五河县数据资源管理局2022年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年1月

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7. 关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8. 关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9. 关于2022年项目支出情况说明

10.关于2022年政府采购支出情况的说明

11.关于2022年政府购买服务支出情况的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年部门预算公开附表

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

   根据《中共五河县 五河县人民政府关于县级机构改革的实施意见的通知》（五发【2019】4号）文件规定，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关数据资源管理的方针政策和法律法规；主管全县数据资源工作，拟订全县数据资源发展战略、发展规划、年度计划、政策措施和评价体系并组织实施。

（二）组织实施国家和地方数据技术标准；研究制定我县数据资源采集、存储、使用、开放、共享等标准规范，并监督实施。

（三）负责全县政务数据和公共数据平台建设和管理；组织协调全县政务数据和公共数据资源的目录制定、归集管理、整理利用、共享开放；推动数据资源在政府管理和社会治理领域的应用，推动智慧五河、“互联网+”行动计划、电子政务规划、实施、考核；负责规划和组织实施全县电子政务工作;指导乡镇、村（居）和县直部门信息化、电子政务网建设。

（四）指导全县经济社会各领域的数据开发利用工作，统筹推进数字经济，促进全县数据产业发展。

（五）统筹全县数据资源体系的建设、管理工作，促进数据资源的政用、民用和商用;指导全县数据安全保障体系建设，组织实施全县政务数据和公共数据的安全保障工作;指导信息安全防范工作;协调处理信息安全重大事件并开展信息安全宣传教育。

(六)负责全县信息基础设施规划、管理和协调工作;协调公用通信网、广播电视网、计算机网、物联网等信息基础设施规划建设。

（七）负责全县数据资源、政务信息化领域的对外交流合作；会同有关部门做好全县数据、政务信息化人才培养和引进。

（八）组织有关部门（单位）实施“一网一门一次”改革，协调推进进入政务服务大厅开设服务窗口，办理行政审批、行政性收费等事项。

（九）制定政务服务管理各项规章制度、项目运行、管理办法，并组织实施。

（十）联络、协调重大行政审批项目的并联审批和部门（单位）之间的业务衔接。

（十一）负责对项目办理情况进行协调、监督。

（十二）负责对服务窗口、工作人员的管理和考核。

（十三）受理对工作人员违规违纪行为的投诉。

（十四）督促检查进驻政务服务大厅单位的行政审批和服务情况，重大问题及时向县政府报告，提出建议。

（十五）负责指导督促乡镇为民服务中心开展业务，协调指导村居为民服务代理工作站建设、业务开展和检查。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县数据资源管理局2022年度部门预算包括局本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县数据资源管理局	行政单位

 

三、2022年度主要工作

（一）深化完善“两集中、两到位”改革，进一步推进行政审批制度改革。

（二）不断加强窗口规范化和标准化建设，进一步提高服务质量。

（三）积极推进重点项目联合审批工作，进一步优化审批流程。

（四）加强政务公开工作，进一步推动行政权力阳光运行。

（五）全面推进落实为民服务全程代理制，真正完成“两个中心 两个工作站”建设。

（六）规范中介机构健康有序发展。

（七）建立完善的网上审批系统。基本完成覆盖全县城乡的政务服务信息技术支撑体系建设，网络与信息安全保障作用明显增强，满足全县政务服务各项工作需要。

（八）完成县委县政府交办的其他各项工作。

第二部分  2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县数据资源管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县数据资源管理局2022年收支总预算527.58万元，收入全部是一般公共预算拨款收，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2022年收入预算情况说明

2022年收入预算  527.58万元，其中，本年收入 527.58 万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入 527.58 万元，全部收入为一般公共预 算拨款 527.58万元，占100%，比 2021 年预算增加88.16万元，增长17%，增长原因主要一是2021年10月份新增加一名公务员；二是新增加一个迁建电子政务外网机房项目。

三、关于2022年支出预算情况说明

五河县数据资源管理局2022年度支出预算 527.58万元，比2021年预算增加88.16万元，增长17%，原因主要一是2021年10月份新增加一名公务员；二是新增加一个迁建电子政务外网机房项目；其中，基本支出安排 62.58 万元，占支出预算12%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 465万元，占支出预算88.1%，主要用于免费印章刻制经费、劳务派遣人员经费及迁建电子政务外网机房费用等。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县数据资源管理局2022年财政拨款收支预算527.58 万元，收入按资金来源分全部为：一般公共预算财政拨款收入 527.58 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入527.58万元，上年结转0  万元。支出按功能分类分为：一般公共服务504.17万元，占95.6%；社会保障和就业支出 6.71 万元，占1.3%；卫生健康支出3.08万元，占0.5%；住房保障支出  13.62万元，占2.6%。

