五河县数据资源管理局2020年度部门决算

 

五河县数据资源管理局2020年度部门决算

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2021年9月

 

目  录

第一部分 五河县五河县数据资源管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 五河县五河县数据资源管理局2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 五河县五河县数据资源管理局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

五河县数据资源管理局2020年度部门决算情况

 

第一部分 五河县数据资源管理局概况

一、部门职责

根据《中共五河县 五河县人民政府关于县级机构改革的实施意见的通知》（五发【2019】4号）文件规定，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关数据资源管理的方针政策和法律法规；主管全县数据资源工作，拟订全县数据资源发展战略、发展规划、年度计划、政策措施和评价体系并组织实施。

（二）组织实施国家和地方数据技术标准；研究制定我县数据资源采集、存储、使用、开放、共享等标准规范，并监督实施。

（三）负责全县政务数据和公共数据平台建设和管理；组织协调全县政务数据和公共数据资源的目录制定、归集管理、整理利用、共享开放；推动数据资源在政府管理和社会治理领域的应用，推动智慧五河、“互联网+”行动计划、电子政务规划、实施、考核；负责规划和组织实施全县电子政务工作;指导乡镇、村（居）和县直部门信息化、电子政务网建设。

（四）指导全县经济社会各领域的数据开发利用工作，统筹推进数字经济，促进全县数据产业发展。

（五）统筹全县数据资源体系的建设、管理工作，促进数据资源的政用、民用和商用;指导全县数据安全保障体系建设，组织实施全县政务数据和公共数据的安全保障工作;指导信息安全防范工作;协调处理信息安全重大事件并开展信息安全宣传教育。

(六)负责全县信息基础设施规划、管理和协调工作;协调公用通信网、广播电视网、计算机网、物联网等信息基础设施规划建设。

（七）负责全县数据资源、政务信息化领域的对外交流合作；会同有关部门做好全县数据、政务信息化人才培养和引进。

（八）组织有关部门（单位）实施“一网一门一次”改革，协调推进进入政务服务大厅开设服务窗口，办理行政审批、行政性收费等事项。

（九）制定政务服务管理各项规章制度、项目运行、管理办法，并组织实施。

（十）联络、协调重大行政审批项目的并联审批和部门（单位）之间的业务衔接。

（十一）负责对项目办理情况进行协调、监督。

（十二）负责对服务窗口、工作人员的管理和考核。

（十三）受理对工作人员违规违纪行为的投诉。

（十四）督促检查进驻政务服务大厅单位的行政审批和服务情况，重大问题及时向县政府报告，提出建议。

（十五）负责指导督促乡镇为民服务中心开展业务，协调指导村居为民服务代理工作站建设、业务开展和检查。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，五河县五河县数据资源管理局2020年度部门决算包括：单位本级决算，纳入五河县数据资源管理局2020年度部门决算编制范围的共1个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	五河县数据资源管理局本级
2	……

 

 

第二部分 五河县数据资源管理局2020年度部门决算表

 

 

 

 

 

、

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 五河县数据资源管理局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计561.43万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计561.43万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加202.28万元，增长36.0%，主要原因：一是工作人员增加每月的提租补贴；二是增加企业开办一日办结免费印章刻制费用。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计561.43万元，其中：财政拨款收入500.6万元，占89.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入60.84万元，占11.0%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计526.52万元，其中：基本支出133.51万元，占25.0%；项目支出393万元，占75.0%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计500.6万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计500.6万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加146.82万元，增长29.0%，主要原因：一是工作人员每月增加提租补贴费用；二是每年养老保险和社保基数都有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出500.6万元，占本年支出的89.0%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加146.82万元，增长29.0%。主要原因一是工作人员每月增加提租补贴费用；二是每年养老保险和社保基数都有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出500.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出339.53万元，占68.0%；社会保障和就业（类）支出5.61万元，占1.0%；卫生健康支出（类）支出135.48万元，占27.0%；城乡社区支出（类）支出8.32万元，占2.0%；住房保障（类）支出11.66万元，占2.0%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为435.16万元，支出决算为500.6万元，完成年初预算的1.15%。决算数大于预算数的主要原因:一是工作人员每月增加提租补贴费用；二是企业开办一日办结免费印章刻制费用增加。其中:基本支出133.51万元，占27.0%；项目支出367.09万元，占73.0%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为46.18万元，支出决算为8.57万元，完成年初预算的19.0%，决算数小于预算数的主要原因是行政运行的支出划转到一般行政管理事务。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为90万元，支出决算为222.35万元，完成年初预算的247.0%，决算数大于预算数的主要原因是行政运行支出划转到一般行政管理事务。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为5.16万元，支出决算为5.61万元，完成年初预算的100.0%。

4.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为132万元，决算数大于预算数的主要原因是2020年有安康码民生工程项目。

5．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.77万元，支出决算为2.81万元，完成年初预算的101.0%，决算数大于预算数的主要原因是每年职工医疗保险基数都有所增长。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为7.9万元，支出决算为7.78万元，完成年初预算的98.0%，决算数小于预算数的主要原因是预算金额多了，支出数小于预算数。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出133.51万元，其中：人员经费90.44万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费43.07万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

 

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0.0%。

2.五河县数据资源管理局没有政府基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五河县数据资源管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，五河县数据资源管理局机关运行经费支出43.07万元，比2019年增加16.54万元，下降62.0%，主要原因一是我单位聘用一批劳务派遣人员，工作经费也随着增长；二是下半年公积金基数、养老保险基数、社保基数都有所提高。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，五河县数据资源管理局政府采购支出总额132万元，其中：政府采购货物支出132万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，五河县数据资源管理局共有车辆0辆。

