五河县残疾人联合会2019年部门预算编制说明
五河县残疾人联合会2019年部门预算
2019年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
1.五河县残疾人联合会2019年财政拨款收支总表
2.五河县残疾人联合会2019年一般公共预算支出表
3.五河县残疾人联合会2019年一般公共预算基本支出表
4.五河县残疾人联合会2019年政府性基金预算支出表
5.五河县残疾人联合会2019年国有资本经营预算支出表
6.五河县残疾人联合会2019年收支总表
7.五河县残疾人联合会2019年收入总表
8.五河县残疾人联合会2019年支出总表
9.五河县残疾人联合会2019年政府采购支出表
10.五河县残疾人联合会2019年政府购买服务支出表
11. 五河县残疾人联合会2019年部门基本信息表
12. 五河县残疾人联合会2019年部门“三公经费”支出表
第三部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）密切联系残疾人，广泛听取残疾人意见，了解和反映残疾人需求；依法维护残疾人权益，积极为残疾人提共服务。
（二）负责全县贫困精神病人药费补助、贫困白内障患者免费复明工程、60周岁及以上贫困残疾人护理补贴、“一户多残”家庭生活补助金、重度残疾人托养服务等民生工程和社会保障。
（三）宣传残疾人事业，沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会各界弘扬人道主义，理解、尊重、关心、帮助残疾人。
（四）回头有关部门组织开展、指导全县各地实施残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、社会服务、社会保障、无障碍设施建设和成绩预防等项业务规则，为负责残疾人平等参与社会生活，共享社会物质、文化生活成果，创造良好环境和条件。
（五）具体组织实施本县范围内按比例安排残疾人就业工作、技能培训。
（六）研究制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对全县残疾人事业实施管理。
（七）实施贫困残疾儿童抢救性康复、残疾人辅助器具的适配、管理和复发，无障碍家庭改造等全县残疾人康复工作。
（八）负责全县残疾人证办理、转接及发放工作。
（九）开展残疾人事业领域的对外交流与合作。
（十）承担县政府残疾人工作委员会日常工作。承办县政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，五河县残疾人联合会2019年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
五河县残疾人联合会本级 |
参照公务员法管理的事业单位 |
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三、2019年度主要工作任务
（一）做好残疾人康复救助工作。
完成残疾儿童康复救助工作；按年度目标完成精准康复进家庭工作；做好残疾人康复辅助器具发放工作。继续实施白内障复明工程。
（二）严格做好六项残疾人生活救助提标后的发放工作。
（三）开展残疾人就业工作。为具有一定劳动能力、有就业愿望的残疾人搭建就业平台，提供免费技能培训，增强他们就业、创业的能力；大力推进残疾人多渠道就业，拓展与残疾人扶贫就业基地及各企业单位的联系；组织开展残疾人技能培训及万人就业上岗培训。
（四）做好第三代残疾人证的换证相关工作。
（五）开展多形式的残疾人文化体育活动。积极组织我县残疾人运动员参加省残运会并为省、市推荐培养优秀人才。
（六）加强残疾人基本公共服务建设。加强残疾人之家、残疾人工作站等基本公共服务功能建设工作是省委省政府贯彻中央关于脱贫攻坚的重要举措，建设乡镇残疾人之家、行政村残疾人工作站符合残疾人群众的美好需求，我会将积极安排，快速推动此项惠民工程。
（七）做好残疾人托养及县残疾人托养中心项目建设工作。
（八）积极完成县委县政府交办的招商引资等中心工作任务。
第二部分 2019年部门预算表
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部门公开表1 五河县残疾人联合会2019年财政拨款收支总表 单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
650.04 |
一、一般公共服务支出 |
0.5 |
0.5 |
|
|
|
其中： 国库管理非税收入 |
|
二、外交支出 |
|
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|
二、政府性基金预算拨款收入 |
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三、国防支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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四、公共安全支出 |
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五、教育支出 |
|
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六、科学技术支出 |
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|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
635.43 |
635.43 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
8.07 |
8.07 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
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|
|
十一、城乡社区支出 |
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十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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|
十五、商业服务业等支出 |
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|
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
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|
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|
十九、住房保障支出 |
6.03 |
6.03 |
|
|
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|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
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|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
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二十二、其他支出 |
|
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二十三、债务还本支出 |
|
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二十四、债务付息支出 |
|
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|
本年收入小计 |
|
本年支出小计 |
|
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|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
650.04 |
支出总计 |
650.04 |
650.04 |
|
|
.
