五河县城市管理局部门项目及绩效目标情况(2023年度)
部门(单位)整体支出绩效目标申报表 |
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(2023 年度) |
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部门(单位)主要负责人(签字): |
部门(单位)盖章: |
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部门(单位)名称 |
五河县城市管理局 |
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年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
预算金额(万元) |
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总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
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垃圾终端处理费 |
提高垃圾终端处理能力,结束以往城市生活垃圾无序堆放的历史、实现生活垃圾无害化处理 |
560.00 |
560.00 |
0.00 |
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金盛御府拆违经费 |
保障金盛御府拆违工作正常进行 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
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执法服装购置费 |
保障在岗人员执法服装配套更换 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
||
公厕维修护费 |
保证全县已建成公厕正常使用 ,每座公厕在维修期内得到及时维护,推动公厕环境卫生向旅游公厕质量发展。 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
||
装饰装修垃圾转运费 |
保证装饰装修垃圾转运的及时率、有效率、科学调度、合理安排装饰装修垃圾转运,做好垃圾处理工作 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
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数字化城管平台运行经费 |
加强全城区精细化采集、细化部门确权 、分析全年城市管理问题,总结城市管理工作经验、研究部署下年度重点工作 |
268.20 |
268.20 |
0.00 |
||
党建活动经费 |
做好党建宣传及按需订阅党报党刊等工作 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
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青年圩广场维修护费 |
继续改善和维护青年圩广场环境、打造适宜居民的休闲娱乐的场所 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
||
办公楼维修护费 |
保障办公场所正常运转 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
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基本经费 |
主要用于人员及运转支出 |
1060.08 |
1060.08 |
0.00 |
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招商引资工作经费 |
与客商签订合作项目、引进资金,完成年度招商引资工作任务 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
||
漴河二期养护管理费 |
美化、绿化漴河公园二期、维护管理漴河公园二期的基础设施、让居民有一个美化的休闲娱乐场所 |
109.00 |
109.00 |
0.00 |
||
环卫工作经费 |
完成对城区主次干道等范围的清扫、保洁、垃圾收集地埋箱和中转站周边及绿化带保洁 |
2652.00 |
2652.00 |
0.00 |
||
退补人员经费 |
保障老环卫工人生活 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
||
城市管理工作经费 |
加强城市市容市貌管理、改善县城人居环境 |
150.00 |
150.00 |
0.00 |
||
协管员经费 |
招录的协管员人员的工资、社保等 |
474.10 |
474.10 |
0.00 |
||
老旧小区拆违经费 |
保证城区老旧小区违建应拆尽拆,城区环境干净整洁 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
||
金额合计 |
5484.38 |
5484.38 |
0.00 |
|||
年度总体目标 |
" 目标1:负责全县市容环境卫生设施的规划、建设、管理和监督工作以及环境卫生等方面的行政审批工作;负责县城规划区域内的市容管理、环境卫生保洁以及市容执法工作,依法承担市容和环境卫生及城管执法案件的行政复议和行政诉讼。 目标2:负责全县城市管理相对集中行政处罚权工作,依法行使市容环境卫生管理、城市规划管理、城市绿化管理、市政设施管理、公用事业管理、工商行政管理和公安交通管理(城市管理领域)方面法律、法规及规章规定的全部或部分行政处罚权;负责组织和协调全县的城市管理行政执法工作。 目标3:查处城区的城市管理行政违法案件;负责各乡镇城市管理行政执法的日常指导与督查工作。 目标4:承担县政府授权或交办的其他事项" |
|||||
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
保障协管员数量 |
≥95人 |
|||