五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县数据资源管理局2022年一般公共预算拨款 527.58 万元，比2021年预算拨款增加88.16万元，增长16.7%，原因主要：一是2021年10月份新增加一名公务员；二是新增加一个迁建电子政务外网机房项目。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 504.17 万元，占95.6%；社会保障和就业支出6.71万元，占1.3%；卫生健康支出3.08万元，占0.5%；住房保障支出13.62万元，占2.6%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）政务公开审批（项）2022 年预算 39.17 万元，比 2021 年预算增加1.63万元，增长0.3%，增长原因主要是2021年10月份新进一名公务员。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算 286万元，比 2021年预算减少36万元，减少12.6%，下降原因主要是经济科目有所调整。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）归口管理的行政事业单位养老保险（项）2022 年预算 6.71 万元，比2021年预算增加1.94万元，增加28.9%，增长原因主要是每年公务员养老缴费基数都有所提高。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 13.62 万元，比 2021 年预算增加3.15万元，增长%，增长23.1%，原因主要是2021年10月新进一名公务员。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

五河县数据资源管理局2022年度一般公共预算基本支出  62.58万元，其中，人员经费  54.92万元，公用经费7.66  万元。

（一）人员经费  54.92万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、商品和服务支出、工会经费、福利费、其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 7.66万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明 

五河县数据资源管理局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县数据资源管理局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年部门项目支出情况说明

五河县数据资源管理局2022年度安排项目支出465万元，其中，一般公共预算安排 465万元，主要包括：便民服务专项经费项目、超时补贴经费项目、党建活动经费项目、电子政务外网专项经费项目、劳务派遣人员工资费用项目、免费印章刻制专项经费项目、迁建电子政务外网经费项目、行政运行专项经费项目、招商引资工作费用项目。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

五河县数据资源管理局2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022年政府购买服务支出表的说明

五河县数据资源管理局2022年预算安排政府购买服务支出 124 万元，比 2021年预算增加0万元。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“劳务派遣人员工资”项目

（1）项目概述。为了更好方便群众提高服务质量和办事效率，招聘一批年龄轻、学历高的工作人员，分配到各个乡镇为民服务中心工作，成为一个专职工作人员，业务能力强，提高了各项工作的开展和效率提升。

（2）立项依据。五河县人民政府常务会议纪要2018年第16次

（3）实施主体。五河县数据资源管理局

（4）起止时间。2021.6-2023.6

（5）项目内容。由于承担创优“四最”营商环境和县推进“互联网+政务服务”、“一门一网一次”改革的重要任务，为了更好方便群众提高服务质量和办事效率，招聘劳务派遣人员。

（6）年度预算安排。经费110万

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表
（  2022  年度）
项目责任人（签字）：							单位（盖章）：
项目名称			劳务派遣人员工资费用
主管部门及代码			[005]五河县数据资源管理局（五河县政务服务管理局）		实施单位		五河县数据资源管理局（五河县政务服务管理局）
项目属性					项目期		3年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	330.00	年度资金总额：		110.00
			其中：财政拨款	330.00	其中：财政拨款		110.00
			其他资金	0.00	其他资金		0.00
总 体 目 标	中期目标（2022年—2024年）				年度目标
	“互联网 政务服务”、“一网、一门、一次”改革，需要各个乡镇配备1-2名工作人员，使全县政务服务能顺利进行，提高各项工作的开展和效率提高，加快局机关及各个乡镇工作人员对各项工作的开展和效率提高.				“互联网 政务服务”、“一网、一门、一次”改革，需要各个乡镇配备1-2名工作人员，使全县政务服务能顺利进行，提高各项工作的开展和效率提高，加快局机关及各个乡镇工作人员对各项工作的开展和效率提高.
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员投入	35人	数量指标	劳务派遣人员投入		35人
		质量指标	主要履行行政审批率	≥85%	质量指标	主要履行行政审批率		≥85%
		时效指标	办结业务水平	≥95%	时效指标	办结业务水平		≥95%
		成本指标	派遣人员的投入总成本	110万元	成本指标	派遣人员的投入总成本		110万元
	效益指标	经济效益指标	加快了各项工作的提升，推动互联网 政务服务水平，提高群众满意度	相对满意	经济效益指标	加快了各项工作的提升，推动互联网 政务服务水平，提高群众满意度		相对满意
		社会效益指标	加快了各项工作的提升	相对满意	社会效益指标	加快了各项工作的提升，使工作业务有效提升的影响		影响较高
		生态效益指标	优化营商环境，提高政务服务水平	水平提高	生态效益指标	优化营商环境，提高政务服务水平		水平较高
		可持续影响指标	网办率可持续进行	影响程度较高	可持续影响指标	网办率可持续进行		影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	满意度	≥95%	满意度指标	满意度		≥95%

