五河县数据资源管理局2023年部门预算
五河县数据资源管理局2023年部门预算
2023年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算公开表
1.2023年部门收支总表
2.2023年部门收入总表
3.2023年部门支出总表
4.2023年部门财政拨款收支总表
5.2023年部门一般公共预算支出表
6.2023年部门一般公共预算基本支出表
7.2023年部门政府性基金预算支出表
8.2023年部门国有资本经营预算支出预算表
9.2023年部门项目支出表
10.2023年部门政府采购支出表
11.2023年部门政府购买服务支出表
12.2023年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表
第三部分 2023年部门预算情况说明
1.关于2023年收支预算总体情况说明
2.关于2023年收入预算情况说明
3.关于2023年支出预算情况说明
4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2023年项目支出情况说明
10.关于2023年政府采购支出情况的说明
11.关于2023年政府购买服务支出情况的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
根据《中共五河县 五河县人民政府关于县级机构改革的实施意见的通知》（五发【2019】4号）文件规定，主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省、市有关数据资源管理的方针政策和法律法规；主管全县数据资源工作，拟订全县数据资源发展战略、发展规划、年度计划、政策措施和评价体系并组织实施。
（二）组织实施国家和地方数据技术标准；研究制定我县数据资源采集、存储、使用、开放、共享等标准规范，并监督实施。
（三）负责全县政务数据和公共数据平台建设和管理；组织协调全县政务数据和公共数据资源的目录制定、归集管理、整理利用、共享开放；推动数据资源在政府管理和社会治理领域的应用，推动智慧五河、“互联网+”行动计划、电子政务规划、实施、考核；负责规划和组织实施全县电子政务工作;指导乡镇、村（居）和县直部门信息化、电子政务网建设。
（四）指导全县经济社会各领域的数据开发利用工作，统筹推进数字经济，促进全县数据产业发展。
（五）统筹全县数据资源体系的建设、管理工作，促进数据资源的政用、民用和商用;指导全县数据安全保障体系建设，组织实施全县政务数据和公共数据的安全保障工作;指导信息安全防范工作;协调处理信息安全重大事件并开展信息安全宣传教育。
(六)负责全县信息基础设施规划、管理和协调工作;协调公用通信网、广播电视网、计算机网、物联网等信息基础设施规划建设。
（七）负责全县数据资源、政务信息化领域的对外交流合作；会同有关部门做好全县数据、政务信息化人才培养和引进。
（八）组织有关部门（单位）实施“一网一门一次”改革，协调推进进入政务服务大厅开设服务窗口，办理行政审批、行政性收费等事项。
（九）制定政务服务管理各项规章制度、项目运行、管理办法，并组织实施。
（十）联络、协调重大行政审批项目的并联审批和部门（单位）之间的业务衔接。
（十一）负责对项目办理情况进行协调、监督。
（十二）负责对服务窗口、工作人员的管理和考核。
（十三）受理对工作人员违规违纪行为的投诉。
（十四）督促检查进驻政务服务大厅单位的行政审批和服务情况，重大问题及时向县政府报告，提出建议。
（十五）负责指导督促乡镇为民服务中心开展业务，协调指导村居为民服务代理工作站建设、业务开展和检查。
（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，五河县数据资源管理局2023年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
五河县数据资源管理局 |
行政单位 |
三、2023年度主要工作
2023年主要工作任务及目标是：
（一）深化完善“两集中、两到位”改革，进一步推进行政审批制度改革。
（二）不断加强窗口规范化和标准化建设，进一步提高服务质量。
（三）积极推进重点项目联合审批工作，进一步优化审批流程。
（四）加强政务公开工作，进一步推动行政权力阳光运行。
（五）全面推进落实为民服务全程代理制，真正完成“两个中心 两个工作站”建设。
（六）规范中介机构健康有序发展。
（七）建立完善的网上审批系统。基本完成覆盖全县城乡的政务服务信息技术支撑体系建设，网络与信息安全保障作用明显增强，满足全县政务服务各项工作需要。
（八）完成县委县政府交办的其他各项工作。
第二部分 2023年部门预算公开表
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部门公开表1 |
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2023年部门收支总表 |
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部门名称：005-五河县数据资源管理局（五河县政务服务管理局） |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
406.16 |
一、一般公共服务支出 |
387.22 |
|
其中：财政拨款 |
406.16 |
二、外交支出 |
|
|
纳入国库管理的非税收入 |
|
三、国防支出 |
|
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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四、公共安全支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育传媒支出 |
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四、财政专户管理资金收入（教育收费） |
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八、社会保障和就业支出 |
7.33 |
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五、单位资金收入 |
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九、卫生健康支出 |
2.52 |
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其中：事业收入 |
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十、节能环保支出 |
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事业单位经营收入 |
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十一、城乡社区支出 |
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上级补助收入 |
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十二、农林水支出 |
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附属单位上缴收入 |
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十三、交通运输支出 |
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其他收入 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
9.08 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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|
二十九、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入小计 |
406.16 |
本年支出小计 |
406.16 |
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上年结转数 |
|
结转下年 |
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|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
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政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
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国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
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|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
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|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
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收入总计 |