部门公开表2
|
五河县残疾人联合会2019年一般公共预算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.5 |
0.00 |
0.5 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.5 |
0.00 |
0.5 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.5 |
0.00 |
0.5 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
635.43 |
56.83 |
578.6 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
7.11 |
7.11 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.11 |
7.11 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
628.32 |
49.72 |
578.6 |
|
2081101 |
行政运行 |
49.72 |
49.72 |
0.00 |
|
2081104 |
残疾人康复 |
146 |
0.00 |
146 |
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
25.2 |
0.00 |
25.2 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
256 |
0.00 |
256 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
151.4 |
0.00 |
151.4 |
|
210 |
卫生健康支出 |
8.07 |
80.7 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.06 |
4.06 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.77 |
2.77 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.3 |
1.3 |
0.00 |
|
21014 |
优抚对象医疗 |
4 |
4 |
0.00 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
4 |
4 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
6.03 |
60.03 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
6.03 |
6.03 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
6.03 |
6.03 |
0.00 |
|
合计 |
650.04 |
650.04 |
579.1 |
|
部门公开表3
|
五河县残疾人联合会2019年一般公共预算基本支出表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
301 |
|
57.39 |
|
30101 |
基本工资 |
22.32 |
|
3010101 |
职务（岗位）工资 |
6.59 |
|
3010102 |
级别（薪级）工资 |
15.73 |
|
30102 |
津贴补贴 |
12.31 |
|
3010201 |
生活性补贴 |
8.59 |
|
3010202 |
工作性津贴 |
3.67 |
|
3010216 |
独生子女费 |
0.05 |
|
30103 |
奖金 |
5.94 |
|
3010301 |
机关年终一次性奖金 |
1.86 |
|
3010302 |
奖金其他 |
4.08 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
7.11 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
7.11 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.77 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.77 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.69 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.69 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.21 |
|
3011202 |
工伤保险 |
0.07 |
|
3011203 |
生育保险 |
0.14 |
|
30113 |
住房公积金 |
6.03 |
|
30113 |
住房公积金 |
6.03 |
|
302 |
|
8.94 |
|
30201 |
办公费 |
0.7 |
|
30201 |
办公费 |
0.7 |
|
30202 |
印刷费 |
0.25 |
|
30202 |
印刷费 |
0.25 |
|
30207 |
邮电费 |
0.15 |
|
30207 |
邮电费 |
0.15 |
|
30211 |
差旅费 |
0.3 |
|
30211 |
差旅费 |
0.3 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.3 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.3 |
|
30228 |
工会经费 |
1.18 |
|
30228 |
工会经费 |
1.18 |
|
30229 |
福利费 |
1.8 |
|
30229 |
福利费 |
1.8 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.2 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.2 |
|
30239 |
其他交通费用 |
2.94 |
|
30239 |
其他交通费用 |
2.94 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.12 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.12 |
|
303 |
|
4.61
|
|
30302 |
退休费 |
2.57 |
|
3030203 |
退休公务员补贴 |
0.6 |
|
3030204 |
退休人员伤残六级以上 |
1.97 |
|
30307 |
医疗费补助 |
2.04 |
|
合计 |
70.94 |
|
部门公开表3
|
五河县残疾人联合会2019年一般公共预算基本支出表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
301 |
|
57.39 |
|
30101 |
基本工资 |
22.32 |
|
3010101 |
职务（岗位）工资 |
6.59 |
|
3010102 |
级别（薪级）工资 |
15.73 |
|
30102 |
津贴补贴 |
12.31 |
|
3010201 |
生活性补贴 |
8.59 |
|
3010202 |
工作性津贴 |
3.67 |
|
3010216 |
独生子女费 |
0.05 |
|
30103 |
奖金 |
5.94 |
|
3010301 |
机关年终一次性奖金 |
1.86 |
|
3010302 |
奖金其他 |
4.08 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
7.11 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
7.11 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.77 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.77 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.69 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.69 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.21 |
|
3011202 |
工伤保险 |
0.07 |
|
3011203 |
生育保险 |
0.14 |
|
30113 |