外出招商引资次数 |
≥10次 |
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漴河公园二期 |
1个 |
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保证既有公厕正常使用 |
全覆盖 |
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质量指标 |
党建水平提升 |
提升明显 |
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符合国家公厕质量标准 |
合格 |
|||||
完成装饰装修垃圾及时转运 |
合格 |
|||||
经费支出合规性 |
严格执行财经法规、制度 |
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时效指标 |
经费支出及时性 |
按需拨付 |
||||
资金拨付进度 |
序时进度、按需拨付 |
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数字城管2023年度目标任务 |
按时完成 |
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成本指标 |
垃圾终端处理费 |
≤560万 |
||||
党建办公及活动运行成本 |
≤2万 |
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上门招商考察总成本 |
≤8万 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
与客商签订合作项目,引进资金 |
按需完成目标 |
|||
不适用 |
不适用 |
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社会效益指标 |
保障查违控违拆违工作进行 |
明显 |
||||
加强城区市容市貌管理,改善县城人居环境 |
明显 |
|||||
数字城管运行后,及时解决了城市管理中的重、难点问题,政府“自我修复"能力显著提升。 |
明显 |
|||||
生态效益指标 |
利用数字化城管的长效管理和考评机制,确保市容秩序不反弹,市容环境高标准,让城市更美好。 |
有效改观 |
||||
减少环境污染,促进可持续发展 |
良好 |
|||||
美化、绿化漴河二期公园 |
良好 |
|||||
可持续影响指标 |
为推动文明城市创建工作,不断创新和优化城市管理考评机制,充分发挥数字化城管在城市管理中的中枢作用。 |
明显 |
||||
对提升城市管理工作效率、提升城市管理队伍正规化水平的持续影响 |
明显 |
|||||
对城市道路、环境的改善产生持续影响 |
改善明显 |
|||||
满意度指标 |
满意度指标 |
退补人员满意度 |
≥95% |
|||
城市管理人员满意度 |
≥95% |
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居民满意度 |
≥90% |
1、“协管员经费”项目
(1)项目概述:保障协管员日常工资社保等,实行协管员分类管理,提升协管员队伍正规化、专业化水平。
(2)立项依据:2020年政府会议纪要
(3)实施主体:五河县城市管理局
(4)起止时间:2023.1-2023.12
(5)项目内容:保障协管员日常工资社保等,实行协管员分类管理,提升协管员队伍正规化、专业化水平。
(6)年度预算安排:474.1万元
(7)绩效目标
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项目支出绩效目标表 |
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(2023年度) |
||||||
项目责任人: |
|
单位(盖章): |
|
|||
项目名称 |
协管员经费 |
|||||
主管部门及代码 |
[121]五河县城市管理局 |
实施单位 |
五河县城市管理局 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
项目资金 (万元) |
年度资金总额: |
474.10 |
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其中:财政拨款 |
474.10 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 目标 |
保障协管员全年工资社保等,实行协管员分类管理,提升协管员队伍正规化、专业化水平。 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
协管员人数 |
≥95人 |
|||
质量指标 |
协管员专科学历水平占有率 |
≥95百分比 |
||||
时效指标 |
经费支出及时性 |
序时进度、按需拨付 |
||||
成本指标 |
协管员工资社保等 |
≥474.1万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
|||
社会效益指标 |
对单位履职、发挥职能的影响程度 |
≥95% |
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生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
||||
可持续影响指标 |
对提升城市管理工作效率、提升城市管理工作正规化专业化水平的持续影响 |
明显 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
协管员满意度 |
≥95百分比 |
2、“城市管理工作经费(行政执法、文明创建工作经费)”项目
(1)项目概述:加强城市管理工作,整顿城市面貌,创建文明城市。
(2)立项依据:延续性项目,保障城市管理及文明创建等日常工作的正常运行。
(3)实施主体:五河县城市管理局
(4)起止时间:2023.1-2023.12
(5)项目内容:加强城市管理工作,整顿城市面貌,创建文明城市。
