五河县残疾人联合会2022年部门预算

五河县残疾人联合会2022年

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年1月

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7. 关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8. 关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9. 关于2022年项目支出情况说明

10.关于2022年政府采购支出情况的说明

11.关于2022年政府购买服务支出情况的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）密切联系残疾人，广泛听取残疾人意见，了解和反映残疾人需求；依法维护残疾人权益，积极为残疾人提共服务。

（二）负责全县贫困精神病人药费补助、贫困白内障患者免费复明工程、60周岁及以上贫困残疾人护理补贴、“一户多残”家庭生活补助金、重度残疾人托养服务等民生工程和社会保障。

（三）宣传残疾人事业，沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会各界弘扬人道主义，理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）会同有关部门组织开展、指导全县各地实施残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、社会服务、社会保障、无障碍设施建设和残疾预防等项业务规则，为负责残疾人平等参与社会生活，共享社会物质、文化生活成果，创造良好环境和条件。

（五）具体组织实施本县范围内按比例安排残疾人就业工作、技能培训。

（六）研究制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对全县残疾人事业实施管理。

（七）实施贫困残疾儿童抢救性康复、残疾人辅助器具的适配、管理和复发，无障碍家庭改造等全县残疾人康复工作。

（八）负责全县残疾人证办理、转接及发放工作。

（九）开展残疾人事业领域的对外交流与合作。

（十）承担县政府残疾人工作委员会日常工作。承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县残疾人联合会部门2022年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县残疾人联合会单位	参照公务员法管理的事业单位

 

三、2022年度主要工作

1.持续加强党建工作。按照县委部署，切实加强党的建设工作，完成党建各项任务，提高党员素质和党性修养，发挥好战斗堡垒作用和先锋模范作用，争取在残联系统成立机关党组。

2.扎实做好残疾人证办理。与县医院密切配合，扎实做好二代残疾证的办（换）证工作，坚决杜绝“人情证”、“关系证”；坚决杜绝公职人员非法持证。做好“网上跨省办证”工作。

3.强化康复工作监管。一是继续做好残疾人康复的监督管理，完善各项制度措施，加强内部管理，确保康复成效。二是指导好县中医院做好残疾儿童康复工作。在儿童转介、儿童档案管理、康复课程安排、儿童家长培训和绩效评估等等方面给予全面指导，确保儿童康复有实效、家长满意和第三方评估考核有高分。

4.劳动就业与培训。一是继续落实好残疾人就业创业扶持政策，认定市级残疾人就业扶贫基地；二是创办残疾人辅助性就业机构；三是举办残疾人实用技术培训班。

5.残疾人维权。一是做好补贴发放，做好一户多残、贫困老年残疾人生活补贴等项目的发放工作，严格审核，确保零差错。二是落实好《残疾人保障法》，维护残疾人合法权益。三是持续开展白内障复明手术。让更多的视力残疾人员实现康复，重见光明。

6.做好民生工程。进一步加大残疾人民生工程实施力度，争取在全市继续保持先进位次。

7.做好宣传工作：加大力度宣传党的惠残政策，重点宣传好残疾人辅助器具适配补贴。

8.完成其他中心工作。一是围绕我县主导产业外出开展招商引资工作，力争超额完成全年招商引资工作任务；二是继续做好秸秆禁烧工作，确保全年无火点目标顺利实现；三是做好疫情防控、双拥、文明创建、综治等工作。

 

 

 

第二部分  2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，残疾人联合会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。残疾人联合会部门2022年收支总预算1483.84万元，收入包括全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务1万元、社会保障和就业支出1443.02万元、卫生健康支出10.05万元、住房保障支出23.34万元、其他支出6.43万元等。

二、关于2022年收入预算情况说明

2022年收入预算1483.84万元，其中，本年收入1468.41  万元，上年结转结余15.43万元。

（一）本年收入1468.41万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1468.41万元，占100%，比 2021 年预算增加679.03万元，增长86.02%，增长原因主要一是加大残疾人救助投入；二是民生工程预算纳入部门预算。

（二）上年结转结余15.43万元，主要包括：一般公共预算拨款收入9万元，占58.33%，比2021 年预算增加9万元，增长100%，增长原因主要是项目未结束，资金未拨付；政府性基金预算拨款收入6.43万元，占41.67%，比2021 年预算增加6.43万元，增长100%，增长原因主要是项目未结束，资金未拨付。

 

