五河县残疾人联合会2020年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年收支预算总体情况说明

2.关于2020年收入预算情况说明

3.关于2020年支出预算情况说明

4.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）密切联系残疾人，广泛听取残疾人意见，了解和反映残疾人需求；依法维护残疾人权益，积极为残疾人提共服务。

（二）负责全县贫困精神病人药费补助、贫困白内障患者免费复明工程、60周岁及以上贫困残疾人护理补贴、“一户多残”家庭生活补助金、重度残疾人托养服务等民生工程和社会保障。

（三）宣传残疾人事业，沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会各界弘扬人道主义，理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）回头有关部门组织开展、指导全县各地实施残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、社会服务、社会保障、无障碍设施建设和成绩预防等项业务规则，为负责残疾人平等参与社会生活，共享社会物质、文化生活成果，创造良好环境和条件。

（五）具体组织实施本县范围内按比例安排残疾人就业工作、技能培训。

（六）研究制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对全县残疾人事业实施管理。

（七）实施贫困残疾儿童抢救性康复、残疾人辅助器具的适配、管理和复发，无障碍家庭改造等全县残疾人康复工作。

（八）负责全县残疾人证办理、转接及发放工作。

 

 

 

（九）开展残疾人事业领域的对外交流与合作。

（十）承担县政府残疾人工作委员会日常工作。承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县残疾人联合会部门2020年度部门预算包括单位本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	残疾人联合会单位本级	参照公务员管理的事业单位

 

三、2020年度主要工作

1.继续加强党建工作。以“不忘初心、牢记使命”主题教育为主线，改进作风，不断提高党建工作质量和水平。

2.残疾人证办理。一是进一步做好二代残疾证的换证工作；二是做好扶贫办证（下乡鉴定，外请专家鉴定等）。

3.康复工作。做好残疾人康复的监督管理，完善各项制度措施，加强内部管理，确保康复成效。

4.劳动就业与培训。一是落实残疾人就业创业扶持政策，认定市级残疾人就业扶贫基地；二是创办辅助性就业机构；三是举办两期共300人的残疾人就业培训班（种植、养殖等专业）。

5.做好补贴发放。做好一户多残、贫困老年残疾人等项目的打卡

 

 

发放工作，严格审核，确保零差错。

6.残疾人维权。落实县政协、市人大调研提出的维权和实施《残疾人保障法》问题，维护残疾人合法权益。

7.残疾人之家（工作站）建设。加大乡镇残疾人之家和村残疾人工作站的建设，确保年底前完成全面建设任务。

8.做好民生工程工作。进一步加大民生工程实施力度，争取在全市保持先进位次。

9.做好宣传工作：一是加大力度宣传党的惠残政策；二是以《五河县残疾人自强典型风采录》等为基础材料，大力宣传残疾人自强典型等。

10.积极完成县委县政府交办的其他中心工作任务。一是围绕我县主导产业外出开展招商引资工作，力争超额完成全年招商引资工作任务；二是继续做好秸秆禁烧、双拥、扶贫等工作。

 

第二部分  2020年部门预算情况说明

 

按照综合预算管理原则，五河县残疾人联合会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县残疾人联合会部门2020年收支总预算783.01万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

 

 

 

 

 

二、关于2020年收入预算情况说明

五河县残疾人联合会部门2020年度收入预算783.01  万元，其中，一般公共预算拨款收入783.01万元，比2019年预算增加132.97万元，增长20.46%，原因主要是一是加大残疾人康复投入；二是残疾人救助人数增加。占收入预算100%，；政府性基金收入0万元；纳入专户管理政府非税收入0万元；其他收入0万元；

三、关于2020年支出预算情况说明

五河县残疾人联合会部门2020年度支出预算783.01   万元，比2019年预算增加132.97万元，增长20.46%，原因主要是一是加大残疾人康复投入；二是残疾人救助人数增加。其中，基本支出安排87.21万元，占支出预算11.14%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出695.8万元，占支出预算88.86%，主要用于用于残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人生活和护理补贴、其他残疾人事业支出等。

 

四、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县残疾人联合会单位2020年财政拨款收支预算786.01万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入786.01万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入786.01万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出765.02万元，占97.7%；医疗卫生支出8.82万元，占1.13%；住房保障支出9.17万元，占1.17%。

 

 

 

