五河县气象局2022年预算情况

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7. 关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8. 关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9. 关于2022年项目支出情况说明

10.关于2022年政府采购支出情况的说明

11.关于2022年政府购买服务支出情况的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年部门预算公开附表  

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）负责本行政区域内气象事业发展规划、规划的制定及气象业务建设的组织实施；负责本行政区域内气象设施建设项目的审查；对本行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。
    （二）组织管理本行政区域内气象探测资料的汇总、传输；依法保护气象探测环境。
    （三）负责本行政区域内的气象监测、预报管理工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害作出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；管理本行政区域内公众气象预报，灾害性天气警报以及农业气象预报等专业气象预报的发布。
    （四）管理本行政区域人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业；组织管理雷电灾害防御工作。
    （五）负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源的建设；组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。
    （六）组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政复议和行政诉讼。
    （七）管理本级气象部门内部的计划财务、人事劳动、队伍建设和业务建设；负责气象部门双重计划财务体制的落实工作；负责党的建设、精神文明和气象文化建设。
    （八）承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其它事项。

 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县气象局2022年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县气象局本级	事业单位
	……	……
	……

 三、2022年度主要工作

五河县气象局将继续认真学习贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，围绕气象服务需求，增强气象监测及预报预警能力，改善气象服务手段，创新社会管理职能，充分发挥气象科技在地方经济发展和防灾减灾中的作用，全方位做好以下几个方面的工作：

（一）切实抓好意识形态工作，认真开展党风廉政学习教育活动和党建活动，全面提高党员党性修养和综合素质，做好预备党员的继续培养考察和发展工作。

（二）认真抓好综合气象业务工作、履行气象防灾减灾职责，做好灾害性、转折性天气监测、预报和服务，提高监测预报产品的及时性、针对性、精细化程度，增强气象为农服务的能力，做好重要时段气象服务工作。

（三）根据实际情况修订《气象灾害应急预案》，进一步完善部门联动服务机制。

（四）继续推进气象现代化建设，完成冻土传感器及天气现象智能观测仪投入业务正式运行，加强多要素气象站、土壤水分站、农田物联网及水产物联网维护保养。

（五）进一步推动人工影响天气作业标准化点建设，适时开展人工增雨作业，为农业增产、农民增收、改善空气质量和生态环境做好服务保障。

（六）全面做好乡村振兴、文明创建、平安创建、双拥、依法行政、普法教育等工作，完成县委县政府和上级气象主管部门交办的其他任务。

 

第二部分  2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县气象局所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县气象局2022年收支总预算66.00万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务。

二、关于2022年收入预算情况说明

2022年收入预算66.00万元，其中，本年收入66.00万元，上年结转结余0.00万元。

本年收入66.00万元，主要包括：一般公共预算拨款收入66.00万元，占100.00%，比 2021 年预算增加0.00万元，增长0.00%，增长原因主要是常规性项目维持。

 三、关于2022年支出预算情况说明

五河县气象局2022年度支出预算66.00万元，比2021年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因主要是常规性项目维持；支出预算全部为项目支出，共66.00万元，占支出预算100.00%，主要用于保障机构日常运转、气象预报预测、气象服务、气象装备保障维护等。

 四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县气象局2022年财政拨款收支预算66.00万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入66.00万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入66.00万元。支出按功能分类分为：一般公共服务66.00万元，占100%。

 五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县气象局2022年一般公共预算拨款66.00万元，比2021年预算拨款增加0.00万元，增长0.00%，原因主要是常规性项目维持。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出66.00万元，占100%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算66.00万元，比2021年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因主要是常规性项目维持。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

五河县气象局2022年度无一般公共预算基本支出。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

五河县气象局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县气象局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年部门项目支出情况说明

五河县气象局2022年度安排项目支出66.00万元，其中，一般公共预算安排66.00万元、政府性基金预算安排0.00万元、教育收费及其他收入预算安排0.00万元。主要包括：气象灾害监测站运行维护项目、防雷技术服务人员管理项目、事业人员绩效工资项目、乡镇信息站运行维护项目、人工影响天气项目。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

