索引号：	553258829/202202-00022	信息分类：	本部门预算
发布机构：	五河县城市管理局（县行政执法局）	发布日期：	2022-01-25
文号：		有效性：	有效
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名称：	五河县城市管理局2022年部门预算
关键词：	部门预算

索引号：	553258829/202202-00022
信息分类：	本部门预算
发布机构：	五河县城市管理局（县行政执法局）
生成日期：	2022-01-25
名称：	五河县城市管理局2022年部门预算
有效性：	有效
生效时间：	2022-01-25
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关键词：	部门预算

五河县城市管理局2022年部门预算

发布时间：2022-01-25 10:21来源：五河县城市管理局（县行政执法局）浏览量：【字号：大中小】打印

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7. 关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8. 关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9. 关于2022年项目支出情况说明

10.关于2022年政府采购支出情况的说明

11.关于2022年政府购买服务支出情况的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2022年部门预算公开附表

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）负责全县市容环境卫生设施的规划、建设、管理和监督工作以及环境卫生等方面的行政审批工作；负责县城规划区域内的市容管理、环境卫生保洁以及市容执法工作，依法承担市容和环境卫生及城管执法案件的行政复议和行政诉讼。

（二）负责全县城市管理相对集中行政处罚权工作，依法行使市容环境卫生管理、城市规划管理、城市绿化管理、市政设施管理、公用事业管理、工商行政管理和公安交通管理（城市管理领域）方面法律、法规及规章规定的全部或部分行政处罚权；负责组织和协调全县的城市管理行政执法工作。

（三）负责查处城区的城市管理行政违法案件；负责各乡镇城市管理行政执法的日常指导与督查工作。

（四）承担县政府授权或交办的其他事项,特别是安徽省文明县及文明县城创建工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县城市管理局2022年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县城市管理局	行政单位

三、2022年度主要工作

（一）推进城市精细化管理水平提升

严格对照全国文明城市创建标准开展城市管理工作。打造城市管理“示范道路”“示范街区”，发挥典型示范引领作用，不断优化城市整体环境。规范店招广告设置标准，打造以顺河街古典有历史韵味的特色店招街区，提升城市品位。进一步规范便民疏导点，实施标准化管理。加强餐饮油烟扰民问题的源头管控，强化事中事后监管。持续开展车辆乱停放、违规设坡、空中飞线、私设地锁路锥、乱搭乱建、毁绿种菜等专项整治行动。

（二）推进环卫管理水平提高

深入推进生活垃圾分类工作，形成政府引导、制度保障、全民参与、分类投放、分类运输、分类处置的垃圾分类格局。继续推行城区环卫服务市场化运营，道路清扫以机械化洗扫降尘作业为主，突出水洗城市特色，达到无尘道路的深度清洁保洁标准。

（三）推进数字城管升级转型

数字城管信息系统进行智能升级，增加垃圾分类运行监管、智慧公厕运行监管、门前三包监管、城市管理执法办案远程管理、城区监控设备监管、渣土车执法车GPS监管、油烟噪声预警监管系统。开通城市管理12319服务热线，完善在线服务功能，实现数字城管平台与省、市平台对接，强化大数据管理，与多部门互联共享信息，创新城市治理方式，破解城市管理难题，逐步实现“数字城管”向“智慧城管”升级转型，助力“智慧城市”建设。
（四）推进环卫基础设施建设

力争城市餐厨及建筑垃圾处理、城市生活垃圾分类收集转运一体化中心、城市公厕建设等环卫基础设施项目立项建设。
（五）推进法治城管建设

加强城管执法队伍建设，定期开展城管法律业务培训，落实“谁执法、谁普法”责任。不断提高执法工作透明度，规范执法程序，完善重大执法决定集体讨论制度，落实法治建设行政执法公示、执法全过程记录、重大执法决定法制审核三项制度，不断提高城市管理法治化水平。
（六）推进脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接