406.16 |
支出总计 |
406.16 |
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部门公开表2 |
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2023年部门收入总表 部门名称：005-五河县数据资源管理局（五河县政务服务管理局） 单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
|||||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||||||
|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||||
|
|
合计 |
406.16 |
406.16 |
406.16 |
|
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201 |
一般公共服务支出 |
387.22 |
387.22 |
387.22 |
|
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20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
377.22 |
377.22 |
377.22 |
|
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2010301 |
行政运行 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
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2010302 |
一般行政管理事务 |
274.00 |
274.00 |
274.00 |
|
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2010306 |
政务公开审批 |
37.61 |
37.61 |
37.61 |
|
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2010350 |
事业运行 |
4.61 |
4.61 |
4.61 |
|
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2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
53.00 |
53.00 |
53.00 |
|
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20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
|
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2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
8.00 |
8.00 |
8.00 |
|
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|
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20136 |
其他共产党事务支出 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
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2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
|
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.33 |
7.33 |
7.33 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
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|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
7.33 |
7.33 |
7.33 |
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.46 |
1.46 |
1.46 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.72 |
3.72 |
3.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.16 |
2.16 |
2.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
2.52 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.52 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.52 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.08 |
9.08 |
9.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
9.08 |
9.08 |
9.08 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
5.84 |
5.84 |
5.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
3.24 |
3.24 |
3.24 |
|
|
|
|
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|
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|
部门公开表3 |
|
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|
2023年部门支出总表 |
|||||
|
部门名称：005-五河县数据资源管理局（五河县政务服务管理局） |
|
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|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
406.16 |
61.16 |
345.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
387.22 |
42.22 |
345.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
377.22 |
42.22 |
335.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
274.00 |
|
274.00 |
|
|
2010306 |
政务公开审批 |
37.61 |
37.61 |
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
4.61 |
4.61 |
|
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
53.00 |
|
53.00 |
|
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.33 |
7.33 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
7.33 |
7.33 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.46 |
1.46 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.72 |
3.72 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.16 |
2.16 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.08 |
9.08 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
9.08 |
9.08 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
5.84 |
5.84 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
3.24 |
3.24 |
|
|
|
部门公开表4 |
|
|
|||||
|
2023年部门财政拨款收支总表 |
|||||||
|
部门名称：005-五河县数据资源管理局（五河县政务服务管理局） |
|
|
单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
|
一、本年收入 |
406.16 |
一、本年支出 |
406.16 |
406.16 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
406.16 |
（一）一般公共服务支出 |
387.22 |
387.22 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
