五河县数据资源管理局2021年部门预算
2021年2月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2021年度主要工作任务
第二部分 2021年部门预算情况说明
1.关于2021年收支预算总体情况说明
2.关于2021年收入预算情况说明
3.关于2021年支出预算情况说明
4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2021年单位项目支出情况说明
8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
10.其他重要事项情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2021年部门预算公开附表
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据《中共五河县 五河县人民政府关于县级机构改革的实施意见的通知》（五发【2019】4号）文件规定，主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省、市有关数据资源管理的方针政策和法律法规；主管全县数据资源工作，拟订全县数据资源发展战略、发展规划、年度计划、政策措施和评价体系并组织实施。
（二）组织实施国家和地方数据技术标准；研究制定我县数据资源采集、存储、使用、开放、共享等标准规范，并监督实施。
（三）负责全县政务数据和公共数据平台建设和管理；组织协调全县政务数据和公共数据资源的目录制定、归集管理、整理利用、共享开放；推动数据资源在政府管理和社会治理领域的应用，推动智慧五河、“互联网+”行动计划、电子政务规划、实施、考核；负责规划和组织实施全县电子政务工作;指导乡镇、村（居）和县直部门信息化、电子政务网建设。
四）指导全县经济社会各领域的数据开发利用工作，统筹推进数字经济，促进全县数据产业发展。
（五）统筹全县数据资源体系的建设、管理工作，促进数据资源的政用、民用和商用;指导全县数据安全保障体系建设，组织实施全县政务数据和公共数据的安全保障工作;指导信息安全防范工作;协调处理信息安全重大事件并开展信息安全宣传教育。
(六)负责全县信息基础设施规划、管理和协调工作;协调公用通信网、广播电视网、计算机网、物联网等信息基础设施规划建设。
（七）负责全县数据资源、政务信息化领域的对外交流合作；会同有关部门做好全县数据、政务信息化人才培养和引进。
（八）组织有关部门（单位）实施“一网一门一次”改革，协调推进进入政务服务大厅开设服务窗口，办理行政审批、行政性收费等事项。
（九）制定政务服务管理各项规章制度、项目运行、管理办法，并组织实施。
（十）联络、协调重大行政审批项目的并联审批和部门（单位）之间的业务衔接。
（十一）负责对项目办理情况进行协调、监督。
（十二）负责对服务窗口、工作人员的管理和考核。
（十三）受理对工作人员违规违纪行为的投诉。
（十四）督促检查进驻政务服务大厅单位的行政审批和服务情况，重大问题及时向县政府报告，提出建议。
（十五）负责指导督促乡镇为民服务中心开展业务，协调指导村居为民服务代理工作站建设、业务开展和检查。
（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，五河县数据资源管理局2021年度部门预算仅包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
五河县数据资源管理局 |
行政单位 |
三、2021年度主要工作
（一）深化完善“两集中、两到位”改革，进一步推进行政审批制度改革。
（二）不断加强窗口规范化和标准化建设，进一步提高服务质量。
（三）积极推进重点项目联合审批工作，进一步优化审批流程。
（四）加强政务公开工作，进一步推动行政权力阳光运行。
（五）全面推进落实为民服务全程代理制，真正完成“两个中心 两个工作站”建设。
（六）规范中介机构健康有序发展。
（七）建立完善的网上审批系统。基本完成覆盖全县城乡的政务服务信息技术支撑体系建设，网络与信息安全保障作用明显增强，满足全县政务服务各项工作需要。
（八）完成县委县政府交办的其他各项工作
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、关于2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，五河县数据资源管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县数据资源管理局2021年收支总预算439.42万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
二、关于2021年收入预算情况说明
五河县数据资源管理局2021年度收入预算 439.42 万元，其中，一般公共预算拨款收入 439.42 万元，比2020年预算增加3.96万元，增长0.9%，原因主要是企业开办一日办结，免费印章刻制120万元，由原来的三枚印章（320元）扩展到五枚印章（390元）。占收入预算28.2%。
三、关于2021年支出预算情况说明
五河县数据资源管理局2021年度支出预算 439.42 万元，比2020年预算增加3.96万元，增长0.9%，原因主要是企业开办一日办结，免费印章刻制120万元，由原来的三枚印章（320元）扩展到五枚印章（390元）。其中，基本支出安排58.42 万元，占支出预算13.3%，主要用于增加提租补贴费用等；项目支出381 万元，占支出预算86.7%，主要用于一是企业开办一日办结，免费印章刻制费用120万元，由原来的三枚印章（320元）扩展到五枚印章（390元）。二是招商引资费用增加。
四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
五河县数据资源管理局2021年财政拨款收支预算439.42万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入439.42万元；按资金年度分为：当年财政拨款收439.42万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务421.08万元，占95.82%；社会保障和就业支出4.75万元，占1.08%；卫生健康支出3.09万元，占0.71%；住房保障支出10.5万元，占2.39%。
五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
五河县数据资源管理局2021年一般公共预算拨款439.42万元，比2020年预算拨款增加3.96万元，增长0.9%，原因主要是企业开办一日办结，免费印章刻制120万元，由原来的三枚印章（320元）扩展到五枚印章（390元）。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出421.08万元，占95.82%；社会保障和就业支出4.75万元，占1.08%；卫生健康支出3.09万元，占0.71%；住房保障支出10.5万元，占2.39%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1、“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）”2021年预算安排40.81万元，比2020年预算减少5.37万元，下降1.22%，下降原因主要是有一名工作人员调出数据资源局。
2、“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）”2021年预算322万元，比2020年预算增加91万元，增长28.26%，增长原因主要是一是企业开办一日办结，免费印章刻制费用120万元，由原来的三枚印章（320元）扩展到五枚印章（390元）。
3、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2021年预算安排3.99万元，比2020年预算增加0.52万元，增长13.03%，增长原因主要是每年职工医疗卫生都有增加。
4、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2021年预算安排0.59万元，比2020年预算增加0.1万元，下降16.95%，下降原因主要是有一名工作人员调离数据资源局。
5、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2021年预算安排6.98万元，比2020年预算下降0.92万元，下降13.18%，下降原因主要是有一名工作人员调离数据资源局。
六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明
五河县数据资源局2021年度一般公共预算基本支出58.42万元，其中，工资福利支出49.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等。商品和服务支出8.45万元，主要包括：办公费、福利费、工会经费、邮电费、差旅费等。
七、关于2021年部门项目支出情况说明
五河县数据资源管理局2021年度安排项目支出381万元，其中，一般公共预算安排 381万元。主要包括：便民服务专项费用项目、超时补贴项目、党建活动费用项目、电子政务外网运行经费项目、劳务派遣人员工资经费项目、免费印章刻制专项费用项目、行政运行专项费用项目、招商引资工作经费。
八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明
五河县数据资源管理局2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
五河县数据资源管理局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费。五河县数据资源管理局2021年机关运行经费财政拨款预算 10 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算减少5万元，下降0.5%。下降主要原因是有一名工作人员调离数据资源管理局。
（二）政府采购情况。五河县五河县数据资源管理局2021年各单位政府采购预算总额 124 万元。其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算124万元。
（三）政府购买服务情况。
五河县数据资源管理局2021年政府购买服务预算总额124万元，涉及项目1个。其中：
1、劳务派遣人员工资经费项目合同金额124万元，购买方式为政府购买，购买服务起止时间为2021年-2023年。
（四）项目及绩效目标情况。
1、“劳务派遣人员工资经费”项目
（1）项目概述。为了更好方便群众提高服务质量和办事效率，去年招聘一批年龄轻、学历高的工作人员，分配到各个乡镇为民服务中心工作，成为一个专职工作人员，业务能力强，提高了各项工作的开展和效率提升。
（2）立项依据。五河县人民政府常务会议纪要2018年第16次
（3）实施主体。五河县数据资源管理局
（4）实施方案。14个乡镇有1-2位工作人员，机关有9人工作人员
（5）实施周期。3年
（6）三年支出计划和年度预算安排。
①三年支出计划。
