绩效自评，项目绩效情况良好，达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。