索引号：	553258829/201904-00036	信息分类：	本部门预算
发布机构：	县城市管理局（县行政执法局）	发布日期：	2019-01-31
文号：		有效性：	有效
成文日期：	2019-01-31
名称：	五河县城市管理行政执法局2019年部门预算（第三部分2019年部门预算情况说明）
关键词：	部门预算

索引号：	553258829/201904-00036
信息分类：	本部门预算
发布机构：	五河县城市管理局（县行政执法局）
生成日期：	2019-01-31
名称：	五河县城市管理行政执法局2019年部门预算（第三部分2019年部门预算情况说明）
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生效时间：	2019-01-31
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关键词：	部门预算

五河县城市管理行政执法局2019年部门预算（第三部分2019年部门预算情况说明）

发布时间：2019-01-31 10:00 来源：五河县城市管理局（县行政执法局）浏览量：【字号：大中小】打印

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县行政执法局2019年财政拨款收支预算4510.03万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款4140.03万元；行政事业性收费70万元；其他资金安排300万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入4140.03万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出1万元，占0.02%；社会保障和就业支出56.81万元，占1.26%；卫生健康支出35.83万元，占0.8%；环境保护支出650万元，占14.41%；城乡社区事务支出3720万元，占82.48%住房保障支出46.36万元，占1.03%。

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县行政执法局2019年一般公共预算拨款4210.03万元，比2018年预算拨款增加361.38万元，增长9.39%，增长主要原因：是文明创建任务加大，相关经费增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出1万元，占0.02%；社会保障和就业支出56.81万元，占1.35%；卫生健康支出35.83万元，占0.85%；环境保护支出650万元，占15.44%；城乡社区事务支出3420万元，占81.24%，住房保障支出46.36万元，占1.1%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出其他共产党事务支出其他共产党事务支出2019年预算1万元，比2018年预算无变化。

2.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费2019年预算56.81万元，比2018年预算增加0.42万元，增长0.75%，增长原因主要是养老保险基数增加。

3.住房保障支出住房改革支出住房公积金2019年预算46.36万元，比2018年预算增加8.59万元，增长22.74%，增长原因主要是基数增加。

4.卫生健康支出、行政事业单位医疗2019年预算35.83万元，比2018年预算增加3.87万元，增长12.1%，增长原因主要是各项保险基数增加，其中：“行政单位医疗”预算3.5万元，主要用于行政单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”预算19.77万元，“公务员医疗补助”预算8.49万元，优抚对象医疗补助4.07万元。

5.节能环保支出2019年预算650万元，比2018年预算增加250万元，增长83.33%，增长原因主要是固体废弃物处理量增加。

6.城乡社区支出2019年预算3720.04万元，比2018年预算增加298.51万元，增长8.72%，增长原因主要是城乡社区环境卫生支出增加.

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

五河县城市管理行政执法局2019年一般公共预算基本支出475.67万元，其中：

工资福利支出431.77万元，主要包括：基本工资179.5万元、津贴补贴18.84万元、奖金2.39万元、绩效工资92.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.81万元、职工基本医疗保险缴费23.26万元、公务员医疗补助8.5万元、其他社会保障缴费3.64万元、住房公积金46.36万元。

商品和服务支出38.5万元，主要包括：办公费8.7万元、邮电费1万元、工会经费14.94万元、福利费8.76万元、其他交通费5.1万元。

对个人和家庭的补助5.4万元，主要包括：优抚对象医疗4.08万元、生活补助1.32万元。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

五河县城市管理行政执法局2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县城市管理行政执法局2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，五河县城市管理行政执法局所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县城市管理行政执法局2019年收支总预算4510.03万元，收入包括一般公共预算拨款收入、行政事业性收费、其他资金安排收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、环境保护支出、城乡社区事务支出、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

五河县城市管理行政执法局2019年收入预算4510.03万元，其中：一般公共预算拨款收入4210.03万元，占93.35%，比2018年预算增加361.38万元，增长9.39%，增长原因主要是文明创建等各项工作任务加大；其他资金安排收入300万元，与2018年持平。

八、关于2019年支出预算情况说明

五河县城市管理行政执法局2019年支出预算4510.03万元，比2018年预算减少288.62万元，下降6.01%，下降原因主要是。其中，基本支出475.67万元，占10.55%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出4034.36万元，占89.45%，主要用于城乡社区环境卫生支出、城乡社区管理事务支出等。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“环卫服务费”项目。

