五河县城市管理局部门项目及绩效目标情况(2023年度)

发布时间:2023-02-28 15:56来源: 五河县城市管理局(县行政执法局)浏览量: 【字号:   打印

部门(单位)整体支出绩效目标申报表

2023 年度)

部门(单位)主要负责人(签字):

部门(单位)盖章:

部门(单位)名称

五河县城市管理局

年度主要任务

任务名称

主要内容

预算金额(万元)

总额

财政拨款

其他资金

垃圾终端处理费

提高垃圾终端处理能力,结束以往城市生活垃圾无序堆放的历史、实现生活垃圾无害化处理

      560.00  

      560.00  

      0.00  

金盛御府拆违经费

保障金盛御府拆违工作正常进行

      40.00  

      40.00  

      0.00  

执法服装购置费

保障在岗人员执法服装配套更换

      10.00  

      10.00  

      0.00  

公厕维修护费

保证全县已建成公厕正常使用 ,每座公厕在维修期内得到及时维护,推动公厕环境卫生向旅游公厕质量发展。

      15.00  

      15.00  

      0.00  

装饰装修垃圾转运费

保证装饰装修垃圾转运的及时率、有效率、科学调度、合理安排装饰装修垃圾转运,做好垃圾处理工作

      50.00  

      50.00  

      0.00  

数字化城管平台运行经费

加强全城区精细化采集、细化部门确权 、分析全年城市管理问题,总结城市管理工作经验、研究部署下年度重点工作

      268.20  

      268.20  

      0.00  

党建活动经费

做好党建宣传及按需订阅党报党刊等工作

      2.00  

      2.00  

      0.00  

青年圩广场维修护费

继续改善和维护青年圩广场环境、打造适宜居民的休闲娱乐的场所

      12.00  

      12.00  

      0.00  

办公楼维修护费

保障办公场所正常运转

      50.00  

      50.00  

      0.00  

基本经费

主要用于人员及运转支出

      1060.08  

      1060.08  

      0.00  

招商引资工作经费

与客商签订合作项目、引进资金,完成年度招商引资工作任务

      8.00  

      8.00  

      0.00  

漴河二期养护管理费

美化、绿化漴河公园二期、维护管理漴河公园二期的基础设施、让居民有一个美化的休闲娱乐场所

      109.00  

      109.00  

      0.00  

环卫工作经费

完成对城区主次干道等范围的清扫、保洁、垃圾收集地埋箱和中转站周边及绿化带保洁

      2652.00  

      2652.00  

      0.00  

退补人员经费

保障老环卫工人生活

      9.00  

      9.00  

      0.00  

城市管理工作经费

加强城市市容市貌管理、改善县城人居环境

      150.00  

      150.00  

      0.00  

协管员经费

招录的协管员人员的工资、社保等

      474.10  

      474.10  

      0.00  

老旧小区拆违经费

保证城区老旧小区违建应拆尽拆,城区环境干净整洁

      15.00  

      15.00  

      0.00  

金额合计

      5484.38

      5484.38

      0.00

年度总体目标

"  目标1:负责全县市容环境卫生设施的规划、建设、管理和监督工作以及环境卫生等方面的行政审批工作;负责县城规划区域内的市容管理、环境卫生保洁以及市容执法工作,依法承担市容和环境卫生及城管执法案件的行政复议和行政诉讼。  目标2:负责全县城市管理相对集中行政处罚权工作,依法行使市容环境卫生管理、城市规划管理、城市绿化管理、市政设施管理、公用事业管理、工商行政管理和公安交通管理(城市管理领域)方面法律、法规及规章规定的全部或部分行政处罚权;负责组织和协调全县的城市管理行政执法工作。  目标3:查处城区的城市管理行政违法案件;负责各乡镇城市管理行政执法的日常指导与督查工作。  目标4:承担县政府授权或交办的其他事项"      

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

保障协管员数量

≥95人

外出招商引资次数

≥10次

漴河公园二期

1个

保证既有公厕正常使用

全覆盖

质量指标

党建水平提升

提升明显

符合国家公厕质量标准

合格

完成装饰装修垃圾及时转运

合格

经费支出合规性

严格执行财经法规、制度

时效指标

经费支出及时性

按需拨付

资金拨付进度

序时进度、按需拨付

数字城管2023年度目标任务

按时完成

成本指标

垃圾终端处理费

≤560万

党建办公及活动运行成本

≤2万

上门招商考察总成本

≤8万

效益指标

经济效益指标

与客商签订合作项目,引进资金

按需完成目标

不适用

不适用

社会效益指标

保障查违控违拆违工作进行

明显

加强城区市容市貌管理,改善县城人居环境

明显

数字城管运行后,及时解决了城市管理中的重、难点问题,政府“自我修复"能力显著提升。

明显

生态效益指标

利用数字化城管的长效管理和考评机制,确保市容秩序不反弹,市容环境高标准,让城市更美好。

有效改观

减少环境污染,促进可持续发展

良好

美化、绿化漴河二期公园

良好

可持续影响指标

为推动文明城市创建工作,不断创新和优化城市管理考评机制,充分发挥数字化城管在城市管理中的中枢作用。

明显

对提升城市管理工作效率、提升城市管理队伍正规化水平的持续影响

明显

对城市道路、环境的改善产生持续影响

改善明显

满意度指标

满意度指标

退补人员满意度

≥95%

城市管理人员满意度

≥95%

居民满意度

≥90%

 

