五河县政务服务中心2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计100.81万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计100.81万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各增加14.9万元，增长14.78%，主要原因：一是公积金基数增大；二是养老金基数增大。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计94.82万元，其中：财政拨款收入94.82万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计94.82万元，其中：基本支出88.82万元，占93.6%；项目支出6万元，占6.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计94.82万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计94.82万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加14.91万元，增长15.7%，主要原因：一是公积金基数增大；二是养老金基数增大。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入94.82万元，占本年收入的93.6%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入增加14.91万元，增长15.7%。主要原因一是公积金基数增大；二是养老金基数增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出94.82万元，占本年支出的93.6%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14.91万元，增加15.7%。主要原因一是公积金基数增大；二是养老金基数增大。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出94.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出86.35万元，占91.1%；住房保障（类）支出5.25万元，占5.5%；.医疗卫生与计划生育支出3.23万元，占3.4%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为94.82万元，支出决算为94.82万元，完成年初预算的100%。其中:基本支出88.82万元，占93.7%；项目支出6万元，占6.3%。具体情况如下：

1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为94.82万元，支出决算为94.82万元，完成年初预算的100%。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为94.82万元，支出决算为94.82万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出88.81万元，其中人员经费69.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、助学金、其他对个人和家庭补助支出；公用经费19.02万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

政务服务中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2017年度五河县人民政府政务服务中心机关运行经费19.02万元，主要用于保障单位运行办公服务。

（二）政府采购支出情况。

2017年度，五河县政务服务中心政府采购支出总额0万元

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日，五河县五河县政务服务中心共有车辆0辆。

 （四）关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，五河县政务服务中心组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共4个项目，涉及资金78万元，占项目预算总额的60%。评价结果显示，项目立项比较规范，绩效目标明确，预算编制合理，预算执行、项目资金投入和使用等总体情况完成良好，强化了信息调研、提升了应对突发事件的能力，均达到了预期的绩效目标。

组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。共4个项目，涉及资金78万元，主要用于超时补助、办公运行费用、政务公开费用、政务服务大厅标准化深化年硬件建设等费用，评价结果显示，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，努力提高了绩效管。