五河县气象局2020年预算情况

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年收支预算总体情况说明

2.关于2020年收入预算情况说明

3.关于2020年支出预算情况说明

4.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门预算公开附表

第一部分   部门概况

一、主要职责

（一）负责本行政区域内气象事业发展规划、规划的制定及气象业务建设的组织实施；负责本行政区域内气象设施建设项目的审查；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。
    （二）组织管理本行政区域内气象探测资料的汇总、传输；依法保护气象探测环境。
    （三）负责本行政区域内的气象监测、预报管理工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害作出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；管理本行政区域内公众气象预报，灾害性天气警报以及农业气象预报等专业气象预报的发布。
    （四）管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；组织管理雷电灾害防御工作。
    （五）负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源的建设；组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。
    （六）组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政复议和行政诉讼。
    （七）管理本级气象部门内部的计划财务、人事劳动、队伍建设和业务建设；负责气象部门双重计划财务体制的落实工作；负责党的建设、精神文明和气象文化建设。
    （八）承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县气象局2020年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县气象局本级	事业单位
	……	……
	……

 

三、2020年度主要工作

（一）全力做好各项气象服务保障工作

切实做好重大活动、重大过程、关键时段的气象保障服务，围绕“监测精密、预报精准、服务精细”认真做好年内预计出现的大风、暴雨、大雾、雷电、台风、强对流等灾害性天气监测预报预警服务工作。

积极与省市局相关部门对接，扎实推进2020年乡村振兴气象服务专项的实施，提升气象为农服务水平。健全部门联动机制，继续加强与农业、水利、应急、生态环境、交通等单位合作，与县融媒体中心、自然资源局加强合作，充分发挥信息资源优势，扩大气象信息传播覆盖面。

（二）确保综合气象业务质量

认真抓好综合气象业务工作，在2019年观测业务标准化的基础上，进一步规范业务运行，确保气象探测业务质量。包括国家站气象观测仪器运行及各类业务软件的使用、观测数据传输、农业气象观测、区域气象站维护保障等。

（三）安全开展人工影响天气工作

根据要求，适时开展人工影响天气作业，为农业增产、农民增收、改善空气质量和生态环境做好服务保障。争取尽快完成小圩人工增雨标准化作业点建设，在条件允许的情况下增加一个乡镇人工增雨标准化作业点建设工作。积极做好省局人工影响天气“耕耘”行动计划项目县级工作任务落实。

（四）继续推进气象现代化建设

加强公共气象服务体系和气象防灾减灾能力建设。积极做好“十三五”规划相关项目收官和“十四五”气象发展规划的编制工作。进一步完善预报预警业务及服务流程，加强和省市气象台会商，努力提高预测预报预警准确率和提前率。加强人才队伍建设，加强青年人才科技创新培养，争取年内完成2篇科技论文和1项科研课题；按照需求及实际情况，做好年内新进人员教育培训管理。

（五）全面加强科学管理

进一步做好政务公开工作。加强财务、宣传、气象科普、文明创建、效能管理、平安综治、双拥、保密、退休老同志等方面的工作。

第二部分  2020年部门预算情况说明

一、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县气象局所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县气象局2020年收支总预算61.00万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务。

二、关于2020年收入预算情况说明

五河县气象局2020年度收入预算61.00万元，其中，一般公共预算拨款收入61.00万元，比2019年预算减少12.50万元，下降17.00%，原因主要是上年度项目完结。

三、关于2020年支出预算情况说明

五河县气象局2020年度支出预算61.00万元，比2019年预算减少12.50万元，下降17.00%，原因主要是上年度项目完结；其中，基本支出安排28.00万元，占支出预算45.90%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出33.00万元，占支出预算54.10%，主要用于气象预报预测、气象服务、气象装备保障维护等。

四、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县气象局2020年财政拨款收支预算61.00万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入61.00万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入61.00万元。支出按功能分类分为：一般公共服务61.00万元，占100%。

