五河县城市管理行政执法局2015年部门决算情况

   1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出1146.53万元，占本年支出的59.63%。

   2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出决算为1146.53万元,其中基本支出1110.66万元，占96.87%；项目支出35.87万元，占3.13%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算63.07万元，比2014年增加49.68万元，增长371%，主要原因是工作量增加，工作范围扩大，乡镇执法中队增加。其中：“政府办公厅（室）及相关机构事物”决算63.07万元。

2．“社会保障和就业”2015年度决算83.7万元，比2014年增加12.91万元，增长18.2%，主要原因是增调资。其中： “事业单位离退休”决算83.7万元，主要用于所属事业单位离退休人员支出。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算22.67万元，比2014年增加2.01万元，增长9.7%，主要原因是各项社会保险基数增长。其中：“行政单位医疗”决算3.19万元，主要用于局机关和所属事业单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算13.93万元，主要用于所属事业单位医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助”5.55万元，主要用于对公务员实施的补充医疗保障方面的支出。

4．“住房保障支出”2015年度决算49.2万元，比2014年增加17.63万元，增长55.8%，主要原因是工资增长。其中：“住房公积金”决算49.2万元，，主要用于局机关和所属事业单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。

5．“城乡社区支出” 2015年度决算927.88万元，主要用于城管执法、巡查控违拆违、市容管理、环境卫生等日常工作的支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出1110.66万元，其中人员经费578.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费532.26万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2015年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入762.79万元，本年支出762.79万元。具体情况说明如下：

1.“城乡社区支出”2015年度决算762.79万元，其中“城市环境卫生”决算762.79万元，主要用于城市环境卫生支出。

 (八)、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2015年度五河县城市管理行政执法局机关运行经费532.26万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

（二）政府采购情况。

2015年度五河县城市管理行政执法局政府采购支出总额14.66万元，其中：政府采购货物支出14.66万元.

（三）国有资产占有使用情况。

截止到2015年12月31日，五河县城市管理行政执法局共有车辆辆，其中其他用车9辆。  

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

     7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

     8.公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表