五河县政务服务中心2019年部门预算编制说明
五河县政务服务中心2019年部门预算
2019年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
1.五河县政务服务中心2019年财政拨款收支总表
2.五河县政务服务中心2019年一般公共预算支出表
3.五河县政务服务中心2019年一般公共预算基本支出表
4.五河县政务服务中心2019年政府性基金预算支出表
5.五河县政务服务中心2019年国有资本经营预算支出表
6.五河县政务服务中心2019年收支总表
7.五河县政务服务中心2019年收入总表
8.五河县政务服务中心2019年支出总表
9.五河县政务服务中心2019年政府采购支出表
10.五河县政务服务中心2019年政府购买服务支出表
11. 五河县政务服务中心2019年部门基本信息表
12. 五河县政务服务中心2019年部门“三公经费”支出表
第三部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
五河县人民政府政务服务中心是县委县政府对外集中审批服务的窗口，肩负着深化政务公开、加强政务服务工作的推进及管理、服务、协调、监督等多项工作职能。
（一）组织有关部门（单位）进入中心开设服务窗口，办理行政审批、行政性收费等事项。
（二）制定中心各项规章制度、项目运行、管理办法，并组织实施。
(三)联络、协调重大行政审批项目的联审和部门(单位)之间的业务衔接。
（四）负责对项目办理情况进行协调、监督。
（五）负责对服务窗口、工作人员的管理和考核。
（六）受理对工作人员违规违纪行为的投诉。
（七）督促检查进中心单位的行政审批和服务情况，重大问题及时向县政府报告，提出建议。
（八）承担政府政务公开工作。
（九）承办县委、县政府交办的其他工作
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，五河县政务服务中心2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
五河县政务服务中心本级 |
行政单位 |
|
2 |
…… |
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3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
…… |
|
|
|
|
三、2019年度主要工作任务
（一）深化完善“两集中、两到位”改革，进一步推进行政审批制度改革。
（二）不断加强窗口规范化和标准化建设，进一步提高服务质量。
（三）积极推进重点项目联合审批工作，进一步优化审批流程。
（四）加强政务公开工作，进一步推动行政权力阳光运行。
（五）全面推进落实为民服务全程代理制，真正完成“两个中心 两个工作站”建设。
（六）规范中介机构健康有序发展。
（七）建立完善的网上审批系统。基本完成覆盖全县城乡的政务服务信息技术支撑体系建设，网络与信息安全保障作用明显增强，满足全县政务服务各项工作需要。
（八）完成县委县政府交办的其他各项工作。
第二部分 2019年部门预算表
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部门公开表1 五河县政务服务中心2019年财政拨款收支总表 单位：万元 | ||||||
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收 入 |
支 出 | |||||
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项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
316.56 |
一、一般公共服务支出 |
301.87 |
|
|
|
|
其中： 国库管理非税收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
5.97 |
|
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
3.08 |
|
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
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|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
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|
十二、农林水支出 |
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|
|
十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
|
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|
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|
十六、金融支出 |
|
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|
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|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
5.64 |
|
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
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|
本年收入小计 |
0 |
本年支出小计 |
0 |
|
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
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|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
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|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
316.56 |
支出总计 |
316.56 |
|
|
|
|
部门公开表2 五河县政务服务中心2019年一般公共预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
合计 |
316.56 |
56.36 |
260.2 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
301.87 |
41.67 |
260.2 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
300.87 |
41.67 |
259.2 |
|
2010301 |
行政运行 |
41.67 |
41.67 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
206.2 |
|
206.2 |
|
2010306 |
政务公开审批 |
4 |
|
4 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
49 |
|
49 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1 |
|
1 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
1 |
|
1 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.97 |
5.97 |
|
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
5.97 |
5.97 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.97 |
5.97 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
3.08 |
3.08 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.08 |
3.08 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.47 |
2.47 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.62 |
0.62 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
5.63 |
5.63 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
5.63 |
5.63 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
5.63 |
5.63 |
|
部门公开表3
|
五河县政务服务中心2019年一般公共预算基本支出表 | ||
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
预算数 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |
|
301 |
|
47.36 |
|
30101 |
基本工资 |
18.75 |
|
3010101 |
职务（岗位）工资 |
6.35 |
|
3010102 |
级别（薪级）工资 |
12.4 |
|
30102 |
津贴补贴 |
12.08 |
|
3010201 |
生活性补贴 |
8.43 |
|
3010202 |
工作性津贴 |
3.64 |
|
3010216 |
独生子女费 |
0.012 |
|
30103 |
奖金 |
1.56 |
|
3010301 |
机关年终一次性奖金 |
