五河县政务服务中心2018年部门预算编制说明

 

一、主要职责

五河县人民政府政务服务中心是政府对外集中审批服务的窗口，肩负着深化政务公开、加强政务服务工作的推进及管理、服务、协调、监督等多项工作职能。

（一）组织有关部门（单位）进入中心开设服务窗口，办理行政审批、行政性收费等事项。

（二）制定中心各项规章制度、项目运行、管理办法，并组织实施。

(三)联络、协调重大行政审批项目的联审和部门(单位)之间的业务衔接。

（四）负责对项目办理情况进行协调、监督。

（五）负责对服务窗口、工作人员的管理和考核。

（六）受理对工作人员违规违纪行为的投诉。

（七）督促检查进中心单位的行政审批和服务情况，重大问题及时向县政府报告，提出建议。

（八）承担政府政务公开工作。

（九）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县政务服务中心2018年度部门预算只包括本级预算。本部门内设机构3个，分别是办公室、政务公开科、督办科。纳入五河县政务服务中心2018年度部门预算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

单位名称	单位性质	经费供给方式	单位人数
			在职	离退休	聘用
县政务服务中心	行政机关	全额 拨款	7	0	0
二级机构	无

三、2018年度主要工作任务

（一）深化完善“两集中、两到位”改革，进一步推进行政审批制度改革。

（二）不断加强窗口规范化和标准化建设，进一步提高服务质量。

（三）积极推进基建联合审批工作，进一步优化基建审批流程。

（四）加强政务公开工作，进一步推动行政权力阳光运行。

（五）全面推进落实为民服务全程代理制，真正完成“两个中心 两个工作站”建设。

（六）积极组织中介机构进驻中心并规范发展。

（七）完成县委县政府交办的其他各项工作。

四、年度收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，五河县人民政府政务服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。政务服务中心2018年收支总预算180.93万元，其中一般公共预算拨款收入165.05万元，比2017年预算增加84.5万元，增长105%，政府性基金收入0万元，与2017年预算一致，无增减。纳入专户管理政府非税收入0万元，与2017年预算一致，无增减。其他收入0万元，与2017年预算一致，无增减。

2018年度支出预算180.93万元，基本支出安排60.43万元，主要用于人员工资福利支出和机构正常运行，其中工资福利支出52.07万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、公务交通补贴等；商品和服务支出8.36万元，主要包括办公费、差旅费、工会经费、公务接待费、会议费、其他商品和服务支出、印刷费等；项目支出120.5万元，主要用于：网上审批系统建设、电子监察系统建设、超时补贴及办公运行费等。

五、财政拨款收支预算总体情况

政务服务中心2018年度财政拨款收入预算180.93万元，其中一般公共预算财政拨款当年收入180.93万元，上年结转0万元，政府性基金预算当年收入0万元，上年结转0万元。支出180.93万元，其中一般公共服务支出165.05万元、社会保障和就业支出6.87万元，医疗卫生与计划生育支出3.44万元，住房保障支出5.57万元。

（一）一般公共预算拨款情况

政务服务中心2018年一般公共预算拨款180.93万元，其中一般公共服务165.05万元，占比91.2%，社会保障和就业6.87万元，占比3.8%，医疗卫生与计划生育支出3.44万元，占比1.9%，住房保障支出5.57万元，占比3.1%。具体情况如下：

1、“一般公共服务”2018年预算安排165.05万元，比2017年预算增加84.5万元，增幅105%，增长原因主要是办公场所搬迁、网上审批系统、超时补贴、政务公开网页改版等正常运转的支出；“其他共产党事务支出”预算0.5万元，主要用于党建工作。

2、“社会保障和就业”2018年预算安排6.87万元，比2017年预算增加6.87万元，增长6.87万元，增长原因主要是养老保险今年纳入预算管理，我单位上年度未将该项目列入预算支出，其中：“归口管理的行政单位离退休”预算0万元，；“机关事业单位基本养老保险缴费支出”6.87万元，主要用于单位缴纳职工养老保险费用。

3、“医疗卫生与计划生育支出” 2018年预算安排3.44万元，比2017年预算增加0.26万元，增幅8%，其中：“行政单位医疗”预算2.75万元，主要用于单位医疗保障方面的支出；“公务员医疗补助”预算0.69万元，主要用于单位公务员医疗补助方面的支出。

4、“住房保障支出”2018年预算安排5.57万元，比2017年预算增加1.14万元，增长25.7%，其中：“住房公积金”预算5.57万元，主要用于政务服务中心按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

（二）一般公共预算基本支出情况

县政务服务中心2018年度一般公共预算基本支出180.93万元，工资福利支出52.07万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等；商品和服务支出8.36万元，主要包括办公费、差旅费、公务交通补贴等其他商品和服务支出；项目支出120.5万元，主要用于网上审批系统建设、电子监察系统建设、超时补贴及办公运行费等。

（三）政府性基金预算收支情况

县政务服务中心2018年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。县政务服务中心2018年机关运行经费财政拨款预算17万元，主要用于保障单位日常工作运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。县政务服务中心2018年无政府采购预算。

3、绩效目标编制情况。县政务服务中心2018年共编制项目1个，按照《关于编制2018年部门预算和2018-2020年中期财政规划的通知》（五财[2017]146号）要求，其中三级联动网上审批系统及电子监察系统建设项目纳入编制预算绩效目标，涉及财政拨款预算60万元编制预算绩效目标。

4、绩效目标和指标情况。

部门按照《五河县财政局进一步规范和完善部门预算项目支出绩效目标管理实施方案》（五财[2016]194号）的要求，编制并按照规定公开绩效目标。（附表25）

5、国有资产占用使用情况。县政务服务中心共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值200万元以上的大型设备0台（套）。

2018年部门预算安排公务用车购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备购置费0万元。

七、名词解释

1.一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出

2. 财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费及其他费用。

 

 

 

 

五河县政务服务中心

2018年1月8日