五河县残疾人联合会2023年部门预算

 

五河县残疾人联合会2023年

部门预算

 

 

 

 

 

 

2023年1月

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算公开表

1.2023年部门收支总表

2.2023年部门收入总表

3.2023年部门支出总表

4.2023年部门财政拨款收支总表

5.2023年部门一般公共预算支出表

6.2023年部门一般公共预算基本支出表

7.2023年部门政府性基金预算支出表

8.2023年部门国有资本经营预算支出预算表

9.2023年部门项目支出表

10.2023年部门政府采购支出表

11.2023年部门政府购买服务支出表

12.2023年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出情况的说明

11.关于2023年政府购买服务支出情况的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）密切联系残疾人，广泛听取残疾人意见，了解和反映残疾人需求；依法维护残疾人权益，积极为残疾人提共服务。

（二）负责全县困难精神病人药费补助、困难白内障患者免费复明工程、60周岁及以上困难残疾人护理补贴、“一户多残”家庭生活补助金、重度残疾人托养服务等民生工程和社会保障。

（三）宣传残疾人事业，沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会各界弘扬人道主义，理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）会同有关部门组织开展、指导全县各地实施残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、社会服务、社会保障、无障碍设施建设和残疾预防等项业务规则，为负责残疾人平等参与社会生活，共享社会物质、文化生活成果，创造良好环境和条件。

（五）具体组织实施本县范围内按比例安排残疾人就业工作、技能培训。

（六）研究制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对全县残疾人事业实施管理。

（七）实施困难残疾儿童抢救性康复、残疾人辅助器具的适配、管理和复发，无障碍家庭改造等全县残疾人康复工作。

（八）负责全县残疾人证办理、转接及发放工作。

（九）开展残疾人事业领域的对外交流与合作。

（十）承担县政府残疾人工作委员会日常工作。承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县残疾人联合会部门2022年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县残疾人联合会单位	参照公务员法管理的事业单位

 

 

 

三、2023年度主要工作

1.持续加强党建工作。按照县委部署，切实加强党的建设工作，完成党建各项任务，提高党员素质和党性修养，发挥好战斗堡垒作用和先锋模范作用，争取在残联系统成立机关党组。

2.扎实做好残疾人证办理。与县医院密切配合，扎实做好二代残疾证的办（换）证工作，坚决杜绝“人情证”、“关系证”；坚决杜绝公职人员非法持证。做好“网上跨省办证”工作。

3.强化康复工作监管。一是继续做好残疾人康复的监督管理，完善各项制度措施，加强内部管理，确保康复成效。二是指导好县中医院做好残疾儿童康复工作。在儿童转介、儿童档案管理、康复课程安排、儿童家长培训和绩效评估等等方面给予全面指导，确保儿童康复有实效、家长满意和第三方评估考核有高分。

4.劳动就业与培训。一是继续落实好残疾人就业创业扶持政策，认定市级残疾人就业扶贫基地；二是创办残疾人辅助性就业机构；三是举办残疾人实用技术培训班。

5.残疾人维权。一是做好补贴发放，做好一户多残、贫困老年残疾人生活补贴等项目的发放工作，严格审核，确保零差错。二是落实好《残疾人保障法》，维护残疾人合法权益。三是持续开展白内障复明手术。让更多的视力残疾人员实现康复，重见光明。

6.做好民生工程。进一步加大残疾人民生工程实施力度，争取在全市继续保持先进位次。

7.做好宣传工作：加大力度宣传党的惠残政策，重点宣传好残疾人辅助器具适配补贴。

8.完成其他中心工作。一是围绕我县主导产业外出开展招商引资工作，力争超额完成全年招商引资工作任务；二是继续做好秸秆禁烧工作，确保全年无火点目标顺利实现；三是做好疫情防控、双拥、文明创建、综治等工作。

 

 

第二部分    2023年部门预算公开表

 

 