7.33 |
7.33 |
|
|
|
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十四）资源勘探信息等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十五）商业服务业等事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
9.08 |
9.08 |
|
|
|
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十一）国有资本经营预算安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十三）预备费 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十四）其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十五）转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十六）债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十七）债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十八）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十九）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
406.16 |
支 出 总 计 |
406.16 |
406.16 |
|
|
|
|
部门公开表5 |
|
|||||
|
2023年部门一般公共预算支出表 |
||||||
|
部门名称：005-五河县数据资源管理局（五河县政务服务管理局） |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
406.16 |
61.16 |
54.48 |
6.68 |
345.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
387.22 |
42.22 |
35.54 |
6.68 |
345.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
377.22 |
42.22 |
35.54 |
6.68 |
335.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
8.00 |
|
|
|
8.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
274.00 |
|
|
|
274.00 |
|
2010306 |
政务公开审批 |
37.61 |
37.61 |
31.53 |
6.08 |
|
|
2010350 |
事业运行 |
4.61 |
4.61 |
4.01 |
0.60 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
53.00 |
|
|
|
53.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
8.00 |
|
|
|
8.00 |
|
2013199 |
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 |
8.00 |
|
|
|
8.00 |
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
2.00 |
|
|
|
2.00 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
2.00 |
|
|
|
2.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7.33 |
7.33 |
7.33 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
7.33 |
7.33 |
7.33 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.46 |
1.46 |
1.46 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
3.72 |
3.72 |
3.72 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
2.16 |
2.16 |
2.16 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
2.52 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
2.52 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
2.52 |
2.52 |
2.52 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
9.08 |
9.08 |
9.08 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
9.08 |
9.08 |
9.08 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
5.84 |
5.84 |
5.84 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
3.24 |
3.24 |
3.24 |
|
|
|
部门公开表6 |
|
|
|
|
|
2023年部门一般公共预算基本支出表 |
||||
|
部门名称：005-五河县数据资源管理局（五河县政务服务管理局） |
|
|
单位：万元 |
|
|
单位预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
61.16 |
54.48 |
6.68 |
|
301 |
工资福利支出 |
53.59 |
53.59 |
|
|
30101 |
基本工资 |
17.53 |
17.53 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
19.40 |
19.40 |
|
|
30103 |
奖金 |
1.24 |
1.24 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
1.25 |
1.25 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
3.72 |
3.72 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
2.16 |
2.16 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1.95 |
1.95 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.46 |
0.46 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.05 |
0.05 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
5.84 |
5.84 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
7.36 |
0.68 |
6.68 |
|
30201 |
办公费 |
3.00 |
|
3.00 |
|
30207 |
邮电费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
30211 |
差旅费 |
0.20 |
|
0.20 |
|
30217 |
公务接待费 |
0.30 |
|
0.30 |
|
30228 |
工会经费 |
0.28 |
0.28 |
|
|
30229 |
福利费 |
0.40 |
0.40 |
|
|
30239 |
其他交通费用 |
2.88 |
|
2.88 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.21 |
0.21 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.10 |
0.10 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.11 |
0.11 |
|
部门公开表7
2023年部门政府性基金预算支出表
部门名称： 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
注:我部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据
部门公开表8
|
2023年部门国有资本经营预算支出表 |
|||||
|
部门名称： |
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算拨款支出 |
|||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
||
|
注：我部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据 |
|||||
|