进一步落实各项帮扶措施，夯实帮扶责任，拓宽帮扶渠道，结合郭府村实际情况，因地制宜的发展优势传统产业。强化依法行政意识，切实履行职责，高标准、高质量完成县委、县政府部署的各项帮扶工作任务，进一步巩固脱贫攻坚成果，助力乡村振兴。
（七）推进城市智慧停车项目建设

拟通过招商引资和特许经营方式，引进有资质、有实力的企业，推进城区智慧停车建设运营项目，解决城区停车难问题。
（八）推进县活禽集中交易屠宰市场项目建设

县创城办会议已通过活禽集中交易屠宰市场选址方案，目前正着手进行方案深化设计工作，下一步将持续跟踪推进项目建设。

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，城市管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。城市管理局2022年收支总预算5393.8万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区事务支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入预算情况说明

2022年收入预算5393.8万元，其中，本年收入5325.92万元，上年结转结余67.88万元。

（一）本年收入5325.92万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2021 年预算增加690.38万元，增长14.89%，增长原因主要是文明创建、城市管理工作及创城任务加大。

（二）上年结转结余67.88万元，收入全部为一般公共预算拨款收入。比2021 年预算增加67.88万元，增长原因主要是项目未完工；

三、关于2022年支出预算情况说明

城市管理局2022年度支出预算5393.8万元，比2021年预算增加758.26万元，增长16.36%，原因主要是文明创建、城市管理工作及创城任务加大；其中，基本支出安排921.52万元，占支出预算17.08%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出4472.28万元，占支出预算82.92%，主要用于城乡社区环境卫生支出、城乡社区管理事务支出。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

城市管理局2022年财政拨款收支预算5393.8万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款，按资金年度分为：当年财政拨款收入5325.92万元，上年结转67.88万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出91.74万元，占1.7%；卫生健康支出47.33万元，占0.88%；节能环保37.88万元，占0.7%；城乡社区事务支出5053.74万元，占93.69%；住房保障支出163.1万元，占3.02%。

五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

城市管理局2022年一般公共预算拨款5393.8万元，比2021年预算拨款增加758.26万元，增长16.36%，原因主要文明创建、城市管理工作及创城任务加大。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出91.74万元，占1.7%；卫生健康支出47.33万元，占0.88%；节能环保37.88万元，占0.7%；城乡社区事务支出5053.74元，占93.69%；住房保障支出163.1万元，占3.02%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022 年预算1.78万元，比2021年预算增加1.78万元，增长100%，增长原因主要是增加福利费科目。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022 年预算1.78万元，比2021年预算增加1.78万元，增长100%，增长原因主要是增加福利费科目。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算58.74万元，比2021年预算增加3.91万元，增长7.13%，增长原因主要是缴费基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算29.43万元，比2021年预算增加25.93万元，增长740.86%，增长原因主要是职业年金做实。

5、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2022年预算安排14.84万元，比2021年预算增加10.36万元，增长231.25%，增长原因主要是人员变动及缴费基数变动。

6、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2022年预算安排32.49万元，比2021年预算增加5.89万元，增长22.14%，增长原因主要是人员增加及缴费基数增加。

7、“节能环保（类）污染防治（款）固体废弃物支出（项）”2022年预算安排37.88万元，比2021年预算增加37.88万元，，增长原因主要是项目未完工，结转。

8、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）” 2022年预算安排285.79万元，比2021年预算增加285.79万元，，增长原因主要是功能科目调整。

8、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）” 2022年预算安排1366.96万元，比2021年预算减少243.39万元，减少15.11%，减少原因主要是支出功能科目调整。

9、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（项）” 2022年预算安排3401万元，比2021年预算增加605.46万元，增长21.66%，增长原因主要是工作量及工作任务增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算103.98万元，比 2021 年预算增加29.75万元，增长40.08%，增长原因主要是人员增加及缴费基数增加。