住房公积金 |
6.03 |
|
30113 |
住房公积金 |
6.03 |
|
302 |
|
8.94 |
|
30201 |
办公费 |
0.7 |
|
30201 |
办公费 |
0.7 |
|
30202 |
印刷费 |
0.25 |
|
30202 |
印刷费 |
0.25 |
|
30207 |
邮电费 |
0.15 |
|
30207 |
邮电费 |
0.15 |
|
30211 |
差旅费 |
0.3 |
|
30211 |
差旅费 |
0.3 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.3 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.3 |
|
30228 |
工会经费 |
1.18 |
|
30228 |
工会经费 |
1.18 |
|
30229 |
福利费 |
1.8 |
|
30229 |
福利费 |
1.8 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.2 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.2 |
|
30239 |
其他交通费用 |
2.94 |
|
30239 |
其他交通费用 |
2.94 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.12 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.12 |
|
303 |
|
4.61
|
|
30302 |
退休费 |
2.57 |
|
3030203 |
退休公务员补贴 |
0.6 |
|
3030204 |
退休人员伤残六级以上 |
1.97 |
|
30307 |
医疗费补助 |
2.04 |
|
合计 |
70.94 |
|
部门公开表4
|
五河县残疾人联合会2019年政府性基金预算支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
||
|
功能分类科目 |
政府性基金预算拨款支出 |
|
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
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|
合计 |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：五河县残疾人联合会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
部门公开表5
|
五河县残疾人联合会2019年国有资本经营预算支出表 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
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|
|
|
|
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|
合计 |
|
|
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|||||
|
注：五河县残疾人联合会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表6
|
五河县残疾人联合会2019年收支总表 |
||||
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
650.04 |
一、一般公共服务支出 |
0.5 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
四、财政专户管理非税收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
635.43 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
8.07 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
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|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
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|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
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|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
6.03 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
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|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
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二十四、债务付息支出 |
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|
本年收入小计 |
|
本年支出小计 |
|
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上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
财政专户 |
|
财政专户 |
|
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
收入总计 |
650.04 |
支出总计 |
650.04 |
|
|
|
|
|
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|
|
五河县残疾人联合会2019年收入预算总表 单位：万元 |
||||||||
|
功能科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.5 |
|
0.5 |
|
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.5 |
|
0.5 |
|
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.5 |
|
0.5 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
635.43 |
|
635.43 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
7.11 |
|
7.11 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.11 |
|
7.11 |
|
|
|
|
|
20811 |
残疾人事业 |
628.32 |
|
628.32 |
|
|
|
|
|
2081101 |
行政运行 |
49.72 |
|
49.72 |
|
|
|
|
|
2081104 |
残疾人康复 |
146 |
|
146 |
|
|
|
|
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
25.2 |
|
25.2 |
|
|
|
|
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
256 |
|
256 |
|
|
|
|
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
151.4 |
|
151.4 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
8.07 |
|
8.07 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.07 |
|
4.07 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.77 |
|
2.77 |
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.3 |
|
1.3 |
|
|
|
|
|
21014 |
优抚对象医疗 |
4 |
|
4 |