五、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县残疾人联合会部门2020年一般公共预算拨款783.01万元，比2019年预算拨款增加132.97万元，增长20.46%，原因主要是一是加大残疾人康复投入；二是残疾人救助人数增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出765.02万元，占97.7%；医疗卫生支出8.82万元，占1.13%；住房保障支出9.17万元，占1.17%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）”2020年预算安排0.09万元，比2019年预算减少7.02万元，下降98.73%，下降原因主要是退休人员伤残六级以上护理费调整到优抚对象医疗里。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2020年预算安排11.18万元，比2019年预算增加4.07万元，增加57.24%，增加原因主要是养老保险基数增加。

3、“社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2020年预算安排58.95万元，比2019年预算增加4.07万元，增加57.24%，增加原因主要是财政加大运行投入。

4、“社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2020年预算安排123万元，比2019年预算减少23万元，下降15.75%，下降原因主要是残疾人精准康复已经完成60%以上。

5、“社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业与扶贫（项）2020年预算安排25.2万元，与2019年预算持平。

6、“社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人生活与护理补贴（项）2020年预算安排389.2万元，比2019年预算增加133.2万元，增加52.03%，增加原因主要是符合条件人数增加及救助标准提高。

7、“社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）2020年预算安排157.4万元，比2019年预算增加6万元，增加3.96%，增加原因主要是财政加大残疾人事业投入。

8、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2020年预算安排3.37万元，比2019年预算增加0.6万元，增长21.67%，增长原因主要是新调入1人。

9、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）优抚对象医疗补助（项）” 2020年预算安排4万元，与2019年持平。

10、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2020年预算安排1.45万元，比2019年预算增加0.15万元，增长11.54%，增长原因主要是新调入1人。

11、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2020年预算安排9.17万元，比2019年预算增加3.14万元，增长52.07%，增长原因主要是新调入1人和基数增加。

六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

五河县残疾人联合会单位2020年度一般公共预算基本支出87.21万元，其中，工资福利支出70.2万元，主要包括：基本工资27.79万元、津贴补贴14.3万元、奖金2.31万元、社会保障缴费16.63万元、住房公积金9.17万元等。商品和服务支出12.92万元，主要包括：办公费0.4万元、差旅费0.4万元、公务接待费0.3万元、工会经费1.77万元、福利费3.33万元、公务用车维护费1.2万元、其他交通费4.98万元、其他商品服务支出0.54万元等。对个人和家庭的补助4.09万元万元，主要包括：退休费0.09万元退休人员伤残六级以上1.97万元、医疗费补助2.03万元等。

 

 

七、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

五河县残疾人联合会单位2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县残疾人联合会部门2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。五河县五河县残疾人联合会部门2020年机关运行经费财政拨款预算5.6万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2019年预算增加0.8万元，增长16.67%。，增长主要原因是新调入一人。机关行政运行经费主要用于：办公费0.4万元、差旅费0.4万元、工会经费1.26万元、福利费2.7万元、公务接待费0.3万元、其他商品服务支出0.54万元。

（二）政府采购情况。五河县残疾人联合会部门2020年各单位政府采购预算总额45万元。其中，政府采购货物预算45万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）政府购买服务情况。五河县残疾人联合会部门2020年无政府购买服务预算。