部门公开表1
2023年部门收支总表
部门名称：091-五河县残疾人联合会			单位：万元
收            入		支                          出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,666.45	一、一般公共服务支出	1.00
其中：财政拨款	1,345.75	二、外交支出
纳入国库管理的非税收入	320.70	三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育传媒支出
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	1,638.71
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	8.29
其中：事业收入		十、节能环保支出
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出
上级补助收入		十二、农林水支出
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出
其他收入		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	18.45
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	1,666.45	本年支出小计	1,666.45
上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	1,666.45	支出总计	1,666.45

         

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表7

2023年部门政府性基金预算支出表

部门名称：091-五河县残疾人联合会                                                                                  单位：万元

注：我部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

部门公开表8
2023年部门国有资本经营预算支出预算表
部门名称：091-五河县残疾人联合会				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
注：我部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

部门公开表9
2023年部门项目支出表
部门名称：091-五河县残疾人联合会										单位：万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		合计	1,528.45	1,528.45
特定目标类	残疾人就业与扶贫	五河县残疾人联合会	20.20	20.20
特定目标类	残疾人康复	五河县残疾人联合会	138.50	138.50
特定目标类	残疾人生活和护理补贴	五河县残疾人联合会	420.00	420.00
其他运转类	残疾人事业管理业务经费	五河县残疾人联合会	34.50	34.50
其他运转类	残疾人专职委员工资及绩效工资、村级协理员工资	五河县残疾人联合会	166.00	166.00
其他运转类	党建经费	五河县残疾人联合会	1.00	1.00
特定目标类	儿童康复训练	五河县残疾人联合会	506.25	506.25
特定目标类	精神残疾药费补助	五河县残疾人联合会	236.00	236.00
其他运转类	招商引资经费	五河县残疾人联合会	6.00	6.00

 

部门公开表11 2023年部门政府购买服务支出表 部门名：091-五河县残疾人联合会                                                                            单位：万元
项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计

注：我部门没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

第三部分  2023年部门预算情况说明

 

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，残疾人联合会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。残疾人联合会部门2023年收支总预算1666.45万元，收入包括全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务1万元、社会保障和就业支出1638.71万元、卫生健康支出8.29万元、住房保障支出18.45万元等。

二、关于2023年收入预算情况说明

残疾人联合会部门2023年收入预算1666.45万元，其中，本年收入1666.45万元。

本年收入1666.45万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1666.45万元，占100%，比 2022 年预算增加198.04万元，增长13.49%，增长原因主要是残疾人专职委员待遇提高，残疾人事业管理经费增大导致财政拨款增加。

三、关于2023年支出预算情况说明

残疾人联合会部门2023年度支出预算1666.45万元，比2022年预算增加182.61万元，增长12.31%，原因主要是残疾人专职委员待遇提高，残疾人事业管理经费增大导致财政拨款增加；其中，基本支出安排138万元，占支出预算8.28%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1528.45万元，占支出预算91.72%，主要用于残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人生活救助及其他残疾人事业等支出。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

残疾人联合会部门2023年财政拨款收支预算1666.45万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入1666.45万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1666.45万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1万元，占0.06%；社会保障和就业支出1638.71万元，占98.34%；卫生健康支出8.29万元，占0.5%；住房保障支出18.45万元，占1.11%。

五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

残疾人联合会部门2023年一般公共预算拨款1666.45万元，比2022年预算拨款增加189.04万元，增长12.8%，原因主要是残疾人专职委员待遇提高，残疾人事业管理经费增大导致财政拨款增加。

。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1万元，占0.06%；社会保障和就业支出1638.71万元，占98.34%；卫生健康支出8.29万元，占0.5%；住房保障支出18.45万元，占1.11%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2022 年预算1万元，与 2022 年预算持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023年预算9.32万元，比 2022年预算增加8.83万元，增长1802%，增长原因主要是退休人员工资、福利费增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算7.66万元，与 2022 年预算持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算15.92万元，比 2022年预算增加12.29万元，增长338.57%，增长原因主要是新增做实职业年金项目。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算8.29万元，比2022年预算减少1.76万元，下降17.51%，下降原因主要是保险基数调整。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算10.95万元，比 2022 年预算减少3.31万元，下降23.21%，下降原因主要是公积金基数调整。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算7.05万元，比 2022 年预算减少2.03万元，下降22.36%，下降原因主要是提租补贴基数调整。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