|
|
|
|
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
4 |
|
4 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
6.03 |
|
6.03 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
6.03 |
|
6.03 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
6.03 |
|
6.03 |
|
|
|
|
|
合计 |
|
650.04 |
|
650.04 |
|
|
|
|
|
五河县残疾人联合会2019年支出预算总表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.5 |
0.00 |
0.5 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
0.5 |
0.00 |
0.5 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
0.5 |
0.00 |
0.5 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
635.43 |
56.83 |
578.6 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
7.11 |
7.11 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
7.11 |
7.11 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
628.323 |
49.72 |
578.6 |
|
2081101 |
行政运行 |
49.72 |
49.72 |
0.00 |
|
2081104 |
残疾人康复 |
146 |
0.00 |
146 |
|
2081105 |
残疾人就业和扶贫 |
25.2 |
0.00 |
25.2 |
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
256 |
0.00 |
256 |
|
2081199 |
其他残疾人事业支出 |
151.4 |
0.00 |
151.4 |
|
210 |
卫生健康支出 |
8.07 |
8.07 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
4.07 |
4.07 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.77 |
2.77 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.3 |
1.3 |
0.00 |
|
21014 |
优抚对象医疗 |
4 |
4 |
0.00 |
|
2101401 |
优抚对象医疗补助 |
4 |
4 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
6.03 |
6.03 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
6.03 |
6.03 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
6.03 |
6.03 |
0.00 |
|
合计 |
650.04 |
70.94 |
579.1 |
|
部门公开表9
|
五河县残疾人联合会2019年部门政府采购支出表 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
支出项目/ |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
|
||||||
|
合计 |
45 |
45 |
|
|
|
|
|
残疾人精准康复/医疗设备、器械 |
40 |
40 |
|
|
|
|
|
康复器材/医疗设备、器械 |
5 |
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表10
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：五河县残疾人联合会没有政府购买服务预算拨款收入，也没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。
|
五河县残疾人联合会2019年部门基本信息表 单位：万元 |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位名称 |
单位性质 |
人员编制数 |
公用经费标准 （万元/年人均） |
人员实有数 |
|
|
|
车辆数 |
|
医院病床编制数 |
学生数 |
遗属补助人数 |
|
|
|
合计 |
在职人数 |
离休人数 |
退休人数 |
一般公务用车保留数 |
执法执勤用车保留数 |
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
五河县残疾人联合会 |
参公事业单位 |
5 |
8000 |
13 |
6 |
|
7 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五河县残疾人联合会2019年部门“三公经费”支出表 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
部门名称/单位名称 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
|
|
合计 |
3.7 |
|
2.5 |
1.2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
五河县残疾人联合会2019年财政拨款收支预算650.04万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款650.04万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入650.04万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0.5万元，占0.08%；社会保障和就业支出635.44万元，占97.75%；卫生健康支出8.07万元，占1.24%；住房保障支出6.03万元，占0.93%。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
五河县残疾人联合会2019年一般公共预算拨款650.04万元，比2018年预算拨款增加51.74万元，增长8.6%，主要原因：一是加大残疾人康复投入；二是老年残疾救助纳入部门预算。三是脱贫攻坚对残疾人贫困户救助加大。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出0.5万元，占0.08%；社会保障和就业支出635.44万元，占97.75%；卫生健康支出8.07万元，占1.24%；住房保障支出6.03万元，占0.93%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算4.8万元，比2018年预算增加2.3万元，增长9.2%，增长原因主要一是单位新调入2人；二是财政增加行政运行基数。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算0.5万元，与2018年预算持平。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算7.11万元，比2018年预算增加1.37万元，增长23.87%，增长原因主要是养老保险基数增加。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算6.03万元，比2018年预算增加1.84万元，增长43.91%，增长原因主要是新调入2人。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
五河县残疾人联合会2019年一般公共预算基本支出70.94万元，其中：
工资福利支出57.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出8.94万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助4.61万元，主要包括：退休公务员补助、退休伤残6级以上、优抚对象医疗费补助等。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