三、关于2022年支出预算情况说明

残疾人联合会部门2022年度支出预算1483.84万元，比2021年预算增加694.46万元，增长87.98%，原因主要是一是加大残疾人救助投入；二是民生工程预算纳入部门预算。其中，基本支出安排108.21万元，占支出预算7.29%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1375.63万元，占支出预算92.71%，主要用于残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人生活救助及其他残疾人事业支出。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县残疾人联合会部门2022年财政拨款收支预算1483.84万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入1477.41万元、政府性基金预算收入6.43万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1468.41万元，上年结转15.43万元。支出按功能分类分为：一般公共服务1万元，占0.07%；社会保障和就业支出1443.02万元，占97.25%；卫生健康支出10.05万元，占0.68%；住房保障支出23.34万元，占1.57%；其他支出6.43万元，占0.43%。

五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县残疾人联合会部门2022年一般公共预算拨款1477.41万元，比2021年预算拨款增加688.03万元，增长87.16%，原因主要：一是加大残疾人救助投入；二是民生工程预算纳入部门预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1万元，占0.07%；社会保障和就业支出1443.02万元，占97.67%；卫生健康支出10.05万元，占0.68%；住房保障支出23.34万元，占1.58%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2022 年预算1万元，与 2021 年预算持平。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）2022年预算2.4万元，比2021年预算增加 2.4万元，增长100%，增长原因主要是新增项目。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位离退休（项）2022年预算0.49万元，比 2021年预算增加0.4万元，增长444.44%，增长原因主要是退休人员福利费增加。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算 7.66万元，比2021年预算增加 2.48万元，增长47.88%，增长原因主要是保险基数调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算 3.63万元，比2021年预算增加 3.63万元，增长100%，增长原因主要是新增项目。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算10.05万元，比2021年预算增加 6.06万元，增长151.88%，增长原因主要是保险基数调整。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 14.26万元，比 2021 年预算增加1.37万元，增长10.63%，增长原因主要是公积金基数调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算 9.08万元，比 2021 年预算增加3.54万元，增长63.9%，增长原因主要是提租补贴基数调整。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

五河县残疾人联合会部门2022年度一般公共预算基本支出108.21万元，其中，人员经费94.74万元，公用经费13.47万元。

（一）人员经费94.74万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费13.47万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明 

五河残疾人联合会部门2022年政府性基金预算拨款6.43万元，比2021年预算拨款增加6.43万元，增长100%，原因主要是项目未完成，资金未拨付。具体情况如下：

1、“其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）”2022年预算安排6.43万元，比2021年预算增加6.43万元，增长100%，增长原因主要是项目未完成，资金未拨付。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县残疾人联合会部门2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年部门项目支出情况说明

五河县残疾人联合会部门2022年度安排项目支出1375.63万元，其中，一般公共预算安排1369.2万元、政府性基金预算安排6.43万元、教育收费及其他收入预算安排0万元。主要包括：残疾人就业与扶贫项目、残疾人康复项目、残疾人生活和护理补贴项目、残疾人事业管理业务经费项目、残疾人专职委员工资及绩效工资、村级协理员工资项目、党建经费项目、儿童康复训练项目、精神残疾药费补助项目、招商引资经费项目。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

五河县残疾人联合会部门2022年预算安排政府采购支出10万元，比 2021 年预算减少30万元，下降75%，下降原因主要是上级集中采购。其中，一般公共预算安排10万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0   万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于 2022年政府购买服务支出表的说明

五河县残疾人联合会部门2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“残疾人康复”项目。

（1）项目概述。开展残疾人精准康复工作，为促进残疾“人人人享受康复服务”，按照实施方案，扎实开展康复需求评估，填写《残疾人康复需求调查与服务安置记录表》向有康复需求的残疾人发放《残疾人精准康复服务手册》并开展转介服务。

（2）立项依据。《安徽省残疾人联合会关于印发<安徽省困难残疾人康复民生工程绩效评价工作方案>的通知》（皖残联〔2021〕24号）《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省残疾人精准康复服务行动实施方案的通知》（皖政办秘〔2016〕190号）、省残联、省卫生计生委制定了《安徽省残疾人精准康复服务绩效评价办法》（皖残联〔2018〕87号）和《五河县人民政府办公室关于印发五河县残疾人精准康复服务行动实施方案的通知》（五政办秘〔2017〕100号）文件

（3）实施主体。五河县残疾人联合会负责项目实施。

（4）起止时间。2022年-2024年。

（5）项目内容。一是实现白内障复明手术全覆盖；二是联合出台五河县残疾人基本型辅具适配补贴实施方案；三是继续实施上门康复服务的政策；四是贫困残疾人康复实现全覆盖；五是继续开展残疾人家庭医生签约服务工作。