部门公开表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年部门项目支出表 |
|||||||||||
|
部门名称：005-五河县数据资源管理局（五河县政务服务管理局） |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
|
|
合计 |
345.00 |
345.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
便民服务专项经费 |
五河县数据资源管理局（五河县政务服务管理局） |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
党建活动经费 |
五河县数据资源管理局（五河县政务服务管理局） |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
电子政务外网专项经费 |
五河县数据资源管理局（五河县政务服务管理局） |
49.00 |
49.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
机房运维服务专项经费 |
五河县数据资源管理局（五河县政务服务管理局） |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
劳务派遣人员工资费用 |
五河县数据资源管理局（五河县政务服务管理局） |
110.00 |
110.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
免费印章刻制专项经费 |
五河县数据资源管理局（五河县政务服务管理局） |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
信息网络与监测工作经费 |
五河县数据资源管理局（五河县政务服务管理局） |
45.00 |
45.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
行政运行专项经费 |
五河县数据资源管理局（五河县政务服务管理局） |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
招商引资工作费用 |
五河县数据资源管理局（五河县政务服务管理局） |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表10 |
|
|
|
|
|
|
|
2023年部门政府采购支出表 |
||||||
|
部门名称：005-五河县数据资源管理局（五河县政务服务管理局） |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
单位名称/支出项目/政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
合计 |
85.00 |
85.00 |
|
|
|
|
|
五河县数据资源管理局（五河县政务服务管理局） |
85.00 |
85.00 |
|
|
|
|
|
便民服务专项经费 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
其他计算机设备 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
免费印章刻制专项经费 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
其他服务 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
部门公开表11
|
2023年部门政府购买服务支出表 部门名称： 单位：万元 |
|
||||||||
|
项目名称 |
一级目录代码 |
一级目录名称 |
二级目录代码 |
二级目录名称 |
三级目录代码 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：我部门没有安排政府购买服务支出，故本表无数据
|
部门公开表12 |
|
|
|
|
2023年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表 |
|||
|
部门名称： |
|
单位:万元 |
|
|
项目名称 |
本年预算数 |
上年预算数 |
增幅 |
|
合计 |
0.30 |
0.4 |
-25% |
|
1、因公出国(境)费 |
0 |
0 |
0 |
|
2、公务接待费 |
0.30 |
0.4 |
-25% |
|
3、公务用车费 |
0 |
0 |
0 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
0 |
0 |
0 |
|
（2）公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于2023年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，五河县数据资源管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县数据资源管理局2023年收支总预算406.16万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。
二、关于2023年收入预算情况说明
五河县数据资源管理局2023年收入预算 406.16 万元，其中，本年收入 406.16 万元，上年结转结余 0万元。
（一）本年收入 406.16万元，主要包括：一般公共预算拨款收入406.16 万元，占100%，比 2022 年预算121.42万元，下降29.9%，下降原因主要是去年有迁建电子政务外网机房费用120万元。
三、关于2023年支出预算情况说明
五河县数据资源管理局2023年度支出预算 406.16 万元，比2022年预算减少121.42万元，下降29.9%，原因主要是去年有迁建电子政务外网机房费用120万元；其中，基本支出安排 61.16 万元，占支出预算15.06%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 345 万元，占支出预算84.9%，主要用于免费印章刻制费用、劳务派遣人员经费以及信息网络与监测工作经费等。
四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
五河县数据资源管理局2023年财政拨款收支预算 406.16万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入406.16万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 42.22 万元，占 10.4 %；社会保障和就业支出 7.33 万元，占1.80%；卫生健康支出 2.52 万元，占0.62%；住房保障支出 9.08 万元，占2.24%。
五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
五河县数据资源管理局2023年一般公共预算拨款406.16万元，比2022年预算拨款减少121.46万元，下降29.9%，原因主要：一是去年有迁建电子政务外网机房费用120万元。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出 42.22 万元，占10.4%；社会保障和就业支出7.33万元，占1.8%；卫生健康支出2.52万元，占0.62%；住房保障支出9.08万元，占2.24%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 8万元，比 2022 年预算减少2万元，下降25%，下降原因主要是财政压缩经济开支。
2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算 274 万元，比 2022年预算减少12万元，下降4.38%，下降原因主要是去年有迁建电子政务外网机房费用120万元。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2023 年预算 1.46万元，比2022年预算增加1.46万元，增长100%，增长原因主要是有一名工作人员2022年6月份退休了。
4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 9.08 万元，比 2022 年预算减少4.54万元，下降50%，下降原因主要是去年公积金所有人都有降低。
六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
五河县数据资源管理局2023年度一般公共预算基本支出 61.16 万元，其中，人员经费 54.48 万元，公用经费 6.68 万元。
（一）人员经费 54.48万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费6.68万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
五河县数据资源管理局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
五河县数据资源管理差距2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年部门项目支出情况说明
五河县数据资源管理局2023年预算共安排项目支出345万元，比2022年预算减少120万元，增下降34.78%，下降原因主要是去年有迁建电子政务外网机房费用120万元。主要包括：本年财政拨款安排345万元（其中，一般公共预算拨款安排345万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）.