1、“协管员经费”项目

1)项目概述保障协管员日常工资社保等,实行协管员分类管理,提升协管员队伍正规化、专业化水平。

2)立项依据2020年政府会议纪要

3)实施主体:五河县城市管理局

4)起止时间2023.1-2023.12

 

5)项目内容保障协管员日常工资社保等,实行协管员分类管理,提升协管员队伍正规化、专业化水平。

6)年度预算安排474.1万元

7)绩效目标

 

项目支出绩效目标表

 2023年度)                                

项目责任人:

 

单位(盖章):

 

项目名称

协管员经费

主管部门及代码

[121]五河县城市管理局

实施单位

五河县城市管理局

项目来源

本级申报项目

项目期

3年

项目资金

(万元)

 年度资金总额:

      474.10

   其中:财政拨款

      474.10

         其他资金

      0.00

年度

目标

保障协管员全年工资社保等,实行协管员分类管理,提升协管员队伍正规化、专业化水平。

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

协管员人数

≥95人

质量指标

协管员专科学历水平占有率

≥95百分比

时效指标

经费支出及时性

序时进度、按需拨付

成本指标

协管员工资社保等

≥474.1万元

效益指标

经济效益指标

经济效益

不适用

社会效益指标

对单位履职、发挥职能的影响程度

≥95%

生态效益指标

生态效益

不适用

可持续影响指标

对提升城市管理工作效率、提升城市管理工作正规化专业化水平的持续影响

明显

满意度指标

满意度指标

协管员满意度

≥95百分比

 

2“城市管理工作经费(行政执法、文明创建工作经费)”项目

1)项目概述加强城市管理工作,整顿城市面貌,创建文明城市

2)立项依据延续性项目,保障城市管理及文明创建等日常工作的正常运行。

3)实施主体:五河县城市管理局

4)起止时间2023.1-2023.12

5)项目内容加强城市管理工作,整顿城市面貌,创建文明城市

6)年度预算安排150万元

7)绩效目标

 

项目支出绩效目标表

 2023年度)                                

项目责任人:

 

单位(盖章):

 

项目名称

城市管理工作经费(行政执法、文明创建工作经费)

主管部门及代码

[121]五河县城市管理局

实施单位

五河县城市管理局

项目来源

本级申报项目

项目期

3年

项目资金

(万元)

 年度资金总额:

      150.00

   其中:财政拨款

      150.00

         其他资金

      0.00

年度

目标

加强城市市容市貌管理,改善城区人居环境,创建文明城市

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

管理范围

城区

质量指标

经费支出合规性

严格执行财经法规制度

时效指标

城市管理工作经费

1年

成本指标

城市管理工作成本

≥373.8万元

效益指标

经济效益指标

经济效益

不适用

社会效益指标

加强城区市容市貌管理,改善县城人居环境

明显

生态效益指标

城区卫生干净整洁

良好

可持续影响指标

城区环境美好整洁

良好

满意度指标

满意度指标

居民满意度

≥90%

3漴河公园二期养护管理费”项目

1)项目概述美化绿化漴河公园二期,维护及管理漴河公园二期的基础设施,让居民有一个美化的休闲娱乐场所。

2)立项依据中标通知书、合同

3)实施主体:五河县城市管理局

4)起止时间2023.1-2023.12

5)项目内容美化绿化漴河公园二期,维护及管理漴河公园二期的基础设施,让居民有一个美化的休闲娱乐场所。

6)年度预算安排109万元

7)绩效目标

 

项目支出绩效目标表

 2023年度)                                

项目责任人:

 

单位(盖章):

 

项目名称

漴河二期养护管理费

主管部门及代码

[121]五河县城市管理局

实施单位

五河县城市管理局

项目来源

本级申报项目

项目期

3年

项目资金

(万元)

 年度资金总额:

      109.00

   其中:财政拨款

      109.00

         其他资金

      0.00

年度

目标

维护及管理漴河公园二期的基础设施,让居民有一个美化的休闲娱乐场所

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

漴河公园二期

≥168.99万元

质量指标

经费支出合规性

经费支出合规性

时效指标

2022年度

1年

成本指标

维护及管理成本

≥168.99万元

效益指标

经济效益指标

经济效益

不适用

社会效益指标

居民休闲娱乐

有效

生态效益指标

美化绿化二期公园环境

良好

可持续影响指标

漴河二期公园环境美好、整洁,适宜居民休闲娱乐

良好

满意度指标

满意度指标

居民满意度

≥95%

4“数字化城管平台运行经费”项目

1)项目概述加强城区精细化采集,细化部门确权,分析城市管理存在的问题,总结城市管理工作经验,为年度工作开展提供依据

2)立项依据中标通知书、合同

3)实施主体:五河县城市管理局

4)起止时间2023.1-2023.12

5)项目内容加强城区精细化采集,细化部门确权,分析城市管理存在的问题,总结城市管理工作经验,为年度工作开展提供依据

6)年度预算安排2682万元

7)绩效目标

 