 （四）关于2020年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金124万元，占项目预算总额的34.0%。从评价情况看，已经达到预期目标

组织对“劳务派遣人员经费”等1个项目开展了部门评价，共涉及资金124万元。以上项目委托由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，已经达到预算目标。

组织对2020年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，绩效目标已经达到了预期绩效目标。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

    (应当将省财政厅批复绩效目标的项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开)

五河县数据资源管理局在2020年度部门决算中反映“劳务派遣人员经费”等1个项目绩效自评结果。

劳务派遣人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。全年预算数为124万元，执行数为124万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，可以加快各项工作的开展和效率提升，保障政务工作高效运行。发现的主要问题及原因：没有专业的工作人员。下一步改进措施：加强业务学习，提高专业水平，成为一个强有力的工作队伍。

3.部门评价项目绩效评价结果。

《2020年度劳务派遣人员经费项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

四、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

2020年度劳务派遣人员经费项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。为进一步深化“互联网+政务服务”推进“一网一门一次”改革工作，加快县、乡、村三级政务服务建设和发展，为了加快工作进展，提高工作效率，招聘一批年轻有学历的工作人员，更好有效的提高工作运转。项目自评得分100分，全年预算数124万元，执行数120.5万元，完成预算的97.8%.

（二）项目绩效目标。

总体目标就是为进一步深化“互联网+政务服务”推进“一网一门一次”改革工作，加快县、乡、村三级政务服务建设和发展。阶段性目标就是提高业务水平，保障政务服务各项工作高效运转。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、评价目的。为了深化“互联网+政务服务”推进“一网一门一次’改革工作。

2、评价的对象和范围。各乡镇为民服务中心和村级为民服务代理工作站的工作人员。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

（1）系统性原则。本次绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，系统反映财政支出所产生的社会效益、可持续影响。

（2）公正公开原则。本次绩效评价真实、客观、公正，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（4）经济性原则。

2、评价指标体系

为深入贯彻落实《中共五河县委 五河县人民政府《<全面实施预算绩效管理的实施办法>》（五发〔2020〕12号）精神，按照《五河县财政局关于印发<五河县项目支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（五财绩〔2020〕131号）、《五河县财政局印发<关于开展“预算绩效管理改革攻坚年”活动的实施方案>的通知》（五财绩〔2021〕38号）要求，本次评价指标分体系由三级指标组成，其中3个一级指标，9个二级指标，10个三级指标，一级指标分为产出指标50分、效益指标30分、满意度指标33分、预算资金执行率10分，共计100.

3、评价方法

  项目所采用的绩效评价方法是从安徽政务服务网系统采集数据进行评分，市数据局将对工作指标落实情况进行督查通报。

4、评价标准

项目所采用的评分方法是随机抽查评判法，以定性评价和定量评价相结合的方式，对劳务派遣人员经费进行绩效评价。

（三）绩效评价工作过程。

局机关领导非常重视2020年部门绩效评价工作，每月都对是数据局考核指标情况进行评价。

 

二、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

       为了推进”互联网+政务服务”、“一门一网一次”改革的重要任务，是方便群众提高服务质量和办事效率的重要基地，同时提高业务水平，保障政务服务各项工作高效运转。

（二）评价结论

本次绩效评价结果为优，综合评分为100分。

劳务派遣人员工资经费项目支出绩效自评表
（  2020  年度）
项目名称			招商引资工作费用
主管部门			五河县数据资源管理局				实施单位	五河县数据资源管理局
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）		分值	执行率（B/A)	得分
			年度资金总额：	8	8		8		10	100%	10
			其中：本年财政拨款	8	8		8		-		-
			上年结转资金						-		-
			其他资金						-		-
年度总体目标完成情况	预期目标						实际完成情况
	为了提高招商引资效率，全面推进我县基金高效发展						根据政府要求完成项目
年度绩效指标完成情况	一级 指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产 出 指 标 (50分)	数量指标	每月外出招商次数			≧2	≧3	10	10
		质量指标	专项资金使用合理性			执行相关财经法规、制度等规定	严格执行相关财经法规、制度等规定	20	20
		时效指标	经费支出时效性			1-12月	序时支出	10	10
		成本指标	外出招商引资总成本			8万元	8万元	10	10
	效 益 指 标 (30分)	经济效益 指标	本指标不适用
		社会效益 指标	本指标不适用
		生态效益 指标	本指标不适用
		可持续影 响指标	保障招商引资外出持续性			程度明显	明显程度	30	30
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	满意度			≧85%	≧90%	10	10
总分								100	100

 

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

为进一步深化“互联网+政务服务”推进“一网一门一次”改革工作，加快县、乡、村三级政务服务建设和发展，为了加快工作进展，提高工作效率，招聘一批年轻有学历的工作。

（二）项目过程情况。

招聘35名劳务派遣人员分配到各个乡镇为民服务中心。

（三）项目产出情况。

加快了各项工作的提升，优化营商环境，推动了“互联网+政务服务”水平，使办结业务水平高达90%.

（四）项目效益情况。

加快了项目自评表100分，全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。群众满意率达100%。

 

五、主要经验及做法

由于我局还承担“四最”营商环境工作和县推进“互联网+政务服务”“一网一门一次”改革的重要任务。为了更好的方便群众提高服务质量和办事效率，2018年招聘一批学历高、年龄轻的工作人员，分配到各个乡镇为民服务中心工作，成为一个专职工作人员，业务能力强，更好的提高了各项工作的开展和效率的提高。
    六、存在问题及原因分析

招聘的工作人员不是专业人员，需要定期组织培训，不断提高业务水平和解决问题的能力，不断加强学习更新观念，成为一个强有力的队伍。