2021-2023年该项目拟安排372万元，其中，2021年安排124万元，2022年安排124万元，2023年安排124万元。
②年度预算安排。
2021年该项目预算124万元，主要用于劳务派遣人员工资经费费用等。
（7）绩效目标和指标。加强对劳务派遣人员管理及培训，提高业务水平，保证政务服务各项工作高效运行。
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2021 年度） |
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项目名称 |
劳务派遣人员工资经费 |
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主管部门 |
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实施单位 |
五河县数据资源管理局 |
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项目属性 |
□新增项目 □延续项目 |
项目期 |
长期 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
372 |
年度资金总额： |
124 |
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其中：财政拨款 |
372 |
其中：财政拨款 |
124 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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总 |
中期目标（2021年—2023年） |
年度目标 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产 |
数量指标 |
指标1：各乡镇工作人员的投入 |
26人 |
数量指标 |
指标1：各乡镇工作人员的投入 |
26人 |
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指标2：局机关工作人员的投入 |
9人 |
指标2：局机关工作人员的投入 |
9人 |
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质量指标 |
指标1：主要履行行政审批率 |
≧85% |
质量指标 |
指标1：主要履行行政审批率 |
≧85% |
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时效指标 |
指标1：办结业务水平 |
达到95% |
时效指标 |
指标1：办结业务水平 |
达到95% |
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成本指标 |
指标1：派遣人员的投入总成本 |
约124万 |
成本指标 |
指标1：派遣人员的投入总成本 |
约124万 |
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效 |
经济效益 |
指标1：加快了各项工作的提升，推动互联网+政务服务水平，提高群众满意度 |
相对满意 |
经济效益 |
指标1：加快了各项工作的提升，推动互联网+政务服务水平，提高群众满意度 |
相对满意 |
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社会效益 |
指标1：组织开展各项业务水平，使工作业务有效提升的影响 |
影响较高 |
社会效益 |
指标1：组织开展各项业务水平，使工作业务有效提升的影响 |
影响较高 |
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|
生态效益 |
指标1：优化营商环境，提高政务服务水平 |
|
生态效益 |
指标1：优化营商环境，提高政务服务水平 |
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可持续影响 |
指标1：网办率、覆盖率可持续进行 |
影响程度较高 |
可持续影响 |
指标1：网办率、覆盖率可持续进行 |
影响程度较高 |
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满意度指标 |
服务对象 |
指标1：满意度 |
≧95% |
服务对象 |
指标1：满意度 |
≧95% |
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2、“免费印章刻制专项经费”项目
（1）项目概述。为了深入贯彻落实党中央、国务院“放管服”改革重大部署，进一步深化商事制度改革，优化我县营商环境，持续深化压缩企业开办时间，再造企业开办流程，将企业开办时间由现在的3个工作日压缩至1个工作日（8个工作日时),实现企业开办全程网上办“零见面”，进一步降低企业开办成本，企业开办需要刻制的印章由政府买单，免费为新办企业刻制公章、财务专用章、发票专用章、企业法人名章和合同专用章等五枚印章。
（2）立项依据。
（3）实施主体。五河县数据资源管理局
（4）实施方案。企业开办需要刻制的印章由政府买单，免费为新办企业刻制公章、财务专用章、发票专用章、企业法人名章和合同专用章等五枚印章。
（5）实施周期。3年
（6）三年支出计划和年度预算安排。
①三年支出计划。
2021-2023年该项目拟安排100万元，其中，2021年安排100万元，2022年安排100万元，2023年安排100万元。
②年度预算安排。
2021年该项目预算100万元，主要用于企业开办需要刻制印章，降低企业开办成本，政府免费为新办企业刻制五枚印章。
（7）绩效目标和指标。为了进一步深化商事制度改革，优化我县营商环境，免费为新办企业免费刻制五枚印章。
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2021 年度） |
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项目名称 |
免费印章刻制专项经费 |
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主管部门 |
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实施单位 |
五河县数据资源管理局 |
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项目属性 |
□新增项目 □延续项目 |
项目期 |
长期 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
300 |
年度资金总额： |
100 |
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其中：财政拨款 |
300 |
其中：财政拨款 |
100 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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总 |
中期目标（2021年—2023年） |
年度目标 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产 |
数量指标 |
指标1：企业开办增加，每月印章刻制量 |
达220套，年预算达到2640多套。 |
数量指标 |
指标1：企业开办增加，每月印章刻制量 |
达220套，年预算达到2640多套。 |
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质量指标 |
指标1：企业开办效率 |
100% |
质量指标 |
指标1：企业开办效率 |
100% |
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|
指标2：专项资金使用合规性 |
严格按照财经法规、制度等规定 |
指标2：专项资金使用合规性 |
严格按照财经法规、制度等规定 |
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时效指标 |
指标1：资金使用时效性 |
序时支出 |
时效指标 |
指标1：资金使用时效性 |
序时支出 |
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成本指标 |
指标1：企业开办一日办结总成本 |
100万元 |
成本指标 |
指标1：企业开办一日办结总成本 |
100万元 |
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效 |
经济效益 |
指标1：企业开办印章免费刻制，更好地为企业服务的程度 |
程度明显 |
经济效益 |
指标1：企业开办印章免费刻制，更好地为企业服务的程度 |
程度明显 |
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|
社会效益 |
指标1：印章免费刻制，降低企业开办成本，优化 我县营商环境程度 |
程度明显 |
社会效益 |
指标1：印章免费刻制，降低企业开办成本，优化 我县营商环境程度 |
程度明显 |
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生态效益 |
指标1：本指标不适用 |
本指标不适用 |
生态效益 |
指标1：本指标不适用 |
本指标不适用 |
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可持续影响 |
指标1：对企业开办一日办结免费印章刻制持续性程度 |
程度较高 |
可持续影响 |
指标1：对企业开办一日办结免费印章刻制持续性程度 |
程度较高 |
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|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：对政府免费印章刻制满意 |
98% |
服务对象 |
指标1：对政府免费印章刻制满意 |
98% |
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（五）绩效目标设置情况
按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发[2020]12号）要求，五河县数据资源管理局2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算财政拨款381万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。
（六）国有资产占用使用情况。五河县数据资源管理局共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2021年部门预算安排购置公务用车0辆，安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备购置费0万元。