2、“迁建电子政务外网机房费用”项目

（1）项目概述。为了认真贯彻落实网络安全、数据安全等相关法律和标准规范，加快推进县节点设备越级接入省统一部署的节点设备，完成辖区政务外网59地址转换工作。

（2）立项依据。五河县人民政府专题会议纪要2021年第67号

（3）实施主体。五河县数据资源管理局

（4）起止时间。2022.1-2022.12

（5）项目内容。鉴于我县的特殊情况，政务外网机房仍由县政府原机房，机房内网只有政务外网，不便管理与使用。考虑到政务外网数据安全及数据局的职能范围，将政务外网机房迁至县数据局四楼机房，由数据局统一建设、统一管理、统一运维。

（6）年度预算安排。经费110万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标申报表

（  2022  年度）

项目责任人（签字）：

单位（盖章）：

项目名称

迁建电子政务外网机房费用

主管部门及代码

[005]五河县数据资源管理局（五河县政务服务管理局）

实施单位

五河县数据资源管理局（五河县政务服务管理局）

项目属性

一次性项目

项目期

1年

项目资金 （万元）

中期资金总额：

120.00

年度资金总额：

120.00

其中：财政拨款

120.00

其中：财政拨款

120.00

其他资金

0.00

其他资金

0.00

总 体 目 标

中期目标（2022年—2022年）

年度目标

由于政务外网数据安全及数据局的职能范围，需要构建一个安全、高效的电子政务外网

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

电子政务外网机房

≥40个

数量指标

质量指标

电子外网机房

安全、高效

质量指标

时效指标

经费支出及时性

序时支出

时效指标

成本指标

迁建电子政务外网经费

≥120万元

成本指标

效益指标

经济效益指标

为全县机关提供满意的网络

相对满意

经济效益指标

社会效益指标

提高高效、安全的电子外网程度

程度明显

社会效益指标

生态效益指标

本指标不适用

不指标不适用

生态效益指标

可持续影响指标

提高满意的稳定度

程度较高

可持续影响指标

满意度指标

满意度指标

公众满意度

≥98%

满意度指标

项目负责人：

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（2022 年度）

部门（单位）主要负责人（签字）：

部门（单位）盖章：

部门（单位）名称

五河县数据资源管理局（五河县政务服务管理局）

年度主要任务

任务名称

主要内容

预算金额（万元）

总额

财政拨款

其他资金

电子政务外网经费

为了使政务服务事项实现全程网办，开通县、乡、镇“一网通办”，打开各家单位的信息壁垒，真正解决“最多跑一次”的问题

49.00

49.00

0.00

迁建电子政务外网机房费用

为了构建一个安全、高效的电子政务外网运行环境

120.00

120.00

0.00

招商引资工作经费

为了提高招商引资效率，全面推进我县基金高效发展

8.00

8.00

0.00

劳务派遣人员工作经费

提升各项工作的开展和效率提高，招聘一批聘用人员

110.00

110.00

0.00

便民服务专项经费

做好免费复印和免费邮寄的政策

35.00

35.00

0.00

行政运行专项经费

为了做好各项工作能高效运转

10.00

10.00

0.00

保障机关运行正常运转和人员开支

为了保障人员正常运转和人员开支

62.58

62.58

0.00

免费印章刻章专项费用

进一步深化商事制定改革，优化我县营商环境，持续深化压缩企业开办时间，制定免费印章刻制

80.00

80.00

0.00

党建活动经费

用于党建活动建设的各项工作和党组织活动，保障党支部工作能正常开展

2.00

2.00

0.00

超时补贴

保障工作能正常运转，提高工作人员的积极性，制定考核补助的发放

51.00

51.00

0.00

金额合计

527.58

527.58

0.00

年度总体目标

1、为了平时办公费用能正常运转。 2、按照工作需求量大，加大工作人员，提高工作效率。 3、为了方便群众办事，减少办事流程，开展免费费用。 4、为了制度“奖勤罚懒”，给各个窗口工作人员发放超时补助。

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

局机关工作人员的投入数

≥19人

质量指标

保障各项工作指标

≥98%

时效指标

经费支出时效性

序时支出

成本指标

各项指标总成本

≥5275822.03元

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

保证各项工作高效运转的程度

程度明显

生态效益指标

可持续影响指标

对各项工作考核指标高效运转程度影响

影响明显

满意度指标

满意度指标

服务满意度

≥95%

（二）机关运行经费。五河县数据资源管理局2022年机关运行经费财政拨款预算 7.66 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2021年预算减少0.81万元，下降10.6%，下降主要原因是2021年调走一名副局长。

（三）政府采购情况。五河县数据资源管理局2022年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占用使用情况。五河县数据资源管理局共有车辆0辆，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费*万元，其中：（县、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县数据资源管理局2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算财政拨款465万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

 

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2022年部门预算公开附表

 

附件：五河县数据资源管理局2022年部门预算公开表