11、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2022年预算安排59.12万元，比2021年预算增加15.13万元，增长33.39%，增长原因主要是人员增加及缴费基数增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

城市管理局2022年度一般公共预算基本支出921.52万元，其中，人员经费862.43万元，公用经费59.09万元。

（一）人员经费862.43万元，主要包括：基本工资239.79万元、津贴社贴80.01万元、奖金3.1万元、伙食补助费、绩效工资113.85万元、机关事业单位基本养老保险费58.74万元、职业年金缴费29.43万元、职工基本医疗保险缴费30.84万元、公务员医疗补助缴费7.34万元、其他社会保障缴费2.29万元、住房公积金103.98万元、医疗费、其他工资福利支出173.46万元、生活补助0.79万元、医疗费补助5.53万元、工会经费0.65万元、福利费8.63万元、对其他个人和家庭的补助支出4万元。

（二）公用经费59.09万元，主要包括：办公费12万元、工会经费15.2万元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用7.09万元、其他商品服务支出24.8万元等。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

城市管理局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

城市管理局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年部门项目支出情况说明

城市管理局部门2022年度安排项目支出4474.28万元，全部为一般公共预算安排。其中漴河二期养护管理费120万元，查违办工作经费8万元，城市管理工作经费150万元，党建工作经费2万元，公厕维修护费30万元，果壳箱工作5万元，环卫服务费2652万元，垃圾终端处理费600万元，青年圩广场维修护费15万元，数字化城管平台运行经费268.2万元，退补人员经费9万元，县生活垃圾填埋场费用55万元，协管员经费432.2万元，招商引资工作经费8万元，装饰装修垃圾转运费50万元，县生活垃圾填埋场渗滤液调节池费用37.88万元，执法服装购置费10万元，数字化城管中心、办公场所搬迁费20万元。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