（四）项目及绩效目标情况。

一、60岁及以上老年残疾人生活救助金

1、项目概述。对全县60岁及以上老年残疾人低保户进行生活救助。

2、立项依据。五河县人民政府《关于印发五河县贫困残疾人生活补助金及一户多残生活补助金实施办法的通知》（五政办[2019]13号）

3、实施主体。五河县残疾人联合会。

4、实施方案。对符合条件的老年残疾人按每人每年720元进行生活救助金发放，实行年度审核、公示、发放。

5、实施周期。2020年-2022年。

6、三年支出计划和年度预算安排。2020年预算安排169.2万元。

（1）三年支出计划。

2020-2022年该项目拟安排507.6万元，其中，2020年安排169.2万元，2021年安排169.2万元，2022年安排169.2万元。

（2）年度预算安排。

2020年该项目预算169.2万元，主要用于发放60岁及以上老年残疾人低保户生活救助金。

7、绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

（  2020 年度）

单位：万元

项目名称

贫困老年残疾人生活补助金

项目实施单位

五河县残疾人联合会

项目属性

□新增项目     R延续项目

项目周期

2020-2022

项目金额（万元）

中期资金总额（2020-2022年）

507.6万元

年度资金总额（2020年）

169.2万元

其中：财政拨款

507.6万元

其中：财政拨款

169.2万元

其他资金

其他资金

项目概况

对全县60岁及以上老年残疾人低保户进行生活救助。

总体目标

中期目标（2020-2022年）

年度目标（2020年）

全县符合条件的60岁及以上老年残疾人得到生活救助

进一步改善老年残疾人生活，切实解决残疾人家庭实际困难，让更多的残疾人感受到了党和政府的温暖

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

人数

7050

数量指标

人数

2350

质量指标

老年残疾人低保户

完成

质量指标

老年残疾人低保户

老残救助发放

时效指标

2022年底

完成

时效指标

2020年底完成

上半年下半年分两次发放

成本指标

资金到位率

100%

成本指标

资金到位率

100%

……

……

效益指标

经济效益指标

指标1：

经济效益指标

指标1：

指标2：

指标2：

……

……

社会效益指标

老年残疾人生活状况

显著改善

社会效益指标

老年残疾人生活状况

显著改善

生态效益指标

指标1：

生态效益指标

指标1：

指标2：

指标2：

……

……

可持续影响指标

影响范围

乡镇全覆盖

可持续影响指标

影响范围

乡镇全覆盖

……

……

满意度指标

服务对象满意度指标

社会满意率

满意

服务对象满意度指标

社会满意率

满意

服务对象满意率

满意

服务对象满意率

满意

……

……

……

……

二、一户多残家庭生活救助金 1、项目概述。对全县一户多残家庭进行生活救助。 2、立项依据。五河县人民政府《关于印发五河县贫困残疾人生活补助金及一户多残生活补助金实施办法的通知》（五政办[2019]13号） 3、实施主体。五河县残疾人联合会。 4、实施方案。对符合条件的老年残疾人按每人每年2000元进行生活救助金发放，实行年度审核、公示、发放。 5、实施周期。2020年-2022年。 6、三年支出计划和年度预算安排。2020年预算安排220万元。 （1）三年支出计划。 2020-2022年该项目拟安排660万元，其中，2020年安排220万元，2021年安排220万元，2022年安排220万元。 （2）年度预算安排。 2020年该项目预算220万元，主要用于发一户多残家庭低保户生活救助金 7、绩效目标和指标。 项目支出绩效目标申报表

（  2020 年度）

单位：万元

项目名称

一户多残家庭生活补助金

项目实施单位

五河县残疾人联合会

项目属性

□新增项目     R延续项目

项目周期

2020-2022

项目金额（万元）

中期资金总额（2020-2022年）

660万元

年度资金总额（2020年）

220万元

其中：财政拨款

660万元

其中：财政拨款

220万元

其他资金

其他资金

项目概况

对全县一户多残家庭低保户进行生活救助。

总体目标

中期目标（2020-2022年）

年度目标（2020年）

全县符合条件的一户多残家庭残疾人得到生活救助

进一步改善一户多残家庭残疾人生活，切实解决残疾人家庭实际困难，让更多的残疾人感受到了党和政府的温暖

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1：

3300户

数量指标

户数

1100户

质量指标

一户多残家庭低保户

完成

质量指标

一户多残家庭低保户

一户多残家庭救助发放

时效指标

20222年底完成

完成

时效指标

2020年底完成

上半年下半年分两次发放

成本指标

资金到位率

100%

成本指标

资金到位率

100%

效益指标

经济效益指标

指标1：

经济效益指标

指标1：

指标2：

指标2：

社会效益指标

一户多残家庭残疾人生活状况

显著改善

社会效益指标

一户多残家庭残疾人生活状况

显著改善

生态效益指标

指标1：

生态效益指标

指标1：

指标2：

指标2：

可持续影响指标

影响范围

乡镇全覆盖

可持续影响指标

影响范围

乡镇全覆盖

满意度指标

服务对象满意度指标

社会满意率

满意

服务对象满意度指标

社会满意率

满意

服务对象满意率

满意

服务对象满意率

满意

三、残疾人精准康复 1、项目概述。对全县有康复需求的残疾人进行救助。 2、立项依据。五河县人民政府办公室《关于印发五河县残疾人精准康复服务行动实施方案的通知》（五政办秘[2017]100号） 3、实施主体。五河县残疾人联合会。 4、实施方案。对符合条件的进行生活救助金发放及康复训练、辅具适配，实行年度审核、公示、救助。 5、实施周期。2020年-2022年。 6、三年支出计划和年度预算安排。2020年预算安排100万元。 （1）三年支出计划。 2020-2022年该项目拟安排300万元，其中，2020年安排100万元，2021年安排100万元，2022年安排100万元。 （2）年度预算安排。 2020年该项目预算100万元，主要用于残疾人康复服务。 7、绩效目标和指标。 项目支出绩效目标申报表