五河县残疾人联合会2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
五河县残疾人联合会2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，五河县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县残疾人联合会2019年收支总预算650.04万元，收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。
七、关于2019年收入预算情况说明
五河县残疾人联合会2019年收入预算650.04万元，其中：一般公共预算拨款收入650.04万元，占100%，比2018年预算增加51.74万元，增长8.6%，增长原因主要是一是加大残疾人康复投入；二是老年残疾救助纳入部门预算；三是脱贫攻坚对残疾人贫困户救助加大。
八、关于2019年支出预算情况说明
五河县残疾人联合会2019年支出预算650.04万元，比2018年预算增加51.74万元，增长8.6%，增长原因主要是一是加大残疾人康复投入；二是老年残疾救助纳入部门预算。其中，基本支出70.94万元，占10.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出579.1万元，占89.09%，主要用于残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人生活和护理补贴、其他残疾人事业支出等。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“残疾人精准康复”项目。
（1）项目概述。开展残疾人精准康复工作，为促进残疾“人人人享受康复服务”，按照实施方案，扎实开展康复需求评估，填写《残疾人康复需求调查与服务安置记录表》向有康复需求的残疾人发放《残疾人精准康复服务手册》并开展转介服务。
（2）立项依据。《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省残疾人精准康复服务行动实施方案的通知》（皖政办秘〔2016〕190号）、省残联、省卫生计生委制定了《安徽省残疾人精准康复服务绩效评价办法》（皖残联〔2018〕87号）和《五河县人民政府办公室关于印发五河县残疾人精准康复服务行动实施方案的通知》（五政办秘〔2017〕100号）文件
（3）起止时间。2018年-2020年
（4）项目内容。一是实现白内障复明手术全覆盖；二是利用上级康复资金补齐儿童康复中央和地方补助不一致的问题；三是出台上门康复服务的政策；四是贫困残疾人康复实现全覆盖；五是和卫计部门联合开展残疾人家庭医生签约服务工作。
（5）年度预算安排。2019年预算安排116万元。
（6）绩效目标和指标。绩效目标：（一）基本辅具适配服务完成情况。（二）基本康复服务完成情况。（三）儿童康复服务完成情况。（四）白内障复明手术；（五）全县精神病患者享受精神病药费补贴。绩效指标：覆盖率、接收康复程度、完成时效、满意率等。
|
|
|||||||||
|
项目支出绩效目标表 （2019年度） |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
残疾人精准康复 |
||||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
县残联 |
||||||
|
项目属性 |
□新增项目 R延续项目 |
项目期 |
|
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
116 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
116 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 |
中期目标（2018年—2020年） |
年度目标 |
|||||||
|
连续3年对全县有康复需求的残疾儿童和持证残疾人接收基本康复服务的比例达到75%以上同时使重度残疾人、0-6岁残疾儿童、严重精神障碍患者、一户多残家庭的残疾人、建档立卡未脱贫残疾人精准康复服务达到100% |
|
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量指标 |
指标1： |
|
|
数量指标 |
享受 |
大于80% |
100% |
|
|
指标2： |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
质量指标 |
指标1： |
|
|
质量指标 |
接收康复服务程度 |
大于80% |
100% |
||
|
指标2： |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
|
时效指标 |
2019年覆盖率 |
不低于去年 |
100% |
||
|
指标2： |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
|
成本指标 |
资金到位率 |
100% |
100 |
||
|
指标2： |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
|
经济效益 |
指标1： |
|
|
|
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 |
指标1： |
|
|
社会效益 |
康复需求状况 |
显著改善
|
满意
|
||
|
指标2： |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
|
生态效益 |
指标1： |
|
|
||
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影响 |
指标1： |
|
|
可持续影响 |
残疾人精准康复模式
|
成效明显
|
康复服务全覆盖
|
||
|
指标2： |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
|
|
服务对象 |
政策知晓率 |
大于90% |
100% |
|
|
指标2： |
|
|
服务对象满意率 |
大于90% |
100% |
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
2.“老年残疾人生活救助”项目。
（1）项目概述。对全县60岁及以上老年残疾人低保户进行生活救助。
（2）立项依据。《关于印发〈2018年五河县贫困残疾人、一户多残、贫困老年残疾人救助与康复实施办法〉的通知》（五残工委[2018]3号）
（3）起止时间。2019年-2021年
（4）项目内容。对符合条件的老年残疾人按每人每年720元进行生活救助金发放，实行年度审核、公示、发放。
（5）年度预算安排。2019年预算安排108万元。
（6）绩效目标和指标。绩效目标： 进一步改善老年残疾人生活，切实解决了残疾人家庭实际困难让更多的残疾人感受到了党和政府的温暖，绩效指标：服务人数、发放对象、完成时效、满意率等。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目名称 |
老年残疾人生活救助 |
||||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
县残联 |
||||||
|
项目属性 |
□新增项目 R延续项目 |
项目期 |
|
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
324 |
年度资金总额： |
108 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
324 |
其中：财政拨款 |
108 |
||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 |
中期目标（2019年—2021年） |
年度目标 |
|||||||
|
全县60岁及以上老年残疾人进行生活救助 |
|
||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量指标 |
指标1： |
|
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数量指标 |
人数
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预计1500人
|
100% |
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指标2： |
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质量指标 |
指标1： |
|