城市管理局2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022年政府购买服务支出表的说明

城市管理局2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
（2022 年度）
部门（单位）主要负责人（签字）：					部门（单位）盖章：
部门（单位）名称			五河县城市管理局
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）
				总额	财政拨款	其他资金
	漴河二期养护管理费		美化、绿化漴河公园二期、维护管理漴河公园二期的基础设施、让居民有一个美化的休闲娱乐场所	0.00	120.00	0.00
	公厕维修护费		保证全县已建成公厕正常使用，每座公厕在维修期内得到及时维护，推动公厕环境卫生向旅游公厕质量发展。	0.00	30.00	0.00
	环卫服务费		完成对城区主次干道等范围的清扫、保洁、垃圾收集地埋箱和中转站周边及绿化带保洁	0.00	2652.00	0.00
	查违办经费		保障查违办日常工作运行	0.00	8.00	0.00
	党建活动经费		做好党建宣传及按需订阅党报党刊等工作	0.00	2.00	0.00
	垃圾终端处理费		提高垃圾终端处理能力，结束以往城市生活垃圾无序堆放的历史、实现生活垃圾无害化处理	0.00	600.00	0.00
	招商引资工作经费		与客商签订合作项目、引进资金，完成年度招商引资工作任务	0.00	8.00	0.00
	基本支出		为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出；保障机构正常运行的各项办公经费等支出	0.00	921.52	0.00
	协管员经费		招录的协管员人员的工资、社保等	0.00	432.20	0.00
	城市管理工作经费		加强城市市容市貌管理、改善县城人居环境	0.00	150.00	0.00
	青年圩广场维修护费		继续改善和维护青年圩广场环境、打造适宜居民的休闲娱乐的场所	0.00	15.00	0.00
	装饰装修垃圾转运费		保证装饰装修垃圾转运的及时率、有效率、科学调度、合理安排装饰装修垃圾转运，做好垃圾处理工作	0.00	50.00	0.00
	县生活垃圾填埋场费用		确保五河县生活垃圾填埋场工作顺利运行、为全县居民提供良好的人居环境，改善我县卫生环境状况	0.00	55.00	0.00
	退补人员经费		保障老环卫工人生活	0.00	9.00	0.00
	数字化城管平台运行经费		加强全城区精细化采集、细化部门确权、分析全年城市管理问题，总结城市管理工作经验、研究部署下年度重点工作加强全城区精细化采集、细化部门确权、分析全年城市管理问题，总结城市管理工作经验、研究部署下年度重点工作	0.00	268.20	0.00
	果壳箱购置费		保证城区果壳箱布置数量达到城区使用需求降低垃圾随意丢弃率，保证城区道路卫生、整洁	0.00	5.00	0.00
	金额合计			0.00	5325.92	0.00
年度总体目标	目标1：负责全县市容环境卫生设施的规划、建设、管理和监督工作以及环境卫生等方面的行政审批工作；负责县城规划区域内的市容管理、环境卫生保洁以及市容执法工作，依法承担市容和环境卫生及城管执法案件的行政复议和行政诉讼。目标2：负责全县城市管理相对集中行政处罚权工作，依法行使市容环境卫生管理、城市规划管理、城市绿化管理、市政设施管理、公用事业管理、工商行政管理和公安交通管理（城市管理领域）方面法律、法规及规章规定的全部或部分行政处罚权；负责组织和协调全县的城市管理行政执法工作。目标3：查处城区的城市管理行政违法案件；负责各乡镇城市管理行政执法的日常指导与督查工作。目标4：承担县政府授权或交办的其他事项"
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	垃圾转运率		≥95%
			垃圾处理率		≥95%
			保证既有公厕正常使用		全覆盖
			管理范围城区		城区
			果壳箱购置数量		≤78个
			在编在岗人数		58人
			查违办工作		19人
			青年圩广场		1个
			保障协管员数量		95人
			垃圾填埋场		1个
			退补人员数量		45人
			漴河公园二期		1个
			外出招商引资次数		≥10次/年
			主题教育活动次数		≥2次
			城区道路、水面保洁面积		≥497.4平方公里
			采集员集中培训		≥6次
		质量指标	经费支出合规性		严格执行财经法规、制度
			经费支出合规性		严格执行财经法规、制度
			经费		严格执行财经法规、制度
			经费支出合规性		严格执行财经法规、制度
			经费支出合规性		严格执行财经法规、制度
			完成装饰装修垃圾及时转运		合格
			符合国家公厕质量标准		合格
			党建水平提升		明显
			经费支出合规性		严格执行财经法规、制度
			协管员专科学历水平占有率		≥95%
			案件按期结案率		≥95%