1.56 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5.97 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
5.97 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.47 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.47 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.62 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.62 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.27 |
|
3011201 |
失业保险 |
0.15 |
|
3011203 |
生育保险 |
0.12 |
|
30113 |
住房公积金 |
5.64 |
|
30113 |
住房公积金 |
5.64 |
|
302 |
|
9 |
|
30201 |
办公费 |
4 |
|
30201 |
办公费 |
4 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.8 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.8 |
|
30239 |
其他交通费用 |
4.2 |
|
30239 |
其他交通费用 |
4.2 |
|
合计 |
56.36 | |
部门公开表4
|
五河县政务服务中心2019年政府性基金预算支出表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
| ||
|
功能分类科目 |
政府性基金预算拨款支出 |
| ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
| |||
|
20707 |
国家电影事业发展专项资金安排的支出 |
|
|
|
| |||
|
2070701 |
资助影片放映 |
|
|
|
| |||
|
2070701 |
资助影院建设 |
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
…… |
…… |
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
| |||
|
合计 |
|
|
|
| ||||
注：五河县政务服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
部门公开表5
|
五河县政务服务中心2019年国有资本经营预算支出表 |
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
| |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| ||||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
| ||||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
|
|
| ||||
|
2230101 |
厂办大集体改革支出 |
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
…… |
…… |
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
合计 |
|
|
|
| |||||
|
注：五河县政务服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 |
| ||||||||
部门公开表6
|
五河县政务服务中心2019年收支总表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |
|
收 入 |
支 出 | |||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 | |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
316.56 |
一、一般公共服务支出 |
301.87 | |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
| |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
| |
|
四、财政专户管理非税收入 |
|
四、公共安全支出 |
| |
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
| |
|
|
|
六、科学技术支出 |
| |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
| |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
5.97 | |
|
|
|
九、卫生健康支出 |
3.08 | |
|
|
|
十、节能环保支出 |
| |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
| |
|
|
|
十二、农林水支出 |
| |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
| |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
| |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
| |
|
|
|
十六、金融支出 |
| |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
| |
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
| |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
5.64 | |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
| |
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
| |
|
|
|
二十二、其他支出 |
| |
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
| |
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
| |
|
|
|
|
| |
|
本年收入小计 |
316.56 |
本年支出小计 |
316.56 | |
|
上年结转 |
|
结转下年 |
| |
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
| |
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
| |
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
| |
|
财政专户 |
|
财政专户 |
| |
|
其他 |
|
其他 |
| |
|
|
|
|
| |
|
收入总计 |
316.56 |
支出总计 |
316.56 | |
|
五河县政务服务中心2019年收入预算总表
| ||||||||
|
功能科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||
|
|
合计 |
316.56 |
0.00 |
316.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
316.56 |
0.00 |
316.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
316.56 |
0.00 |
316.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
316.56 |
0.00 |
316.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表7
|
部门公开表8 五河县政务服务中心2019年支出预算总表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |
|
科目编码 |
科目名称 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
301.87 |
41.67 |
260.2 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
300.87 |
41.67 |
259.2 |
|
2010301 |
行政运行 |
41.67 |
41.67 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
206.2 |
0.00 |
206.2 |
|
2010306 |
政务公开审批 |
4 |
0.00 |
4 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
49 |
0.00 |
49 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
1 |
0.00 |
1 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
1 |
0.00 |
1 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
5.97 |
5.97 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
5.97 |
5.97 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
5.97 |
5.97 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