五河县气象局2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

五河县气象局2022年预算安排政府购买服务支出20.00万元，比2021年预算增加0.00万元，增长0.00%，增长原因主要是常规性项目维持。

十二、其他重要事项的情况说明

附2-1：
部门（单位）整体支出绩效目标申报表
（ 2022年度）
部门（单位）名称			五河县气象局
	任务名称		主要内容	财政拨款	其他资金
	防雷技术服务人员管理费		开展公益性防雷检测、防雷安全监管、宣传等工作。	20	0
	事业单位人员绩效工资		保障事业单位人员绩效工资，确保更好完成气象服务工作。	21	0
	气象灾害监测站运行维护（预警信息发布）		确保气象灾害监测站的运行和维护，并及时准确的发布气象灾害预警信息，提供气象服务保障。	13	0
	乡镇信息站运行维护		做好乡镇综合信息服务站运行维护。	2	0
	人工影响天气		做好我县人工影响天气工作，为抗旱保苗、农业增产农民增收、打赢蓝天保卫战、建设最美皖北水乡提供有力保障。	10	0
	金额合计			66	0
年度 总体 目标	目标1：认真开展气象服务工作，提供让服务对象满意的气象服务。  目标2：确保气象灾害监测站的运行和维护，并及时准确的发布气象灾害预警信息，提供气象服务保障。  目标3：做好我县人工影响天气工作，为抗旱保苗、农业增产农民增收、打赢蓝天保卫战、建设最美皖北水乡提供有力保障。  目标4：开展公益性防雷检测、防雷安全监管、宣传等工作，提供防雷安全保障。
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	防雷技术服务人员	3人
			事业单位人员	8人
			维护区域气象灾害监测站	18个
			预警信息发布平台	3个
			每天制作电视天气预报	每天一次
			乡镇气象信息员	15人
			标准化作业基地	2个
			人工影响天气火箭发射架	2台
		质量指标	做好防雷技术服务人员管理工作	≥80%
			保障事业单位人员绩效工资，确保更好完成气象服务工作。	有所提升
			确保气象灾害监测站的运行和维护，并及时准确的发布气象灾害预警信息，提供气象服务保障。	有所提升
			做好电视天气预报制作工作，提供让服务对象满意天气预报服务。	有所提升
			做好乡镇综合信息服务站运行维护。	有所提升
			做好我县人工影响天气工作，为抗旱保苗、农业增产农民增收打赢蓝天保卫战、建设最美皖北水乡提供有力保障。	有所提升
		时效指标	开展防雷技术服务	及时
			开展气象服务	能力有所提升
			故障区域站数据恢复时间	≦1小时
			每天按时制作电视天气预报内容	每天按时制作
			乡镇综合信息服务站信息反馈时效。	≦1小时
			人工影响天气作业有力天气条件提前判断时间	≧1小时
		成本指标	防雷技术服务人员相关费用	20万元
			保障事业单位人员绩效工资。	21万元
			气象灾害监测站运行维护和预警信息发布	8万元
			电视天气预报制作经费	5万元
			做好乡镇综合信息服务站运行维护。	2万元
			人工影响天气作业保障经费	10万元
	效益指标	经济效益 指标	为气象防灾减灾提供气象服务保障	有所提升
			做好我县人工影响天气工作，为抗旱保苗、农业增产农民增收、打赢蓝天保卫战、建设最美皖北水乡提供有力保障。	有所提升
		社会效益 指标	开展公益性防雷检测做好防雷安全监管、宣传等工作。	有所提升
			保障事业单位人员绩效工资，确保更好完成气象服务工作。	有所提升
			提供气象灾害预警信息，做好气象防灾减灾工作。	有所提升
			公共气象服务	有所提升
			做好乡镇综合信息服务站运行维护，气象信息及时传播到乡镇、村和气象灾害信息及时上报。	有所提升
			做好我县人工影响天气工作，为抗旱保苗、农业增产农民增收、打赢蓝天保卫战、建设最美皖北水乡提供有力保障。	有所提升
		生态效益 指标	打赢蓝天保卫战、建设最美皖北水乡提供有力保障。	有所提升
		可持续影响 指标	防雷工作影响力	有所提升
			气象服务影响力	有所提升
			气象服务影响力	有所提升
			电视天气预报影响力	有所提升
			乡镇综合信息服务站影响力	有所提升
			人工影响天气作业影响力	有所提升
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	气象服务满意度	≥95%