			经费		严格执行财经法规、制度
			完成生活垃圾无害化处理		合格
			经费支出合规性		严格执行财经法规、制度
			经费支出合规性·		严格执行财经法规、制度
			经费支出合规性		严格执行财经法规、制度
		时效指标	经费支出及时性		序时进度、按需拨付
			经费支出合规性		序时进度、按需拨付
			经费支出合规性		序时进度、按需拨付
			2022年全年		2022.01-2022.12
			资金拨付进度		序时进度、按需拨付
			经费支出合规性		序时进度、按需拨付
			经费支出及时性		序时进度、按需拨付
			2022年全年		2022.01-2022.12
			2022年全年		2022.01-2022.12
			经费支出及时性		序时进度、按需拨付
			经费支出合规性		序时进度、按需拨付
			2022年全年		2022.01-2022.12
			数字城管2020年度目标任务		按时完成
			经费支出及时性		序时进度、按需拨付
			2022年全年		2022.01-2022.12
			经费支出及时性		序时进度、按需拨付
			经费支出合规性		序时进度、按需拨付
		成本指标	查违办工作成本		＜8万
			上门招商考察总成本		＜8万
			生活垃圾填埋场成本		＜100万
			退补人员经费		≤9万
			养护管理成本费		≤120万
			协管员劳务费		≤732.2万/年
			公厕维护成本		≤30万
			垃圾转运总成本		≤50万
			维修护成本		≤15万
			果壳箱购置		≤5万
			项目总成本		≤921.5万
			环卫服务费		≤2652万
			城市管理工作成本		≤150万
			垃圾终端处理费		≤600万
党建办公及活动运行成本			≤2万
数字城管平台运行费用			按需执行
效益指标		经济效益指标	加强垃圾处理，打造适宜人居的城市环境		明显
	与客商签订合作项目，引进资金		按需完成目标
	社会效益指标		贯彻县常务会议纪要精神		100%
		保障查违工作进行		明显
		提高主次干道干净。整洁度，改善城市卫生环境		改善明显
		促进道路干净、整洁、改善城区环境		改善明显
		改善和维护广场的休闲娱乐环境		明显
		方便城区居民生活需求		有效
		带动社会就业、提高社会人员环保意识		有效
		对单位履职、发挥职能的影响程度		明显
		促进党建工作，提升党员干部能力素质		明显
		数字城管运行后，及时解决了城市管理中的重、难点问题，政府“自我修复"能力显著提升。		成效显著
		改善城区居民生活环境		改善明显
		居民休闲娱乐		明显
		促进我县经济发展，增加就业		有效
		提高我县城市卫生环境		效果显著
		保障城市管理工作发展		明显
	生态效益指标	根据老场所拆迁需要搬迁		良好
		实现生活垃圾无害化处理，减少环境污染		合格
		在招引要求上，严把入门关，招引的项目必须环保、安全、能耗等达标		良好
		改善和维护广场的休闲娱乐环境		良好
		城区环境美好、整洁		良好
		城区环境美好、整洁		良好
		美化、绿化漴河二期公园		良好
		减少环境污染，促进可持续发展		明显
		利用数字化城管的长效管理和考评机制，确保市容秩序不反弹，市容环境高标准，让城市更美好。		有效改观
		减少环境污染，促进可持续发展		明显
		贯彻县常务会议纪要精神		良好
	可持续影响指标	提升党建工作水平，发挥典型引领和辐射带头作用		明显
		促进循环经济发展		良好
		对提升城市管理工作效率、提升城市管理队伍正规化水平的持续影响		明显
		对改善城区环境持续影响		明显
		保护城区环境		长期
		为推动文明城市创建工作，不断创新和优化城市管理考评机制，充分发挥数字化城管在城市管理中的中枢作用。		长期
		实现城市管理工作工作与时俱进和创新发展		明显
		城区环境美好、整洁		良好
		执法人员配备执法服装		良好
		成功引进客商后增加本地税收及就业		良好
		对城市道路、环境的改善产生持续影响		影响显著
		公园环境美好、整洁，适宜人居		良好
		持续完善对城区违法建筑的管理		明显
		提高垃圾中转站转运能力，改善城区生活环境		明显
		保障老环卫工人生活		明显
		城区环境美好、整洁，适宜人居		良好
		广场环境美好、整洁，适宜居民休闲娱乐		良好
		提升城市生活品质		明显
满意度指标	满意度指标	企业满意度		≥90%
		经营户满意度		≥90%
		居民满意度		≥95%
		新老城区居民满意度增强		≥95%
		城市管理人员满意度		≥95%
		社会公众满意度		≥95%
		退补人员满意度		≥95%
		居民满意度		≥90%
		居民满意度		≥90%
		党员干部满意度		≥95%
		居民满意度		≥90%
		城区居民满意度		≥95%
		社会公众满意度		≥95%
		协管员满意度		≥95%
		居民满意度		≥90%
		案件处置单位对数字城管工作的满意度		≥95%