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质量指标 |
老年残疾人低保户救助发放 |
大于95% |
100% |
||
|
指标2： |
|
|
|||||||
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|
|
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
|
时效指标 |
2019年救助覆盖率
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大于95% |
100% |
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|
指标2： |
|
|
|||||||
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|
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|
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成本指标 |
指标1： |
|
|
成本指标 |
资金到位率
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100%
|
100% |
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|
指标2： |
|
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|||||||
|
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|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
|
经济效益 |
指标1： |
|
|
|
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
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|
|
|
|
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|
||||
|
社会效益 |
指标1： |
|
|
社会效益 |
老年残疾人生活状况 |
显著改善
|
满意
|
||
|
指标2： |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
|
生态效益 |
指标1： |
|
|
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|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影响 |
指标1： |
|
|
可持续影响 |
老年残疾人享受范围 |
逐步扩大
|
全覆盖 |
||
|
指标2： |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
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|
|
|
|
|
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|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
|
|
服务对象 |
政策知晓率率 |
大于90% |
100% |
|
|
指标2： |
|
|
服务对象满意率 |
大于90% |
100% |
||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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3.“一户多残生活救助”项目。
（1）项目概述。对全县“一户多残”家庭残疾人低保户进行生活救助。
（2）立项依据。《关于印发〈2018年五河县贫困残疾人、一户多残、贫困老年残疾人救助与康复实施办法〉的通知》（五残工委[2018]3号）
（3）起止时间。2019年-2021年
（4）项目内容。对符合条件的“一户多残”家庭按每户每年1680元进行生活救助金发放，实行年度审核、公示、发放。
（5）年度预算安排。2019年预算安排148万元。
（6）绩效目标和指标。绩效目标： 进一步改善“一户多残”家庭生活，切实解决了残疾人家庭实际困难让更多的残疾人感受到了党和政府的温暖，绩效指标：服务人数、发放对象、完成时效、满意率等。
|
项目支出绩效目标表 |
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|
（2019年度） |
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|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
项目名称 |
“一户多残”家庭生活救助 |
||||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
县残联 |
||||||
|
项目属性 |
□新增项目 R延续项目 |
项目期 |
|
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
444 |
年度资金总额： |
148 |
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|
其中：财政拨款 |
444 |
其中：财政拨款 |
148 |
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|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
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|
总 |
中期目标（2019年—2021年） |
年度目标 |
|||||||
|
全县“一户多残”家庭进行生活救助 |
|
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量指标 |
指标1： |
|
|
数量指标 |
户数 |
预计740户
|
100%完成
|
|
|
指标2： |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
质量指标 |
指标1： |
|
|
质量指标 |
一户多残残疾人低保户救助发放 |
大于95% |
100% |
||
|
指标2： |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
|
时效指标 |
2019年覆盖率 |
大于95% |
100% |
||
|
指标2： |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
|
成本指标 |
资金到位率 |
100% |
100% |
||
|
指标2： |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
|
经济效益 |
指标1： |
|
|
|
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益 |
指标1： |
|
|
社会效益 |
老年残疾人生活状况 |
显著改善
|
满意
|
||
|
指标2： |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
|
生态效益 |
指标1： |
|
|
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|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影响 |
指标1： |
|
|
可持续影响 |
老年残疾人享受范围 |
逐步扩大
|
全覆盖 |
||
|
指标2： |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
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|
|
|
|
|
|
|
|
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|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
|
|
服务对象 |
政策知晓率率 |
大于90% |
100% |
|
|
指标2： |
|
|
服务对象满意率 |