（1）项目概述：城区环境卫生清扫保洁

（2）立项依据：招投标

（3）起止时间。2019-2019

（4）项目内容。城区环境卫生清扫保洁，垃圾清运等

（5）年度预算安排。2000万元

（6）绩效目标和指标

项目支出绩效目标表
（2019年度）

项目名称			环卫服务费
主管部门			五河县城市管理行政执法局			实施单位		中标环卫公司
项目属性			□新增项目 √延续项目			项目期		2019
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		2000
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		1700
			其他资金			其他资金		300
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
总体目标	目标1：目标2：目标3： ……					、新老城区卫生环境优美、整洁、干净
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：			数量指标	指标1：	2000	2000
			指标2：				指标2：
			……				……
		质量指标	指标1：			质量指标	指标1：	合格	合格
			指标2：				指标2：
			……				……
		时效指标	指标1：			时效指标	指标1：	年底	年底
			指标2：				指标2：
			……				……
		成本指标	指标1：			成本指标	指标1：	2000	2000
			指标2：				指标2：
			……				……
		……				……
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：	2000	2000
			指标2：				指标2：
			……				……
		社会效益指标	指标1：			社会效益指标	指标1：	新老城区居民、企事业单位环境整洁，群众满意度提高	新老城区居民、企事业单位环境整洁，群众满意度提高
			指标2：				指标2：
			……				……
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：	新老城区居民、企事业单位环境整洁，群众满意度提高	新老城区居民、企事业单位环境整洁，群众满意度提高
			指标2：				指标2：
			……				……
		可持续影响指标	指标1：			可持续影响指标	指标1：	新老城区居民、企事业单位环境整洁，群众满意度提高	新老城区居民、企事业单位环境整洁，群众满意度提高
			指标2：				指标2：
			……				……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对象满意度指标	指标1：	新老城区居民、企事业单位环境整洁，群众满意度提高度提高	新老城区居民、企事业单位环境整洁，群众满意度提高
			指标2：				指标2：
			……				……
		……				……

2.“垃圾终端处理费”项目。

（1）项目概述：垃圾终端处理

（2）立项依据：招投标

（3）起止时间。2019-2019

（4）项目内容：垃圾转运蚌埠垃圾场无害化处理

（5）年度预算安排。650万元

（6）绩效目标和指标

项目支出绩效目标表
（2019年度）

项目名称			垃圾终端处理费
主管部门			五河县城市管理行政执法局			实施单位		中标公司
项目属性			□新增项目 √延续项目			项目期		2019
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		650
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		650
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
总体目标	目标1：目标2：目标3： ……					、新老城区垃圾转运蚌埠垃圾场无害化处理
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：			数量指标	指标1：	650	650
			指标2：				指标2：
			……				……
		质量指标	指标1：			质量指标	指标1：	合格	合格
			指标2：				指标2：
			……				……
		时效指标	指标1：			时效指标	指标1：	年底	年底
			指标2：				指标2：
			……				……
		成本指标	指标1：			成本指标	指标1：	650	650
			指标2：				指标2：
			……				……
		……				……
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：	650	650
			指标2：				指标2：
			……				……
		社会效益指标	指标1：			社会效益指标	指标1：	群众及企事业单位对环境卫生满意度提高环境整洁	群众及企事业单位对环境卫生满意度提高环境整洁
			指标2：				指标2：
			……				……
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：	群众及企事业单位对环境卫生满意度提高环境整洁	群众及企事业单位对环境卫生满意度提高环境整洁
			指标2：				指标2：
			……				……
		可持续影响指标	指标1：			可持续影响指标	指标1：	群众及企事业单位对环境卫生满意度提高环境整洁，	群众及企事业单位对环境卫生满意度提高环境整洁，
			指标2：				指标2：
			……				……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对象满意度指标	指标1：	群众及企事业单位对环境卫生满意度提高环境整洁	群众及企事业单位对环境卫生满意度提高环境整洁
			指标2：				指标2：
			……				……
		……				……