项目支出绩效目标表

 2023年度)                                

项目责任人:

 

单位(盖章):

 

项目名称

数字化城管平台运行经费

主管部门及代码

[121]五河县城市管理局

实施单位

五河县城市管理局

项目来源

本级申报项目

项目期

3年

项目资金

(万元)

 年度资金总额:

      268.20

   其中:财政拨款

      268.20

         其他资金

      0.00

年度

目标

分析城市管理存在的问题,总结城市管理工作经验,为年度工作开展提供依据

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

数字城管立案数

15万件

数字城管月报

≥36期

质量指标

案件按期结案率

≥95%

时效指标

数字城管年度目标任务

按时完成

成本指标

数字城管平台运行费用

≥284.45万元

效益指标

经济效益指标

经济效益

不适用

社会效益指标

及时解决城市管理中的重、难点问题,提供政府“自我修复”能力

成效显著

生态效益指标

利用数字化城管的长效管理和考评机制,确保市容秩序不反弹,市容环境高标准,让城市更美好

有效改观

可持续影响指标

推动文明城市县城创建工作,不断创新和优化城市管理考评机制

长期

满意度指标

满意度指标

案件处置单位对数字城管工作的满意度

≥95%

5“环卫服务费”项目

1)项目概述完成对城区主次干道、水面等范围的清扫、保洁、垃圾收集、地埋箱和中转站周边及绿化带保洁,保障县城空气质量良好,抑制雾霾,做好城区道路扬尘防治工作

2)立项依据中标通知书、合同

3)实施主体:五河县城市管理局

4)起止时间2023.1-2023.12

5)项目内容完成对城区主次干道、水面等范围的清扫、保洁、垃圾收集、地埋箱和中转站周边及绿化带保洁,保障县城空气质量良好,抑制雾霾,做好城区道路扬尘防治工作

6)年度预算安排2652万元

7)绩效目标

项目支出绩效目标表

 2023年度)                                

项目责任人:

 

单位(盖章):

 

项目名称

环卫服务费

主管部门及代码

[121]五河县城市管理局

实施单位

五河县城市管理局

项目来源

本级申报项目

项目期

3年

项目资金

(万元)

 年度资金总额:

      2740.52

   其中:财政拨款

      2740.52

         其他资金

      0.00

年度

目标

完成对城区主次干道、水面等范围的清扫、保洁、垃圾收集、地埋箱和中转站周边及绿化带保洁,保障县城空气质量良好,抑制雾霾,做好城区道路扬尘防治工作

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

城区道路、水面保洁面积

≥497.4平方公里

质量指标

经费支出合规性

严格执行财经法规制度

时效指标

经费支出及时性

序时进度,按需拨付

成本指标

环卫服务费用

≥2652万元

效益指标

经济效益指标

经济效益

不适用

社会效益指标

提高主次干道干净整洁度,改善城区卫生环境

改善明显

生态效益指标

提高主次干道干净、整洁度,改善城区卫生环境

环保达标

可持续影响指标

对改善城区环境持续影响

改善明显

满意度指标

满意度指标

社会公众满意度

≥95%

 

6“垃圾终端处理费”项目

1)项目概述提高垃圾终端处理能力,结束以往城市生活垃圾无序堆放的历史,实现生活垃圾无害化处理

2)立项依据中标通知书、合同

3)实施主体:五河县城市管理局

4)起止时间2023.1-2023.12

5)项目内容提高垃圾终端处理能力,结束以往城市生活垃圾无序堆放的历史,实现生活垃圾无害化处理。

6)年度预算安排560万元

7)绩效目标

项目支出绩效目标表

 2023年度)                                

项目责任人:

 

单位(盖章):

 

项目名称

垃圾终端处理费

主管部门及代码

[121]五河县城市管理局

实施单位

五河县城市管理局

项目来源

本级申报项目

项目期

3年

项目资金

(万元)

 年度资金总额:

      560.00

   其中:财政拨款

      560.00

         其他资金

      0.00

年度

目标

提高垃圾终端处理能力,结束以往城市生活垃圾无序堆放的历史,实现生活垃圾无害化处理

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

垃圾处理率

≥95%

质量指标

完成生活垃圾无害化处理

合格

时效指标

经费支出及时性

序时进度,按需拨付

成本指标

垃圾终端处理费

≥650万元

效益指标

经济效益指标

提高垃圾终端处理能力,带动经济效益产出

按需完成目标

社会效益指标

带动生活就业,提高大众环保意识

有效

生态效益指标

实现生活垃圾无害化处理,减少环境污染

合格

可持续影响指标

促进经济循环发展

良好

满意度指标

满意度指标

新老城区居民满意度增强

≥95%

 


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