（6）年度预算安排。2022年该项目预算118.5万元，主要用于辅具补贴、家庭医生签约包、康复宣传等费用。

（7）绩效目标。（一）基本辅具适配服务完成情况。（二）基本康复服务完成情况。（三）儿童康复服务完成情况。（四）白内障复明手术。

 

 

 

 

 

 

2、“残疾人生活和护理补贴”项目

（1）项目概述。对全县“一户多残”家庭残疾人和老年残疾人困难户进行生活救助。

（2）立项依据。五河县政府办公室关于印发《五河县贫困老年残疾人生活补助金及一户多残家庭生活补助金实施办法》的通知（五政办【2019】13号）

（3）实施主体。五河县残疾人联合会负责项目实施。

（4）起止时间。2022年-2024年。

（5）项目内容。对符合条件的“一户多残”按每户每年2000元进行生活救助金发放，对符合条件的“老年残疾人”按每人每年720元进行生活救助金发放，实行年度审核、公示、发放。

（6）年度预算安排。2022年该项目预算420万元，主要用于一户多残和老年残疾人家庭生活救助金发放。

（7）绩效目标。进一步改善“一户多残”和“老年残疾人”家庭生活，切实解决了残疾人家庭实际困难，让更多的残疾人感受到了党和政府的温暖。

 

 

 

 

 

3、“精神残疾药费补助”项目

（1）项目概述。对全县符合条件的精神残疾人进行药费补贴。

（2）立项依据。《安徽省困难残疾人康复民生工程绩效评价工作方案》（皖残联〔2021〕24号）《蚌埠市困难残疾人康复实施办法》（蚌残联〔2021〕11号）《安徽省残疾人保障条例》。

（3）实施主体。五河县残疾人联合会负责项目实施。

（4）起止时间。2022年-2024年。

（5）项目内容。对符合条件的精神残疾人按每户每年1200元进行生活救助金发放，实行年度审核、公示、发放。

（6）年度预算安排。2022年该项目预算158万元，主要用于精神残疾人药费补助发放。

（7）绩效目标。发挥项目作用，进一步改善精神残疾人家庭生活，切实解决残疾人家庭实际困难。

 

 

 

 

 

 

 

 

4、“儿童康复”项目

（1）项目概述。对符合条件的残疾儿童残疾人进行康复训练补助。

（2）立项依据。《安徽省困难残疾人康复民生工程绩效评价工作方案》（皖残联〔2021〕24号）《安徽省残疾人保障条例》《蚌埠市困难残疾人康复实施办法》（蚌残联〔2021〕11号）《五河县残疾人精准康复实施方案》《五河县残疾儿童康复救助实施方案》。

（3）实施主体。五河县残疾人联合会负责项目实施。

（4）起止时间。2022年-2024年。

（5）项目内容。对符合条件的残疾人儿童入机构康复训练，按每人每年15000元进行康复训练费和交通费补助发放，实行年度审核、公示、发放。

（6）年度预算安排。2022年该项目预算483.6万元，主要用于残疾儿童康复训练费和交通费补助发放。

（7）绩效目标。进一步加强残疾儿童康复训练费，人工耳蜗矫形器适配，使残疾儿童尽可能提升生活自理和学习能力。

 

 

 

 

 

 

5、“残疾人专职委员工资及绩效工资、村级协理员工资”项目

（1）项目概述。对14个乡镇专职委员和217名协理员工资发放。

（2）立项依据。（蚌残联【2010】16）（五残联【2020】22）（县政府会议纪要）强基层残疾人组织建设，调整专职委员待遇。

（3）实施主体。五河县残疾人联合会负责项目实施。

（4）起止时间。2022年-2024年。

（5）项目内容。残疾人专职委员工资及绩效工资、村级协理员工资，14名乡镇专职委员按月发放、217名协理员按年发放，实行年度审核、公示、发放。

（6）年度预算安排。2022年该项目预算118.4万元，主要用于专职委员工资及绩效和协理员工资发放。

（7）绩效目标。保障专职委员和协理员待遇，加强基层残疾人组织建设，提升服务能力。

 

 

 

（二）机关运行经费。五河县残疾人联合会部门2022年机关运行经费财政拨款预算60.64万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2021年预算增加16.02万元，增长35.9%，增长主要原因是财政加大投入力度。

（三）政府采购情况。五河县残疾人联合会部门2022年政府采购预算10万元。其中：政府采购货物预算10万元。

（四）国有资产占用使用情况。五河县残疾人联合会部门共有车辆1辆，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.0万元，其中：（县、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县五河县残疾人联合会部门2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算财政拨款1360.2万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

 

 

 

 

第三部分  名词解释

 

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2022年部门预算公开附表

 

附件：五河县残疾人联合会2022年部门预算公开表