 

（一）项目及绩效目标情况。

1、“气象灾害监测站运行维护（预警信息发布、天气预报制作）”项目

（1）项目概述。

确保气象灾害监测站的运行和维护，并及时准确的发布气象灾害预警信息，提供气象服务保障。

（2）立项依据。

《安徽省人民政府办公厅关于印发加快推进安徽气象现代化实施方案的通知》皖政办﹝2014﹞33号文件精神，《安徽省财政厅 安徽省气象局关于进一步支持气象事业发展的通知》﹝2013﹞92号文件精神。

（3）实施主体。

五河县气象局。

（4）起止时间。

2022年1-12月。

（5）项目内容。

气象灾害监测站运行维护（预警信息发布、天气预报制作）。

（6）年度预算安排。

2022年该项目预算13万元，主要用于气象灾害监测站运行维护（预警信息发布、天气预报制作）费用等。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2022年度）

 

2、“人工影响天气”项目

（1）项目概述。

做好我县人工影响天气工作，为抗旱保苗、农业增产农民增收打赢蓝天保卫战、建设最美皖北水乡提供有力保障。

（2）立项依据。

《蚌埠市人民政府 关于进一步做好我市人工影响天气工作的通知》蚌政办明电﹝2007﹞3号文件精神；《安徽省人民政府办公厅关于印发加快推进安徽气象现代化实施方案的通知》皖政办﹝2014﹞33号文件精神；《安徽省财政厅 安徽省气象局关于进一步支持气象事业发展的通知》﹝2013﹞92号文件精神。

（3）实施主体。

五河县气象局。

（4）起止时间。

2022年1-12月。

（5）项目内容。

人工影响天气工作，为抗旱保苗、农业增产农民增收打赢蓝天保卫战、建设最美皖北水乡提供有力保障。

（6）年度预算安排。

2022年该项目预算10万元，主要用于人工影响天气费用等。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

（2022年度）

（二）机关运行经费。五河县气象局2022年机关运行经费财政拨款预算45.00万元，主要用于保障单位运行、购买服务等，较2021年预算增加0.00万元，增长0.00%，增长主要原因是常规性项目维持。

（三）政府采购情况。五河县气象局2022年政府采购预算20.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算20.00万元。

（四）国有资产占用使用情况。五河县气象局共有车辆2辆，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：县级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县五河县气象局2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算财政拨款66.00万元，政府性基金预算当年财政拨款0.00万元，实行部门自评或第三方评价。

 

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2022年部门预算公开附表

 

附件：五河县气象局2022年部门预算公开表

 

部门公开表1

   2022年部门收支总表           

   

部门名称：五河县气象局                                                                                                        单位：万元                                                                          

 部门公开表2

2022年部门收入总表                              

部门名称：五河县气象局                                       单位：万元                                                                                                

 

 

    部门公开表3

2022年部门支出总表  

部门名称：五河县气象局                                                                                                         单位：万元

 

  部门公开表4

2022年部门财政拨款收支总表

部门名称：五河县气象局                                                                                                单位：万元

 

 

 部门公开表5

 2022年部门一般公共预算支出表

 部门名称： 五河县气象局                                                                                                单位：万元

 

 

 

部门公开表6

2022年部门一般公共预算基本支出表

 

部门名称：五河县气象局                                                                                                单位：万元

 

注：我局无一般公共预算基本支出，故本表无数据。

 

 

部门公开表7

2022年部门政府性基金预算支出表

部门名称：五河县气象局                                                                                                  单位：万元

注：我局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

 

 

部门公开表8

 

 

 

部门公开表9                                                                                                 

2022年部门项目支出表

部门名称：五河县气象局                                                                                                 单位：万元

 

部门公开表10

2022年部门政府采购支出表

部门名称：五河县气象局                                                                                                   单位：万元

注：我局没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

 部门公开表11