3.08 |
3.08 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.08 |
3.08 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.47 |
2.47 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.62 |
0.62 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
5.64 |
5.64 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
5.64 |
5.64 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
5.64 |
5.64 |
0.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
301.87 |
41.67 |
260.2 |
|
合计 |
316.56 |
56.36 |
260.2 | |
部门公开表9
|
五河县政务服务中心2019年部门政府采购支出表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
支出项目/ |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
||
|
合计 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：五河县政务服务中心没有政府采购预算拨款收入，也没有政府采购预算支出，故本表无数据。 |
|
||||||
|
| |||||||
部门公开表10
|
五河县政务服务中心2019年部门政府购买服务支出表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
招聘劳务派遣人员经费 |
政府补助 |
2019.1-2019.12 |
124 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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部门公开表11
五河县政务服务中心2019年部门基本信息表 |
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单位名称 |
单位性质 |
人员编制数 |
公用经费标准 （万元/年人均） |
人员实有数 |
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车辆数 |
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医院病床编制数 |
学生数 |
遗属补助人数 |
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合计 |
在职人数 |
离休人数 |
退休人数 |
一般公务用车保留数 |
执法执勤用车保留数 |
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政务服务中心 |
机关 |
6 |
0.8 |
6 |
6 |
0 |
0 |
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五河县政务服务中心2019年部门“三公经费”支出表 |
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单位：万元 |
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部门名称/单位名称 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
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合计 |
0.8 |
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0.8 |
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第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
五河县政务服务中心2019年财政拨款收支预算316.56万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款316.56万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入316.56万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出301.87万元，占95.3%；社会保障和就业支出5.97万元，占1.9%；卫生健康支出3.08万元，占1.0%；住房保障支出5.63万元，占1.8%；。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
五河县政务服务中心2019年一般公共预算拨款316.56万元，比2018年预算拨款增加（减少）135.63万元，增长42.8%，增长原因主要原因：一是业务量增加电子政务外网运行经费增加49.0万元，二是工作人员的增加，招聘劳务派遣人员33人，增加经费124.0万元，三是增加工作项目，便民服务专项经费39.0万元。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出301.87万元，占95.3%；社会保障和就业支出5.97万元，占1.9%；卫生健康支出3.08万元，占1.0%；住房保障支出5.63万元，占1.8%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2019年预算316.56万元，比2018年预算增加135.63万元，增长42.8%，增长原因主要一是业务量增加电子政务外网运行经费增加49.0万元，二是工作人员的增加，招聘劳务派遣人员33人，增加经费124.0万元，三是增加工作项目，便民服务专项经费39.0万元。
2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2019年预算316.56万元，比2018年预算增加135.63万元，增长42.8%，增长原因主要是一是业务量增加电子政务外网运行经费增加49.0万元，二是工作人员的增加，招聘劳务派遣人员33人，增加经费124.0万元，三是增加工作项目，便民服务专项经费39.0万元。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2019年预算5.97万元，比2018年预算增加（减少）0.9万元，下降15.0%，下降原因主要是2018年调走一名工作人员。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算5.63万元，比2018年预算增加0.06万元，增长1.0%，增长原因主要是工资增长，住房公积金也随着增长。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
五河县政务服务中心2019年一般公共预算基本支出56.3万元，其中：
工资福利支出47.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出9.0万元，主要包括：办公费、公务接待费、其他交通费等。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
五河县政务服务中心2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
五河县政务服务中心2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，五河县政务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县政务服务中心2019年收支总预算315.62万元，收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。
七、关于2019年收入预算情况说明
五河县政务服务中2019年收入预算316.56万元，其中：一般公共预算拨款收入316.65万元，占100%，比2018年预算增加135.63万元，增长42.8%，增长的原因主要：一是业务量增加电子政务外网运行经费增加49.0万元，二是工作人员的增加，招聘劳务派遣人员33人，增加经费124.0万元，三是增加工作项目，便民服务专项经费39.0万元。政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2018年预算增加（减少）0万元，增长(下降)0%，；财政专户管理非税收入0万元，占0%，比2018年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
八、关于2019年支出预算情况说明
五河县政务服务中心2019年支出预算316.56万元，比2018年预算增加135.63万元，增长42.8%，增长原因主要：一是业务量增加电子政务外网运行经费增加49.0万元，二是工作人员的增加，招聘劳务派遣人员33人，增加经费124.0万元，三是增加工作项目，便民服务专项经费39.0万元。其中，基本支出56.3万元，占17.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出260.2万元，占82.1%，主要用于一是为了深化互联网+政务服务工作，推进网上办事全程电子化工作机制，实行“不见面审批”制度，开展快递送达业务，实现便民事项快递送达全面覆盖，二是增加政务电子外网。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
按照《五河县财政局进一步规范和完善部门预算项目支出绩效目标管理实施方案》（五财[2016]194号）的要求，应编制并按照规定公开绩效目标，因我单位招聘劳务派遣人员经费项目，涉及预算金额124万元，编制绩效目标具体情况。
1.“招聘劳务派遣人员经费”项目。