五、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县气象局2020年一般公共预算拨款61.00万元，比2019年预算拨款减少12.50万元，下降17.00%，原因主要是上年度项目完结。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出61.00万元，占100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

“一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）”2020年预算61.00万元，比2019年预算减少12.50万元，下降17.00%，下降原因主要是上年度项目完结。

六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

五河县气象局2020年度一般公共预算基本支出28.00万元，其中，工资福利支出15.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。对个人和家庭的补助13.00万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助。

七、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

五河县气象局2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县气象局2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。五河县气象局2020年机关运行经费财政拨款预算59.00万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2019年预算减少11万元，下降15.7%，增长（下降）主要原因是上年度项目完结。

（二）政府采购情况。五河县气象局2020年各单位政府采购预算总额2.00万元。其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.00万元。

（三）政府购买服务情况。五河县气象局2020年无政府购买服务项目。

（四）项目及绩效目标情况。

1、项目概述。

五河县气象局本年度无金额大于30万元以上的项目。

2、立项依据。

五河县气象局本年度无金额大于30万元以上的项目。

3、实施主体。

五河县气象局本年度无金额大于30万元以上的项目。

4、实施方案。

五河县气象局本年度无金额大于30万元以上的项目。

5、实施周期。

五河县气象局本年度无金额大于30万元以上的项目。

6、三年支出计划和年度预算安排。

（1）三年支出计划。

2020-2022年该项目拟安排0万元，其中，2020年安排0万元，2021年安排0万元，2022年安排0万元。

（2）年度预算安排。

2020年该项目预算0万元。

7、绩效目标和指标。

五河县气象局本年度无金额大于30万元以上的项目。

项目支出绩效目标申报表

（  2020 年度）

单位：万元

项目名称

项目实施单位

项目属性

□新增项目     □延续项目

项目周期

项目金额（万元）

中期资金总额（2020-2022年）

年度资金总额（2020年）

其中：财政拨款

其中：财政拨款

其他资金

其他资金

项目概况

总体目标

中期目标（2020-2022年）

年度目标（2020年）

目标1： 目标2： 目标3： ……

目标1： 目标2： 目标3： ……

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1：

数量指标

指标1：

指标2：

指标2：

……

……

质量指标

指标1：

质量指标

指标1：

指标2：

指标2：

……

……

时效指标

指标1：

时效指标

指标1：

指标2：

指标2：

……

……

成本指标

指标1：

成本指标

指标1：

指标2：

指标2：

……

……

……

……

效益指标

经济效益指标

指标1：

经济效益指标

指标1：

指标2：

指标2：

……

……

社会效益指标

指标1：

社会效益指标

指标1：

指标2：

指标2：

……

……

生态效益指标

指标1：

生态效益指标

指标1：

指标2：

指标2：

……

……

可持续影响指标

指标1：

可持续影响指标

指标1：

指标2：

指标2：

……

……

……

……

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：

服务对象满意度指标

指标1：

指标2：

指标2：

……

……

……

……

（五）绩效目标设置情况

按照《五河县财政局关于做好2020年县级部门预算和2020-2022年部门三年滚动财政规划编制工作的通知》（五财[2019]71号）要求，五河县气象局2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。五河县气象局共有车辆2辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2020年部门预算公开附表

附表1
部门预算收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	61.00	一、一般公共服务支出	61.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、卫生健康支出
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国债还本付息支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
		二十五、债务发行费用支出
		二十六、灾害防治及应急管理支出
本年收入合计	61.00	本年支出合计	61.00
上年结余收入		结转下年
收入总计		支出总计

 

附表2
部门预算收入总表
							单位：	万元
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	61.00		61.00
20101	人大事务
2010101	行政运行
……	……
合计		61.00		61.00

 