第三部分 名词解释
1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。
6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第四部分 2021年部门预算公开附表
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附表1 |
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部门预算收支总表 |
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预算单位：五河县数据资源管理局 |
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单位：万元 |
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收 入 |
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支 出 |
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收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
439.42 |
一、一般公共服务支出 |
421.08 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 |
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三、社会保险基金预算收入 |
0.00 |
三、国防支出 |
0.00 |
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四、国有资金经营预算拨款收入 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
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五、缴入专户的行政事业性收费收入 |
0.00 |
五、教育支出 |
0.00 |
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六、其他收入 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
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|
七、上年结余 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
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八、社会保障和就业支出 |
4.77 |
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九、社会保险基金支出 |
0.00 |
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|
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十、卫生健康支出 |
3.10 |
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|
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十一、节能环保支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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十二、城乡社区支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
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十三、农林水支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
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十四、交通运输支出 |
0.00 |
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|
|
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十五、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
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|
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|
十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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|
十七、金融支出 |
0.00 |
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|
|
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十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
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|
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十九、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
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|
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二十、住房保障支出 |
10.47 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
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|
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二十二、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
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|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
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|
|
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二十四、预备费 |
0.00 |
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|
|
|
二十五、其他支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十六、转移性支出 |
0.00 |
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|
|
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二十七、债务还本支出 |
0.00 |
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|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
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|
二十四、债务发行费用支出 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本年收入合计 |
439.42 |
本年支出合计 |
439.42 |
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上年结余收入 |
|
结转下年 |
|
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|
|
|
|
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|
收入总计 |
439.42 |
支出总计 |
439.42 |
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附表2 |
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部门预算收入总表 |
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预算单位：五河县数据资源管理局 |
|
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单位：万元 |
|
|
|
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功能分类科目 |
合计 |
上年结余 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
纳入专户管理的政府非税收入 |
其他收入 |
|
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科目编码 |
科目名称 |
|
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|
|
合计 |
439.42 |
0.00 |
439.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
421.09 |
0.00 |
421.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
419.08 |
0.00 |
419.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
40.08 |
0.00 |
40.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
322.00 |