1、“协管员经费”项目

（1）项目概述。保障协管员日常工资社保等,实行协管员分类管理，提升协管员队伍正规化、专业化水平。

（2）立项依据。2020年政府会议纪要

（3）实施主体。五河县城市管理局

（4）起止时间。2022.1-2022.12

（5）项目内容。保障协管员日常工资社保等,实行协管员分类管理，提升协管员队伍正规化、专业化水平。

（6）年度预算安排。432.2万元

（7）绩效目标。

2、“城市管理工作经费(行政执法、文明创建工作经费)”项目

（1）项目概述。加强城市管理工作，整顿城市面貌,创建文明城市

（2）立项依据。延续性项目，保障城市管理及文明创建等日常工作的正常运行。

（3）实施主体。五河县城市管理局

（4）起止时间。2022.1-2022.12

（5）项目内容。加强城市管理工作，整顿城市面貌,创建文明城市

（6）年度预算安排。150万元

（7）绩效目标。


项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			城市管理工作经费(行政执法、文明创建工作经费)
主管部门及代码			[121]五河县城市管理局		实施单位		五河县城市管理局
项目属性			常年项目		项目期		3年
项目资金（万元）			中期资金总额：	1121.40	年度资金总额：		150.00
			其中：财政拨款	1121.40	其中：财政拨款		150.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	加强城市市容市貌管理，改善城区人居环境，创建文明城市				加强城市管理工作，整顿城市面貌,创建文明城市
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	管理范围	城区	数量指标	管理范围		城区
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规制度	质量指标	经费支出合规性		严格执行财经法规制度
		时效指标	城市管理工作经费	1年	时效指标	经费支出及时性		序时进度，按需拨付
		成本指标	城市管理工作成本	≥373.8万元	成本指标	城市管理工作成本		≥373.8万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	加强城区市容市貌管理，改善县城人居环境	明显	社会效益指标	加强城区市容市貌管理，改善县城人居环境		明显
		生态效益指标	城区环境美好整洁	良好	生态效益指标	城区环境美好整洁		良好
		可持续影响指标	城区环境美好整洁	良好	可持续影响指标	城区环境美好整洁		良好
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥90%	满意度指标	居民满意度		≥90%
项目负责人：

3、“漴河公园二期养护管理费”项目

（1）项目概述。美化绿化漴河公园二期，维护及管理漴河公园二期的基础设施，让居民有一个美化的休闲娱乐场

（2）立项依据。中标通知书、合同

（3）实施主体。五河县城市管理局

（4）起止时间。2022.1-2022.12

（5）项目内容。美化绿化漴河公园二期，维护及管理漴河公园二期的基础设施，让居民有一个美化的休闲娱乐场

（6）年度预算安排。120万元

（7）绩效目标。


项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			漴河二期养护管理费
主管部门及代码			[121]五河县城市管理局		实施单位		五河县城市管理局
项目属性			常年项目		项目期		3年
项目资金（万元）			中期资金总额：	654.00	年度资金总额：		120.00
			其中：财政拨款	654.00	其中：财政拨款		120.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	美化绿化漴河公园二期，维护及管理漴河公园二期的基础设施，让居民有一个美化的休闲娱乐场所				美化绿化漴河公园二期，维护及管理漴河公园二期的基础设施，让居民有一个美化的休闲娱乐场所
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	漴河公园二期	≥218万元	数量指标	漴河公园二期		1个
		质量指标	经费支出合规性	经费支出合规性	质量指标	经费支出合规性		经费支出合规性
		时效指标	2022年度	1年	时效指标	2022年度		1年
		成本指标	维护及管理成本	≥218万元	成本指标	维护及管理成本		≥218万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	居民休闲娱乐	有效	社会效益指标	居民休闲娱乐		有效
		生态效益指标	美化绿化二期公园环境	良好	生态效益指标	美化绿化二期公园环境		良好
		可持续影响指标	漴河二期公园环境美好、整洁，适宜居民休闲娱乐	良好	可持续影响指标	漴河二期公园环境美好、整洁，适宜居民休闲娱乐		良好
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	≥95%	满意度指标	居民满意度		≥95%
项目负责人：