附表3
部门预算支出总表
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
201	一般公共服务支出	61.00	28.00	33.00
20101	人大事务
2010101	行政运行
……	……
合计		61.00	28.00	33.00

 

附表4
部门财政拨款收支总表
					单位：万元
收   入		支  出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结转		一、本年支出
一般公共预算		一般公共服务支出	61.00	61.00
政府性基金预算		社会保障和就业支出
国有资本经营预算		社会保障和就业支出
二、本年收入		医疗卫生与计划生育支出
一般公共预算	61.00	……………
政府性基金预算		……………
国有资本经营预算		……………
		二、结转下年
收入总计	61.00	支出总计	61.00	61.00
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况（不包括单位其他收入）。

 

附表5
部门一般公共预算支出预算表（分功能科目）
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
201	一般公共服务支出	61.00	28.00	33.00
20101	人大事务
2010101	行政运行
……	……
合计		61.00	28.00	33.00

 

附表6
部门一般公共预算基本支出情况表      （分经济科目）
			单位：万元
经济科目	科目名称	基本支出	备注
301	工资福利支出	15.00
30101	基本工资	0
30102	津贴补贴	15.00
…………	………………
302	商品服务支出	0
30201	办公费	0
30102	印刷费	0
…………	………………
303	对个人和家庭补助支出	13.00
30301	离休费	0
30102	退休费	0
…………	其他对个人和家庭的补助支出	13.00
……	……
……	……
……	……
……	……
……	……
合计		28.00

 

附表7
部门政府性基金预算支出表
					单位：万元
科目编码		科目名称	本年政府性基金财政拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
212		城乡社区支出
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出
……		……
……		……
合计			0	0	0

 

 

附表8
部门国有资本经营预算支出表
			单位：万元
科目编码		科目名称	国有资本经营预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
注：我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

 

 

附表9
部门政府采购支出表
				单位：万元
支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入
合计	2.00	2.00
区域站气象仪器	2.00	2.00

 

 

附表10
部门政府购买服务支出表
						单位：万元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入

注：我单位没有政府购买服务支出项目，故本表无数据。 

附表11
财政拨款安排的“三公”经费预算情况表
			单位：万元
项  目	2020年预算数	上年预算数	增幅（%）
合  计	0	0	0
因公出国（境）费	0	0	0
公务接待费	0	0	0
公务用车购置及运行费	0	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0	0
公务用车购置	0	0	0

 

五河县气象局2020年财政拨款安排“三公”经费预算情况

 一、“三公”经费预算财政拨款情况表

		单位：万元
项目	2020年预算数	上年预算数	增幅（%）
合计	0	0	0
因公出国（境）费	0	0	0
公务接待费	0	0	0
公务用车购置及运行费	0	0	0
其中：公务用车运行维护费	0	0	0
公务用车购置	0	0	0

二、“三公”经费财政拨款支出情况说明

五河县气象局2020年“三公”经费支出预算为0.0万元，比2019年预算增加0.0万元，增长0.0%。其中：因公出国（境）费支出预算为0.0万元，公务接待费支出预算为0.0万元，公务用车购置及运行费支出预算为0.0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年增加0万元，增长0%，增加原因主要是五河县气象局无因公出国。该项经费预算根据市外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要用于气象局组织的业务培训、调研考察等外事活动。经费使用严格执行《转发<安徽省省直党政机关因公出国经费管理办法>》（财行〔2014〕178号）等相关规定。

（二）公务接待费预算0万元，比上年增加0万元，同比增长0%，增长原因主要是单位积极落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，该项经费主要用于接待气象局业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用严格执行《五河县党政机关国内公务接待管理细则》（蚌办发〔2014〕21号）等相关规定。

（三）公务用车购置及运行费预算0万元，比上年增加0万元，同比增长0%。其中，公务用车运行费0万元，比上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是五河县气象局无公务用车；该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是五河县气象局无公务用车；该项经费主要用于按公务用车配置管理规定购置县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。