(6)年度预算安排:150万元
(7)绩效目标
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项目支出绩效目标表 |
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(2023年度) |
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项目责任人: |
|
单位(盖章): |
|
|||
项目名称 |
城市管理工作经费(行政执法、文明创建工作经费) |
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主管部门及代码 |
[121]五河县城市管理局 |
实施单位 |
五河县城市管理局 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
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项目资金 (万元) |
年度资金总额: |
150.00 |
||||
其中:财政拨款 |
150.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 目标 |
加强城市市容市貌管理,改善城区人居环境,创建文明城市 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
管理范围 |
城区 |
|||
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行财经法规制度 |
||||
时效指标 |
城市管理工作经费 |
1年 |
||||
成本指标 |
城市管理工作成本 |
≥373.8万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
|||
社会效益指标 |
加强城区市容市貌管理,改善县城人居环境 |
明显 |
||||
生态效益指标 |
城区卫生干净整洁 |
良好 |
||||
可持续影响指标 |
城区环境美好整洁 |
良好 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
居民满意度 |
≥90% |
3、“漴河公园二期养护管理费”项目
(1)项目概述:美化绿化漴河公园二期,维护及管理漴河公园二期的基础设施,让居民有一个美化的休闲娱乐场所。
(2)立项依据:中标通知书、合同
(3)实施主体:五河县城市管理局
(4)起止时间:2023.1-2023.12
(5)项目内容:美化绿化漴河公园二期,维护及管理漴河公园二期的基础设施,让居民有一个美化的休闲娱乐场所。
(6)年度预算安排:109万元
(7)绩效目标
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项目支出绩效目标表 |
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(2023年度) |
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项目责任人: |
|
单位(盖章): |
|
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项目名称 |
漴河二期养护管理费 |
|||||
主管部门及代码 |
[121]五河县城市管理局 |
实施单位 |
五河县城市管理局 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
项目资金 (万元) |
年度资金总额: |
109.00 |
||||
其中:财政拨款 |
109.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 目标 |
维护及管理漴河公园二期的基础设施,让居民有一个美化的休闲娱乐场所 |
|||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
漴河公园二期 |
≥168.99万元 |
|||
质量指标 |
经费支出合规性 |
经费支出合规性 |
||||
时效指标 |
2022年度 |
1年 |
||||
成本指标 |
维护及管理成本 |
≥168.99万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
|||
社会效益指标 |
居民休闲娱乐 |
有效 |
||||
生态效益指标 |
美化绿化二期公园环境 |
良好 |
||||
可持续影响指标 |
漴河二期公园环境美好、整洁,适宜居民休闲娱乐 |
良好 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
居民满意度 |
≥95% |
4、“数字化城管平台运行经费”项目
(1)项目概述:加强城区精细化采集,细化部门确权,分析城市管理存在的问题,总结城市管理工作经验,为年度工作开展提供依据。
(2)立项依据:中标通知书、合同
(3)实施主体:五河县城市管理局
(4)起止时间:2023.1-2023.12
(5)项目内容:加强城区精细化采集,细化部门确权,分析城市管理存在的问题,总结城市管理工作经验,为年度工作开展提供依据。
(6)年度预算安排:2682万元
(7)绩效目标
|
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项目支出绩效目标表 |
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(2023年度) |
||||||
项目责任人: |
|
单位(盖章): |
|
|||
项目名称 |
数字化城管平台运行经费 |
|||||
主管部门及代码 |
[121]五河县城市管理局 |
实施单位 |
五河县城市管理局 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
项目资金 (万元) |
年度资金总额: |
268.20 |
||||
其中:财政拨款 |
268.20 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 目标 |