大于90% |
100% |
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
4.“专职委员工资及绩效工资”项目。
（1）项目概述。乡镇专职委员要完成各个乡镇的残疾人就业、康复、扶贫、维权、文化体育、无障碍改造及其他工作，密切联系残疾人，听取和反映残疾人呼声，宣传各项政策，完善各乡镇残疾人工作台账，完成县残联和乡镇政府交办的其他工作。
（2）立项依据。五政办【2010】22号
（3）起止时间。2019年-2021年
（4）项目内容。全县14个乡镇招聘18个专职委员，在县残联和乡镇残联领导下，完成残疾人事业日常工作，县残联负责专职委员工资和绩效工资的发放。
（5）年度预算安排。2019年预算安排60万元
|
（6）绩效目标和指标。绩效目标：完成残疾人事业各项工作。绩效指标：安徽省最低工资标准。 项目支出绩效目标表 |
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|
（2019年度） |
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|
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|
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|
项目名称 |
专职委员工资及绩效工资 |
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|
主管部门 |
|
实施单位 |
县残联 |
||||||
|
项目属性 |
□新增项目 R延续项目 |
项目期 |
|
||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
180 |
年度资金总额： |
60 |
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|
其中：财政拨款 |
180 |
其中：财政拨款 |
60 |
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|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
||||||
|
总 |
中期目标（2019年—2021年） |
年度目标 |
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|
14个乡镇专职委员要完成各个乡镇的残疾人就业、康复、扶贫、维权、文化体育、无障碍改造及其他工作，密切联系残疾人，听取和反映残疾人呼声，宣传各项政策，完善各乡镇残疾人工作台账，完成县残联和乡镇政府交办的其他工作 |
|
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|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|
产 |
数量指标 |
指标1： |
|
|
数量指标 |
人数 |
18人
|
完成
|
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|
指标2： |
|
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|||||||
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|
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|
质量指标 |
指标1： |
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|
质量指标 |
残疾人事业 |
顺利开展全方位残疾人工作 |
完成 |
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|
指标2： |
|
|
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|
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|
时效指标 |
指标1： |
|
|
时效指标 |
目标任务 |
完成目标任务 |
完成 |
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|
指标2： |
|
|
|||||||
|
|
|
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|
成本指标 |
指标1： |
|
|
成本指标 |
资金到位率 |
100% |
按月发放 |
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|
指标2： |
|
|
|||||||
|
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|
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|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
|
经济效益 |
指标1： |
|
|
|
|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
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|
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|
|
|
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||||
|
社会效益 |
指标1： |
|
|
社会效益 |
残疾人事业 |
明显提高 |
推进残疾人事业发展 |
||
|
指标2： |
|
|
|||||||
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|
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|
生态效益 |
指标1： |
|
|
生态效益 |
指标1： |
|
|
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|
指标2： |
|
|
指标2： |
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
可持续影响 |
指标1： |
|
|
可持续影响 |
残疾人工作 |
成效显著 |
全面完成
|
||
|
指标2： |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
|
|
服务对象 |
政策知晓率率 |
98% |
100% |
|
|
指标2： |
|
|
服务对象满意率 |
100 |
100% |
||||
|
|
|
|
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|
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||||
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|
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|
|
|
|
|
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（二）机关运行经费。
五河县残疾人联合会2019年机关运行经费财政拨款预算49.72万元，比2018年增加11.53万元，增长30.2%，增长主要原因是一是人员调入2人，二是在职人员公用经费基数增加。
（三）政府采购情况。
五河县残疾人联合会2019年各单位政府采购预算总额45万元。其中：政府采购货物预算45万元。
（四）国有资产占有使用情况。
五河县残疾人联合会共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
五河县残疾人联合会2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了残疾人精准康复、老年残疾人救助、一户多残家庭生活救助、专职委员工资及绩效工资等4个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款432万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34032202000001号