五河县残疾人联合会部门2023年度一般公共预算基本支出138万元，其中，人员经费125.73万元，公用经费12.27万元。

（一）人员经费125.73万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、救济费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费12.27万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

五河县残疾人联合会部门2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县残疾人联合会部门2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年部门项目支出情况说明

五河县残疾人联合会部门2023年预算共安排项目支出1,528.45万元，比2022年预算增加152.82万元，增长11.11%，增长原因主要是残疾人专职委员待遇提高，残疾人事业管理经费增大导致财政拨款增加。主要包括：本年财政拨款安排1,528.45万元，全部是一般公共预算拨款安排。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

五河县残疾人联合会部门2023年预算安排政府采购支出507.75万元，比 2022 年预算增加507.75万元，增长100%，增长原因主要是政府采购预算。其中，一般公共预算安排507.75万元，占100%；政府性基金预算安排0万元，占0%；国有资本经营预算安排0万元，占0%；财政专户管理资金安排0万元，占0%；单位资金安排0万元，占0%。

十一、关于 2023年政府购买服务支出表的说明

五河县残疾人联合会部门2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“残疾人康复”项目

（1）项目概述。开展残疾人精准康复工作，为促进残疾“人人人享受康复服务”，按照实施方案，扎实开展康复需求评估，填写《残疾人康复需求调查与服务安置记录表》向有康复需求的残疾人发放《残疾人精准康复服务手册》并开展转介服务。

（2）立项依据。《安徽省残疾人联合会关于印发<安徽省困难残疾人康复民生工程绩效评价工作方案>的通知》（皖残联〔2021〕24号）《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省残疾人精准康复服务行动实施方案的通知》（皖政办秘〔2016〕190号）、省残联、省卫生计生委制定了《安徽省残疾人精准康复服务绩效评价办法》（皖残联〔2018〕87号）和《五河县人民政府办公室关于印发五河县残疾人精准康复服务行动实施方案的通知》（五政办秘〔2017〕100号）文件。

（3）实施主体。五河县残疾人联合会负责项目实施。

（4）起止时间。2023年-2025年

（5）项目内容。一是实现白内障复明手术全覆盖；二是联合出台五河县残疾人基本型辅具适配补贴实施方案；三是继续实施上门康复服务的政策；四是贫困残疾人康复实现全覆盖；五是继续开展残疾人家庭医生签约服务工作。

（6）年度预算安排。2023年该项目预算138.5万元，主要用于辅具补贴、家庭医生签约包、无障碍改造等费用。

（7）绩效目标。（一）基本辅具适配服务完成情况。（二）基本康复服务完成情况。（三）儿童康复服务完成情况。（四）白内障复明手术。

 

2、“残疾人生活和护理补贴”项目

（1）项目概述。对全县“一户多残”家庭残疾人和老年残疾人困难户进行生活救助。

（2）立项依据。五河县政府办公室关于印发《五河县贫困老年残疾人生活补助金及一户多残家庭生活补助金实施办法》的通知（五政办【2019】13号）。

（3）实施主体。五河县残疾人联合会负责项目实施。

（4）起止时间。2023年-2025年

（5）项目内容。对符合条件的“一户多残”按每户每年2000元进行生活救助金发放，对符合条件的“老年残疾人”按每人每年1000元进行生活救助金发放，实行年度审核、公示、发放。

（6）年度预算安排。2023年该项目预算420万元，主要用于一户多残和老年残疾人家庭生活救助金发放。

（7）绩效目标。进一步改善“一户多残”和“老年残疾人”家庭生活，切实解决了残疾人家庭实际困难，让更多的残疾人感受到了党和政府的温暖。

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目责任人：					单位（盖章）：
项目名称			残疾人生活和护理补贴
主管部门及代码			[091]五河县残疾人联合会		实施单位	五河县残疾人联合会
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		420.00
			其中：财政拨款		420.00
			其他资金		0.00
年度 目标	完成1200户一户多残家庭生活救助金发放，完成2800人老年残疾人生活救助金发放。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标		三级指标	指标值