五河县残疾人联合会2021年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）密切联系残疾人，广泛听取残疾人意见，了解和反映残疾人需求；依法维护残疾人权益，积极为残疾人提共服务。

（二）负责全县贫困精神病人药费补助、贫困白内障患者免费复明工程、60周岁及以上贫困残疾人护理补贴、“一户多残”家庭生活补助金、重度残疾人托养服务等民生工程和社会保障。

（三）宣传残疾人事业，沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会各界弘扬人道主义，理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）会同有关部门组织开展、指导全县各地实施残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、社会服务、社会保障、无障碍设施建设和残疾预防等项业务工作，为扶残残疾人平等参与社会生活，共享社会物质、文化生活成果，创造良好环境和条件。

（五）具体组织实施本县范围内按比例安排残疾人就业工作、技能培训。

（六）研究制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对全县残疾人事业实施管理。

（七）实施贫困残疾儿童抢救性康复、残疾人辅助器具的适配、管理和发放，无障碍家庭改造等全县残疾人康复工作。

（八）负责全县残疾人证办理、转接及发放工作。

（九）开展残疾人事业领域的对外交流与合作。

（十）承担县政府残疾人工作委员会日常工作。承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县残疾人联合会部门2021年度部门预算包括单位本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县残疾人联合会单位	参照公务员法管理的事业单位

 

三、2021年度主要工作

1、继续加强党建工作。改进工作作风，不断提高党建工作质量和水平。

2.残疾人证办理。一是扎实做好二代残疾证的换证工作；二是继续做好办证工作（下乡鉴定，外请专家鉴定等）。

3.康复工作。继续做好残疾人康复的监督管理，完善各项制度措施，加强内部管理，确保康复成效。

4.劳动就业与培训。一是继续落实好残疾人就业创业扶持政策，认定市级残疾人就业扶贫基地；二是继续创办残疾人辅助性就业机构；三是举办残疾人就业培训班。

5.残疾人维权。一是继续做好补贴发放，做好精神病药费、一户多残、贫困老年残疾人等项目的打卡发放工作，严格审核，确保零差错。二是继续落实好《残疾人保障法》，维护残疾人合法权益。

6.做好民生工程工作。进一步加大民生工程实施力度，争取在全市继续保持先进位次。

7.做好宣传工作：加大力度宣传党的惠残政策，重点宣传好残疾人辅助器具适配补贴。

8.积极完成县委县政府交办的其他中心工作任务。一是围绕我县主导产业外出开展招商引资工作，力争超额完成全年招商引资工作任务；二是继续做好秋季秸秆禁烧工作，确保全年无火点的目标顺利实现；三是做好双拥、综治等工作。

 

 

第二部分  2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县残疾人联合会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县残疾人联合会部门2021年收支总预算789.38万元，收入包括一般公共预算拨款收入789.38万元，支出包括：一般公共服务支出1万元，占0.13%；社会保障和就业支出767.5万元，占97.23%；卫生健康支出7.99万元，占1.01%；住房保障支出12.89万元，占1.63%。

二、关于2021年收入预算情况说明

五河县残疾人联合会部门2021年度收入预算789.38  万元，其中，一般公共预算拨款收入789.38万元，比2020年预算增加139.34万元，增长21.44%，原因主要是一是加大残疾人康复投入；二是残疾人救助人数增加。占收入预算100%。

三、关于2021年支出预算情况说明

五河县残疾人联合会部门2021年度支出预算789.38   万元，比2020年预算增加139.34万元，增长21.44%，原因主要是一是加大残疾人康复投入；二是残疾人救助人数增加；其中，基本支出安排70.78万元，占支出预算8.97%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出  718.6万元，占支出预算91.03%，主要用于残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人生活救助及其他残疾人事业支出。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县残疾人联合会2021年财政拨款收支预算789.38万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款收入789.38万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入789.38万元。支出按功能分类分为：一般公共服务1万元，占0.13%；社会保障和就业支出767.5万元，占97.23%；卫生健康支出7.99万元，占1.01%；住房保障支出12.89万元，占1.63%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县残疾人联合会部门2021年一般公共预算拨款789.38万元，比2020年预算拨款增加139.34万元，增长21.44%，原因主要是一是加大残疾人康复投入；二是残疾人救助人数增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1万元，占0.13%；社会保障和就业支出767.5万元，占97.23%；卫生健康支出7.99万元，占1.01%；住房保障支出12.89万元，占1.63%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党职务支出（项）”2021年预算1万元，比2020年预算增加0.5万元，增长100%，增长原因主要是财政加大党建投入。