十、关于 2023 年政府采购支出表的说明
五河县数据资源管理局2023年预算安排政府采购支出 85万元，比 2022 年预算增加85万元，增长100%，增长原因主要是系统更换，有的项目需要安排政府采购。其中，一般公共预算安排 85 万元，占100%。
十一、关于 2023年政府购买服务支出表的说明
五河县数据资源管理局2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项的情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1、“劳务派遣人员工资经费”项目
（1）项目概述。为了更好方便群众提高服务质量和办事效率，招聘一批年龄轻、学历高的工作人员，分配到各个乡镇为民服务中心工作，成为一个专职工作人员，业务能力强，提高了各项工作的开展和效率提升。
（2）立项依据。五河县人民政府常务会议纪要2018年第16次
（3）实施主体。五河县数据资源管理局
（4）起止时间。2022.6-2024.6
（5）项目内容。由于承担创优“四最”营商环境和县推进“互联网+政务服务”、“一门一网一次”改革的重要任务，为了更好方便群众提高服务质量和办事效率，招聘劳务派遣人员。
（6）年度预算安排。经费110万元
（7）绩效目标。
项目支出绩效目标表
（2023 年度）
|
项目名称 |
劳务派遣人员工资经费 |
|||||||||||||||||
|
实施单位 |
五河县数据资源管理局 |
|||||||||||||||||
|
项目属性 |
延续项目 |
|||||||||||||||||
|
项目资金 （万元） |
中期资金总额： |
330 |
年度资金总额： |
110 |
||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
330 |
其中：财政拨款 |
110 |
|||||||||||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
|
|||||||||||||||
|
总体目标 |
中期目标（2022年—2024 年） |
年度目标 |
||||||||||||||||
|
目标 1：对各个乡镇互联网+政务服务专职人员及局机关工作人员进行培训。 目标 2：组织开展各项业务培训，使工作业务有效提升
|
目标 1：对各个乡镇互联网+政务服务专职人员及局机关工作人员进行培训。 目标 2：组织开展各项业务培训，使工作业务有效提升
|
|||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
|||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
指标 1：各乡镇工作人员的投入 |
8 |
|
数量指标 |
指标 1：各乡镇工作人员的投入 |
8 |
|
||||||||||
|
指标 2：局机关工作人员的投入 |
16 |
|
指标 2：局机关工作人员的投入 |
16 |
|
|||||||||||||
|
质量指标 |
指标 1：主要履行行政审批率 |
≧85% |
|
质量指标 |
指标 1：主要履行行政审批率 |
≧85% |
|
|||||||||||
|
时效指标 |
指标 1：办结业务水平 |
≧95% |
|
时效指标 |
指标 1：办结业务水平 |
≧95% |
|
|||||||||||
|
成本指标 |
指标 1：派遣人员的投入总成本 |
110万元 |
|
成本指标 |
指标 1：派遣人员的投入总成本 |
110万元 |
|
|||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
指标 1：加快了各项工作的提升，推动互联网+政务服务水平，提高群众满意度 |
相对满意 |
|
经济效益指标 |
指标 1：加快了各项工作的提升，推动互联网+政务服务水平，提高群众满意度 |
相对满意 |
|
||||||||||
|
社会效益指标 |
指标 1：组织开展各项业务水平，使工作业务有效提升的影响 |
影响较高 |
|
社会效益指标 |
指标 1：组织开展各项业务水平，使工作业务有效提升的影响 |
影响较高 |
|
|||||||||||
|
生态效益指标 |
指标 1：优化营商环境，提高政务服务水平 |
|
|
生态效益指标 |
指标 1：优化营商环境，提高政务服务水平 |
|
|
|||||||||||
|
可持续 影响指标 |
指标 1：网办率、覆盖率可持续进行 |
影响程度较高 |
|
可持续 影响指标 |
指标 1：网办率、覆盖率可持续进行 |
影响程度较高 |
|
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意 度指标 |
指标 1：满意度 |
≧95% |
|
服务对象满意 度指标 |
指标 1：满意度 |
≧95% |
|
||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
|
部门主要负责人（签字）： |
部门盖章： |
|||||||||||||||||
|
部门名称 |
五河县数据资源管理局（五河县政务服务管理局） |
|||||||||||||||||
|
年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
预算金额（万元） |
|||||||||||||||
|
总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
||||||||||||||||
|
电子政务外网经费 |
为了使政务服务事项实现全程网办，开通县、乡、镇“一网通办”，打开各家单位的信息壁垒，真正解决“最多跑一次”的问题 |
49.00 |
49.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
机房运维服务专项经费 |
为了构建一个安全、高效的电子政务外网运行环境 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
招商引资工作经费 |
为了提高招商引资效率，全面推进我县基金高效发展 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
劳务派遣人员工作经费 |
提升各项工作的开展和效率提高，招聘一批聘用人员 |
110.00 |
110.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
便民服务专项经费 |
做好免费复印和免费邮寄的政策 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
行政运行专项经费 |
为了做好各项工作能高效运转 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
||||||||||||||
|