（1）项目概述。为确保政务服务中心和各乡镇为民服务中心正常运转，特对外招聘33名劳务派遣工作人员。
（2）立项依据。五河县人民政府常务会议纪要2018年第16次
（3）起止时间。2018年12月份
（4）项目内容。关于公开招聘政务服务中心劳务派遣工作人员请示
（5）年度预算安排。劳务派遣人员的经费预算124万元
（6）绩效目标和指标。加强对劳务派遣人员管理及培训，提高业务水平，保障政务服务各项工作高效运转
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项目支出绩效目标表 | |||||||||
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（2019年度） | |||||||||
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项目名称 |
公开招聘政务服务中心劳务派遣工作人员请示 | ||||||||
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主管部门 |
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实施单位 |
政务服务中心 | ||||||
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项目属性 |
？新增项目 □延续项目 |
项目期 |
1个月 | ||||||
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项目资金 |
中期资金总额： |
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年度资金总额： |
124 | |||||
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其中：财政拨款 |
124 |
其中：财政拨款 |
124 | ||||||
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其他资金 |
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其他资金 |
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总 |
中期目标（2019年1月-2019年12月） |
年度目标2019年12月31日 | |||||||
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
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产 |
数量指标 |
指标1: |
劳务费投入 |
124万元 |
数量指标 |
指标1： |
劳务费投入 |
124万元 | |
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指标2： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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质量指标 |
指标1： |
主要履行行政审批率 |
100% |
质量指标 |
指标1： |
主要履行行政审批率 |
100% | ||
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指标2： |
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指标2： |
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| ||||
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…… |
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…… |
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时效指标 |
指标1： |
办结业务水平 |
有所提高 |
时效指标 |
指标1： |
办结业务水平 |
有所提高 | ||
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指标2： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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成本指标 |
指标1： |
派遣9人 |
2200元/月 |
成本指标 |
指标1： |
派遣9人 |
2200元/月 | ||
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指标2： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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…… |
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…… |
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效 |
经济效益 |
指标1： |
派遣9人 |
2200元/月 |
经济效益 |
指标1： |
派遣9人 |
2200元/月 | |
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指标2： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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社会效益 |
指标1： |
社会公众 认知度 |
有所提高 |
社会效益 |
指标1： |
社会公众 认知度 |
有所提高 | ||
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指标2： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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生态效益 |
指标1： |
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生态效益 |
指标1： |
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指标2： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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可持续影响 |
指标1： |
3年 |
工作持续进行 |
可持续影响 |
指标1： |
3年 |
工作持续进行 | ||
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指标2： |
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指标2： |
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…… |
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…… |
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…… |
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…… |
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满意度指标 |
服务对象 |
指标1：9人 |
服务对象满意度 |
95% |
服务对象 |
指标1： |
服务对象满意度 |
95% | |
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指标2：24人 |
满意 |
满意 |
指标2：24人 |
满意 |
满意 | ||||
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…… |
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…… |
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…… |
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…… |
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（二）机关运行经费。
五河县政务服务中心2019年机关运行经费财政拨款预算4.8万元，比2018年增加1.3万元，增长27.0%，增长主要原因是在职人员公用经费标准提高。
（三）政府采购情况。
五河县政务服务中心2019年各单位政府采购预算总额0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
五河县政务服务中心共有车辆0辆。中：乡科级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：乡科级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
五河县政务服务中心2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了1个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款124万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34032202000001号