3.“小溪存量垃圾处理”项目。

（1）项目概述：小溪存量垃圾处理

（2）立项依据：招投标

（3）起止时间。2019-2019

（4）项目内容：小溪存量垃圾处理

（5）年度预算安排。287万元

（6）绩效目标和指标

项目支出绩效目标表
（2019年度）

项目名称			小溪存量垃圾处理
主管部门			五河县城市管理行政执法局			实施单位		中标单位
项目属性			□新增项目 √延续项目			项目期		2019
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		287
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		287
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
总体目标	目标1：目标2：目标3： ……					、小溪存量垃圾转运蚌埠垃圾场无害化处理
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：			数量指标	指标1：	287	287
			指标2：				指标2：
			……				……
		质量指标	指标1：			质量指标	指标1：	合格	合格
			指标2：				指标2：
			……				……
		时效指标	指标1：			时效指标	指标1：	年底	年底
			指标2：				指标2：
			……				……
		成本指标	指标1：			成本指标	指标1：	287	287
			指标2：				指标2：
			……				……
		……				……
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：	287	287
			指标2：				指标2：
			……				……
		社会效益指标	指标1：			社会效益指标	指标1：	群众及企事业单位对环境卫生满意度提高环境整洁	群众及企事业单位对环境卫生满意度提高环境整洁
			指标2：				指标2：
			……				……
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：	群众及企事业单位对环境卫生满意度提高环境整洁	群众及企事业单位对环境卫生满意度提高环境整洁
			指标2：				指标2：
			……				……
		可持续影响指标	指标1：			可持续影响指标	指标1：	群众及企事业单位对环境卫生满意度提高环境整洁，	群众及企事业单位对环境卫生满意度提高环境整洁，
			指标2：				指标2：
			……				……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对象满意度指标	指标1：	群众及企事业单位对环境卫生满意度提高环境整洁	群众及企事业单位对环境卫生满意度提高环境整洁
			指标2：				指标2：
			……				……
		……				……

4.“非洲猪瘟经费”项目。

（1）项目概述：应对非洲猪瘟事件

（2）立项依据：招投标

（3）起止时间。2019-2019

（4）项目内容：应对非洲猪瘟事件

（5）年度预算安排。130万元

（6）绩效目标和指标

项目支出绩效目标表
（2019年度）

项目名称			非洲猪瘟经费
主管部门			五河县城市管理行政执法局			实施单位		中标单位
项目属性			□新增项目 √延续项目			项目期		2019
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		130
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		130
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）					年度目标
总体目标	目标1：目标2：目标3： ……					应对非洲猪瘟事件
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：			数量指标	指标1：	130	130
			指标2：				指标2：
			……				……
		质量指标	指标1：			质量指标	指标1：	合格	合格
			指标2：				指标2：
			……				……
		时效指标	指标1：			时效指标	指标1：	年底	年底
			指标2：				指标2：
			……				……
		成本指标	指标1：			成本指标	指标1：	130	130
			指标2：				指标2：
			……				……
		……				……
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：	130	130
			指标2：				指标2：
			……				……
		社会效益指标	指标1：			社会效益指标	指标1：	应对非洲猪瘟事件	应对非洲猪瘟事件
			指标2：				指标2：
			……				……
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：	应对非洲猪瘟事件	应对非洲猪瘟事件
			指标2：				指标2：
			……				……
		可持续影响指标	指标1：			可持续影响指标	指标1：	应对非洲猪瘟事件	应对非洲猪瘟事件
			指标2：				指标2：
			……				……
		……				……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			服务对象满意度指标	指标1：	应对非洲猪瘟事件	应对非洲猪瘟事件
			指标2：				指标2：
			……				……
		……				……

（二）机关运行经费。

五河县城市管理行政执法局2019年机关运行经费财政拨款预算33.4万元，比2018年增加15.3万元，增长84.53%，增长主要原因是人员增加，基数增加。

（三）政府采购情况。

五河县城市管理行政执法局2019年各单位政府采购预算总额20万元。其中：政府采购货物预算20万元。政府购买服务0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

五河县城市管理行政执法局公务用车保有量执法执勤用车17辆，特种专业技术用车5辆，执勤摩托车14辆，执勤电瓶车5辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

五河县城市管理行政执法局2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了环卫服务费、垃圾终端处理费、非洲猪瘟经费、小溪存量垃圾处理等4个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款3067万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

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