0.00 |
322.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
57.00 |
0.00 |
57.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.77 |
0.00 |
4.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4.77 |
0.00 |
4.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.77 |
0.00 |
4.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.10 |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.10 |
0.00 |
3.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.50 |
0.00 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.60 |
0.00 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
10.47 |
0.00 |
10.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.47 |
0.00 |
10.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
6.68 |
0.00 |
6.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
3.49 |
0.00 |
3.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
附表3 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门预算支出总表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算单位：五河县数据资源管理局 |
|
|
单位：万元 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
439.42 |
58.42 |
381.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
421.08 |
40.08 |
381.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
419.08 |
40.08 |
379.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
40.08 |
40.08 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
322.00 |
0.00 |
322.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
57.00 |
0.00 |
57.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.77 |
4.77 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4.77 |
4.77 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.77 |
4.77 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.10 |
3.10 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.10 |
3.10 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
10.47 |
10.47 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.47 |
10.47 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
6.98 |
6.98 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
3.49 |
3.49 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
附表4 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门财政拨款收支总表 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算单位：五河县数据资源管理局 |
单位：万元 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收 入 |
|
支 出 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、上年结转 |
|
本年支出 |
439.42 |
439.42 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
|
一、一般公共服务支出 |
421.08 |
421.08 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算 |
|
二、外交支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
国有资本经营预算 |
|
三、国防支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二、本年收入 |
439.42 |
四、公共安全支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算 |
439.42 |
五、教育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
国有资本经营预算 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
4.77 |
4.77 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十、卫生健康支出 |
3.10 |
3.10 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十一、节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十三、农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十四、交通运输支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十五、资源勘探信息等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十七、金融支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十、住房保障支出 |
10.47 |
10.47 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十四、预备费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十五、其他支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十六、转移性支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
二十四、债务发行费用支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收入总计 |
439.42 |
支出总计 |
439.42 |
439.42 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
附表5 |
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门一般公共预算支出预算表（分功能科目） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算单位：五河县数据资源管理局 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
439.42 |
58.42 |
381.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
421.08 |
40.08 |
381.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
419.08 |
40.08 |
379.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010301 |
行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
40.08 |
40.08 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务） |
322.00 |
0.00 |
322.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
57.00 |
0.00 |
57.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出（其他共产党事务支出） |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4.77 |
4.77 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
4.77 |
4.77 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
4.77 |
4.77 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
3.10 |
3.10 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
3.10 |
3.10 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
10.47 |
10.47 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
10.47 |