4、“数字化城管平台运行经费”项目

（1）项目概述。加强城区精细化采集，细化部门确权，分析城市管理存在的问题，总结城市管理工作经验，为年度工作开展提供依据场

（2）立项依据。中标通知书、合同

（3）实施主体。五河县城市管理局

（4）起止时间。2022.1-2022.12

（5）项目内容。加强城区精细化采集，细化部门确权，分析城市管理存在的问题，总结城市管理工作经验，为年度工作开展提供依据

（6）年度预算安排。268.2万元

（7）绩效目标。


项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			数字化城管平台运行经费
主管部门及代码			[121]五河县城市管理局		实施单位		五河县城市管理局
项目属性			常年项目		项目期		3年
项目资金（万元）			中期资金总额：	804.60	年度资金总额：		268.20
			其中：财政拨款	804.60	其中：财政拨款		268.20
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	加强城区精细化采集，细化部门确权，分析城市管理存在的问题，总结城市管理工作经验，为年度工作开展提供依据				加强城区精细化采集，细化部门确权，分析城市管理存在的问题，总结城市管理工作经验，为年度工作开展提供依据
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	数字城管立案数	＞15万件	数量指标	数字城管立案数		＞15万件
			数字城管月报	≥36期		采集员集中培训		≥6次
		质量指标	案件按期结案率	≥95%	质量指标	案件按期结案率		≥95%
		时效指标	数字城管年度目标任务	按时完成	时效指标	数字城管年度目标任务		按时完成
		成本指标	数字城管平台运行费用	≥268.2万元	成本指标	数字城管平台运行费用		≥268.2万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	及时解决城市管理中的重、难点问题，提供政府“自我修复”能力	成效显著	社会效益指标	及时解决城市管理中的重、难点问题，提供政府“自我修复”能力		成效显著
		生态效益指标	利用数字化城管的长效管理和考评机制，确保市容秩序不反弹，市容环境高标准，让城市更美好	有效改观	生态效益指标	利用数字化城管的长效管理和考评机制，确保市容秩序不反弹，市容环境高标准，让城市更美好		有效改观
		可持续影响指标	推动文明城市县城创建工作，不断创新和优化城市管理考评机制	长期	可持续影响指标	推动文明城市县城创建工作，不断创新和优化城市管理考评机制		长期
	满意度指标	满意度指标	案件处置单位对数字城管工作的满意度	≥95%	满意度指标	案件处置单位对数字城管工作的满意度		≥95%
项目负责人：