2、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）”2021年预算安排0.09万元，与2020年预算持平。

3、“社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2021年预算安排5.18万元，比2020年预算下降6万元，下降57.67%，下降原因主要是保险基数调整。

4、“卫生健康（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）” 2021年预算安排4万元，比2020年预算持平。

5、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2021年预算安排3.99万元，比2020年预算下降0.08万元，下降1.96%，下降原因主要是调出1人。

6、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2021年预算安排1.2万元，比2020年预算下降0.04万元，下降3.08%，下降原因主要是调出1人。

7、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排12.89万元，比2020年预算增加6.86万元，增长113.76%，增长原因主要是增加公积金基数调整。

8、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2021年预算安排5.54万元，比2020年预算增加5.54万元，增长100%，增长原因主要是新增在职人员与退休人员提租补贴。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

五河县残疾人联合会单位2021年度一般公共预算基本支出70.78万元，其中，工资福利支出57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出9.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助4.1万元，主要包括：退休公务员补助、优抚对象医疗费补助等。

七、关于2021年部门项目支出情况说明

五河县残疾人联合会部门2021年度安排项目支出718.6万元，其中，一般公共预算安排718.6万元。主要包括：专职委员工资及绩效工资项目、老残生活救助项目、一户多残生活救助项目、精准康复项目、两节慰问项目、助残日活动项目、协理员工资项目、就业扶贫项目、白内障手术项目、残疾等级鉴定项目、无障碍改造配套项目、动态更新工作项目、二代证换证工作项目、残疾人就业创业项目、补充残联机构经费支出项目、文宣双拥康复救助等工作项目、党建项目、招商引资经费项目等。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

五河县残疾人联合会单2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县残疾人联合会部门2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。五河县残疾人联合会部门2021年机关运行经费财政拨款预算44.62万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算减少5.1万元，下降1.03%。，下降主要原因是厉行节约。主要包括包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）政府采购情况。五河县残疾人联合会部门2021年各单位政府采购预算总额40万元。其中，政府采购货物预算40万元。

（三）政府购买服务情况。 

五河县残疾人联合会2021年无政府购买服务项目预算。

（四）项目及绩效目标情况。

1.“残疾人精准康复”项目。

（1）项目概述。开展残疾人精准康复工作，为促进残疾“人人人享受康复服务”，按照实施方案，扎实开展康复需求评估，填写《残疾人康复需求调查与服务安置记录表》向有康复需求的残疾人发放《残疾人精准康复服务手册》并开展转介服务。

（2）立项依据。《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省残疾人精准康复服务行动实施方案的通知》（皖政办秘〔2016〕190号）、省残联、省卫生计生委制定了《安徽省残疾人精准康复服务绩效评价办法》（皖残联〔2018〕87号）和《五河县人民政府办公室关于印发五河县残疾人精准康复服务行动实施方案的通知》（五政办秘〔2017〕100号）文件

（3）实施主体。五河县残疾人联合会负责项目实施。

（4）项目内容。一是实现白内障复明手术全覆盖；二是联合出台五河县残疾人基本型辅具适配补贴实施方案；三是继续实施上门康复服务的政策；四是贫困残疾人康复实现全覆盖；五是继续开展残疾人家庭医生签约服务工作。

（5）实施周期。2021年-2023年。

（6）三年支出计划和年度预算安排。

①三年支出计划。

2021-2023年该项目拟安排240万元，其中，2021年安排80万元，2022年安排80万元，2023年安排80万元。

②年度预算安排。

2021年该项目预算80万元，主要用于辅具补贴、家庭医生签约包、康复宣传等费用。

（7）绩效目标和指标。绩效目标：（一）基本辅具适配服务完成情况。（二）基本康复服务完成情况。（三）儿童康复服务完成情况。（四）白内障复明手术；（五）全县精神病患者享受精神病药费补贴。绩效指标：覆盖率、接收康复程度、完成时效、满意率等。

 

 

 

注：五河县残疾人联合会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

注：五河县残疾人联合会未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。