分析城市管理存在的问题,总结城市管理工作经验,为年度工作开展提供依据 |
|||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
数字城管立案数 |
>15万件 |
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数字城管月报 |
≥36期 |
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质量指标 |
案件按期结案率 |
≥95% |
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时效指标 |
数字城管年度目标任务 |
按时完成 |
||||
成本指标 |
数字城管平台运行费用 |
≥284.45万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
|||
社会效益指标 |
及时解决城市管理中的重、难点问题,提供政府“自我修复”能力 |
成效显著 |
||||
生态效益指标 |
利用数字化城管的长效管理和考评机制,确保市容秩序不反弹,市容环境高标准,让城市更美好 |
有效改观 |
||||
可持续影响指标 |
推动文明城市县城创建工作,不断创新和优化城市管理考评机制 |
长期 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
案件处置单位对数字城管工作的满意度 |
≥95% |
5、“环卫服务费”项目
(1)项目概述:完成对城区主次干道、水面等范围的清扫、保洁、垃圾收集、地埋箱和中转站周边及绿化带保洁,保障县城空气质量良好,抑制雾霾,做好城区道路扬尘防治工作。
(2)立项依据:中标通知书、合同
(3)实施主体:五河县城市管理局
(4)起止时间:2023.1-2023.12
(5)项目内容:完成对城区主次干道、水面等范围的清扫、保洁、垃圾收集、地埋箱和中转站周边及绿化带保洁,保障县城空气质量良好,抑制雾霾,做好城区道路扬尘防治工作
(6)年度预算安排:2652万元
(7)绩效目标
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2023年度) |
||||||
项目责任人: |
|
单位(盖章): |
|
|||
项目名称 |
环卫服务费 |
|||||
主管部门及代码 |
[121]五河县城市管理局 |
实施单位 |
五河县城市管理局 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
项目资金 (万元) |
年度资金总额: |
2740.52 |
||||
其中:财政拨款 |
2740.52 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 目标 |
完成对城区主次干道、水面等范围的清扫、保洁、垃圾收集、地埋箱和中转站周边及绿化带保洁,保障县城空气质量良好,抑制雾霾,做好城区道路扬尘防治工作 |
|||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
城区道路、水面保洁面积 |
≥497.4平方公里 |
|||
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格执行财经法规制度 |
||||
时效指标 |
经费支出及时性 |
序时进度,按需拨付 |
||||
成本指标 |
环卫服务费用 |
≥2652万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
|||
社会效益指标 |
提高主次干道干净整洁度,改善城区卫生环境 |
改善明显 |
||||
生态效益指标 |
提高主次干道干净、整洁度,改善城区卫生环境 |
环保达标 |
||||
可持续影响指标 |
对改善城区环境持续影响 |
改善明显 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
社会公众满意度 |
≥95% |
6、“垃圾终端处理费”项目
(1)项目概述:提高垃圾终端处理能力,结束以往城市生活垃圾无序堆放的历史,实现生活垃圾无害化处理。
(2)立项依据:中标通知书、合同
(3)实施主体:五河县城市管理局
(4)起止时间:2023.1-2023.12
(5)项目内容:提高垃圾终端处理能力,结束以往城市生活垃圾无序堆放的历史,实现生活垃圾无害化处理。
(6)年度预算安排:560万元
(7)绩效目标
项目支出绩效目标表 |
||||||
(2023年度) |
||||||
项目责任人: |
|
单位(盖章): |
|
|||
项目名称 |
垃圾终端处理费 |
|||||
主管部门及代码 |
[121]五河县城市管理局 |
实施单位 |
五河县城市管理局 |
|||
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
项目资金 (万元) |
年度资金总额: |
560.00 |
||||
其中:财政拨款 |
560.00 |
|||||
其他资金 |
0.00 |
|||||
年度 目标 |
提高垃圾终端处理能力,结束以往城市生活垃圾无序堆放的历史,实现生活垃圾无害化处理 |
|||||
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
产出指标 |
数量指标 |
垃圾处理率 |
≥95% |
|||
质量指标 |
完成生活垃圾无害化处理 |
合格 |
||||
时效指标 |
经费支出及时性 |
序时进度,按需拨付 |
||||
成本指标 |
垃圾终端处理费 |
≥650万元 |
||||
效益指标 |
经济效益指标 |
提高垃圾终端处理能力,带动经济效益产出 |
按需完成目标 |
|||
社会效益指标 |
带动生活就业,提高大众环保意识 |
有效 |
||||
生态效益指标 |
实现生活垃圾无害化处理,减少环境污染 |
合格 |
||||
可持续影响指标 |
促进经济循环发展 |
良好 |
||||
满意度指标 |
满意度指标 |
新老城区居民满意度增强 |
≥95% |