10.47 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
6.98 |
6.98 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
3.49 |
3.49 |
0.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
附表6 |
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
部门一般公共预算基本支出情况表（分经济科目） |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算单位：五河县数据资源管理局 |
|
单位：万元 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
经济科目 |
科目名称 |
基本支出 |
备注 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
|
58.42 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
49.95 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
19.37 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
13.92 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
1.61 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
4.77 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
2.50 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.60 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.20 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
6.98 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30201 |
办公费 |
4.00 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30228 |
工会经费 |
0.36 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30229 |
福利费 |
0.45 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30239 |
其他交通费用 |
3.66 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
附表7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
单位项目支出预算表（分资金来源） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
预算单位：五河县数据资源管理局 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支出项目名称 |
项目支出预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
一般预算拨款 |
|
|
|
|
社会保险基金收入 |
政府性基金收入 |
教育收费收入 |
其他收入安排 |
上年结余 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
小计 |
财政拨款 |
专项收入 |
罚没收入 |
纳入预算管理其他非税收入 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
381.00 |
381.00 |
381.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
便民服务专项费用 |
35.00 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
超时补贴 |
53.00 |
53.00 |
53.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
党建活动费用 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
电子政务外网运行经费 |
49.00 |
49.00 |
49.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
劳务派遣人员工资经费 |
124.00 |
124.00 |
124.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
免费印章刻制专项费用 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
行政运行专项费用 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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|
招商引资工作经费 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
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附表8 |
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部门政府性基金预算支出表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金财政拨款支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
合计 |
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注：我单位没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
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附表9 |
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部门国有资本经营预算支出表 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
国有资本经营预算拨款支出 |
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合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
注：我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 |
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附表10 |
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部门政府采购支出表 |
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单位：万元 |
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|
支出项目/政府采购项目名称 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
纳入专户管理非税收入 |
其他收入 |
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合计 |
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|
注：我单位没有政府采购预算拨款收入，也没有政府采购预算支出，故本表无数据。 |
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附表11 |
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部门政府购买服务支出表 |
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单位：万元 |
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|
支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
纳入专户管理非税收入 |
其他收入 |
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|
劳务派遣人员工资经费 |
政府补助 |
2021 |
124 |
124 |
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附表12 |
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|
财政拨款安排的“三公”经费预算情况表 |
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|
单位：万元 |
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项 目 |
2021年预算数 |
上年预算数 |
增幅（%） |
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|
合 计 |
0.8 |
0.8 |
0.0 |
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|
因公出国（境）费 |
0 |
0 |
0.0 |
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|
公务接待费 |
0.8 |
0.8 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||
|
公务用车购置及运行费 |
0 |
0 |
0.0 |
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|
其中：公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||
|
公务用车购置 |
0 |
0 |
0.0 |
|||||||||||||||||||||
皖公网安备 34032202000001号