（  2020 年度）

单位：万元

项目名称

残疾人精准康复

项目实施单位

五河县残疾人联合会

项目属性

□新增项目     □延续项目

项目周期

2020-2022

项目金额（万元）

中期资金总额（2020-2022年）

300万元

年度资金总额（2020年）

100万元

其中：财政拨款

300万元

其中：财政拨款

100万元

其他资金

其他资金

项目概况

对全县有康复需求的残疾人进行康复救助。

总体目标

中期目标（2020-2022年）

年度目标（2020年）

全县符合条件的有康复需求的残疾人进行康复救助

进一步改善残疾人生活，让更多的残疾人享受到康复服务，感受到了党和政府的温暖

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

康复意愿

达成

数量指标

康复意愿

达成

质量指标

康复需求

得到改善

质量指标

康复需求

得到改善

时效指标

2020年底完成

序时完成

时效指标

2020年底完成

序时完成

成本指标

资金到位率

100%

成本指标

资金到位率

100%

效益指标

经济效益指标

指标1：

经济效益指标

指标1：

指标2：

指标2：

社会效益指标

生活质量

显著改善

社会效益指标

生活质量

显著改善

生态效益指标

指标1：

生态效益指标

指标1：

指标2：

指标2：

可持续影响指标

影响范围

乡镇全覆盖

可持续影响指标

影响范围

乡镇全覆盖

满意度指标

服务对象满意度指标

社会满意率

100%满意

服务对象满意度指标

社会满意率

100%满意

服务对象满意率

100%满意

服务对象满意率

100%满意

 

（五）绩效目标设置情况

按照《五河县财政局关于做好2020年县级部门预算和2020-2022年部门三年滚动财政规划编制工作的通知》（五财[2019]71号）要求，五河县五河县残疾人联合会部门2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算财政拨款1389.2万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。五河县残疾人联合会部门共有车

辆1辆，其中：局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2020年部门预算公开附表

附表1
部门预算收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	783.01	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	765.02
		九、卫生健康支出	8.82
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	9.17
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国债还本付息支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
		二十五、债务发行费用支出
		二十六、灾害防治及应急管理支出
本年收入合计	783.01	本年支出合计	783.01
上年结余收入		结转下年
收入总计	783.01	支出总计	783.01

 

附表2 部门预算收入总表
											单位：万元
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	教育收费收入	社保保险基金收入	国有资本经营性收入	事业收入（不含教育收费收入）	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称
	合计	783.01		783.01
208	社会保障和就业支出	765.02		765.02
20805	行政事业单位养老支出	11.27		11.27
2080501	行政单位离退休	0.09		0.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.18		11.18
20811	残疾人事业	753.75		753.75
2081101	行政运行	589.49		589.49
2081104	残疾人康复	123		123
2081105	残疾人就业和扶贫	25.2		25.2
2081107	残疾人生活和护理补贴	389.2		389.2
2081199	其他残疾人事业支出	157.4		157.4
210	卫生健康支出	8.82		8.82
21011	行政事业单位医疗	4.82		4.82
2101101	行政单位医疗	3.36		3.36
2101103	公务员医疗补助	1.45		1.45
21014	优抚对象医疗	4		4
2101401	优抚对象医疗补助	4		4
221	住房保障支出	9.17		9.17
22102	住房改革支出	9.17		9.17
2210201	住房公积金	9.17		9.17

附表：3
部门预算支出总表（分功能科目）
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
1	2	3=4+5	4	5	6
	合计	783.01	87.21	695.8
208	社会保障和就业支出	765.02	69.22	695.8
20805	行政事业单位养老支出	11.27	11.27
2080501	行政单位离退休	0.09	0.09
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.18	11.18
20811	残疾人事业	753.75	57.95	695.8
2081101	行政运行	589.49	57.95	1
2081104	残疾人康复	123		123
2081105	残疾人就业和扶贫	25.2		25.2
2081107	残疾人生活和护理补贴	389.2		389.2
2081199	其他残疾人事业支出	157.4		157.4
210	卫生健康支出	8.82	8.82
21011	行政事业单位医疗	4.82	4.82
2101101	行政单位医疗	3.37	3.37
2101103	公务员医疗补助	1.45	1.45
21014	优抚对象医疗	4	4
2101401	优抚对象医疗补助	4	4
221	住房保障支出	9.17	9.17
22102	住房改革支出	9.17	9.17
2210201	住房公积金	9.17	9.17