5、“环卫服务费”项目

（1）项目概述。完成对城区主次干道、水面等范围的清扫、保洁、垃圾收集、地埋箱和中转站周边及绿化带保洁，保障县城空气质量良好，抑制雾霾，做好城区道路扬尘防治工作

（2）立项依据。中标通知书、合同

（3）实施主体。五河县城市管理局

（4）起止时间。2022.1-2022.12

（5）项目内容。完成对城区主次干道、水面等范围的清扫、保洁、垃圾收集、地埋箱和中转站周边及绿化带保洁，保障县城空气质量良好，抑制雾霾，做好城区道路扬尘防治工作

（6）年度预算安排。2652万元

（7）绩效目标。


项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			环卫服务费
主管部门及代码			[121]五河县城市管理局		实施单位		五河县城市管理局
项目属性			常年项目		项目期		3年
项目资金（万元）			中期资金总额：	7956.00	年度资金总额：		2652.00
			其中：财政拨款	7956.00	其中：财政拨款		2652.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	完成对城区主次干道、水面等范围的清扫、保洁、垃圾收集、地埋箱和中转站周边及绿化带保洁，保障县城空气质量良好，抑制雾霾，做好城区道路扬尘防治工作				完成对城区主次干道、水面等范围的清扫、保洁、垃圾收集、地埋箱和中转站周边及绿化带保洁，保障县城空气质量良好，抑制雾霾，做好城区道路扬尘防治工作
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	城区道路、水面保洁面积	≥497.4平方公里	数量指标	城区道路、水面保洁面积		≥497.4平方公里
		质量指标	经费支出合规性	严格执行财经法规制度	质量指标	经费支出合规性		严格执行财经法规制度
		时效指标	经费支出及时性	序时进度，按需拨付	时效指标	经费支出及时性		序时进度，按需拨付
		成本指标	环卫服务费用	≥2652万元	成本指标	环卫服务费用		≥2652万元
	效益指标	经济效益指标			经济效益指标
		社会效益指标	提高主次干道干净、整洁度，改善城区卫生环境	改善明显	社会效益指标	提高主次干道干净、整洁度，改善城区卫生环境		改善明显
		生态效益指标	提高主次干道干净、整洁度，改善城区卫生环境	环保达标	生态效益指标	提高主次干道干净、整洁度，改善城区卫生环境		改善明显
		可持续影响指标	对改善城区环境持续影响	改善明显	可持续影响指标	对改善城区环境持续影响		明显
	满意度指标	满意度指标	社会公众满意度	≥95%	满意度指标	社会公众满意度		≥95%
项目负责人：

6、“垃圾终端处理费”项目

（1）项目概述。提高垃圾终端处理能力，结束以往城市生活垃圾无序堆放的历史，实现生活垃圾无害化处理（2）立项依据。

（2）立项依据。中标通知书、合同

（3）实施主体。五河县城市管理局

（4）起止时间。2022.1-2022.12

（5）项目内容。提高垃圾终端处理能力，结束以往城市生活垃圾无序堆放的历史，实现生活垃圾无害化处理

（6）年度预算安排。600万元

（7）绩效目标。


项目支出绩效目标申报表
（ 2022 年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			垃圾终端处理费
主管部门及代码			[121]五河县城市管理局		实施单位		五河县城市管理局
项目属性			常年项目		项目期		3年
项目资金（万元）			中期资金总额：	1950.00	年度资金总额：		600.00
			其中：财政拨款	1950.00	其中：财政拨款		600.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总体目标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	提高垃圾终端处理能力，结束以往城市生活垃圾无序堆放的历史，实现生活垃圾无害化处理				提高垃圾终端处理能力，结束以往城市生活垃圾无序堆放的历史，实现生活垃圾无害化处理
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	垃圾处理率	≥95%	数量指标	垃圾处理率		≥95%
		质量指标	完成生活垃圾无害化处理	合格	质量指标	完成生活垃圾无害化处理		合格
		时效指标	经费支出及时性	序时进度，按需拨付	时效指标	经费支出及时性		序时进度，按需拨付
		成本指标	垃圾终端处理费	≥650万元	成本指标	垃圾终端处理费		≥650万元
	效益指标	经济效益指标	提高垃圾终端处理能力，带动经济效益产出	按需完成目标	经济效益指标	提高垃圾终端处理能力，带动经济效益产出		按需完成指标
		社会效益指标	带动生活就业，提高大众环保意识	有效	社会效益指标	带动生活就业，提高大众环保意识		有效
		生态效益指标	实现生活垃圾无害化处理，减少环境污染	合格	生态效益指标	实现生活垃圾无害化处理，减少环境污染		合格
		可持续影响指标	促进经济循环发展	良好	可持续影响指标	促进经济循环发展		良好
	满意度指标	满意度指标	新老城区居民满意度增强	≥95%	满意度指标	新老城区居民满意度增强		≥95%
项目负责人：

（二）机关运行经费。五河县城市管理局2022年机关运行经费财政拨款预算59.09万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2021年预算增加2.73万元，增长4.84%，增长主要原因是人员增加及工作量增加。

（三）政府采购情况。城市管理局2022年无政府采购预算。

（四）国有资产占用使用情况。五河县城市管理局共有车辆19辆，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车19辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县城市管理局2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目15个，涉及一般公共预算财政拨款4404.4万元，实行部门自评或第三方评价。

第三部分名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 2022年部门预算公开附表

第五部分

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