保障机关运行正常运转和人员开支 |
为了保障人员正常运转和人员开支 |
61.16 |
61.16 |
0.00 |
||||||||||||||
|
免费印章刻章专项费用 |
进一步深化商事制定改革，优化我县营商环境，持续深化压缩企业开办时间，制定免费印章刻制 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
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党建活动经费 |
用于党建活动建设的各项工作和党组织活动，保障党支部工作能正常开展 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
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信息网络与监测工作经费 |
保障工作能正常运转，提高工作人员的积极性，制定考核补助的发放 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
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金额合计 |
406.16 |
406.16 |
0.00 |
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年度总体目标 |
1、为了平时办公费用能正常运转。 2、按照工作需求量大，加大工作人员，提高工作效率。 3、为了方便群众办事，减少办事流程，开展免费费用。 4、为了制度“奖勤罚懒”，给各个窗口工作人员发放超时补助。 |
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年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
局机关工作人员的投入数 |
≥19人 |
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质量指标 |
保障各项工作指标 |
≥98% |
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时效指标 |
经费支出时效性 |
序时支出 |
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成本指标 |
各项指标总成本 |
≥5275822.03元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
保证各项工作高效运转的程度 |
程度明显 |
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生态效益指标 |
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可持续影响指标 |
对各项工作考核指标高效运转程度影响 |
影响明显 |
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部门整体支出绩效目标申报表 |
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（2023 年度） |
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部门主要负责人（签字）： |
部门盖章： |
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部门名称 |
五河县数据资源管理局（五河县政务服务管理局） |
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年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
预算金额（万元） |
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总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
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招商引资工作费用 |
为了提高招商引资效率，全面推进我县基金高效发展 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
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基本支出 |
单位运转基本支出 |
61.16 |
61.16 |
0.00 |
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党建活动经费 |
党建活动使用 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
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免费印章刻制专项经费 |
企业刻制免费印章项目费用 |
80.00 |
80.00 |
0.00 |
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劳务派遣人员工资费用 |
提升各项工作的开展和效率提高，招聘一批聘用人员 |
110.00 |
110.00 |
0.00 |
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便民服务专项经费 |
做好免费复印和免费邮寄的政策 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
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行政运行专项经费 |
为了做好各项工作能高效运转 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
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信息网络与监测工作经费 |
保障政府网站与政务新媒体正常运行，政府网站与政务新媒体运维管理费用 |
45.00 |
45.00 |
0.00 |
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机房运维服务专项经费 |
为了构建一个安全、高效的电子政务外网运行环境，电子政务外网机房运维管理 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
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电子政务外网专项经费 |
为了使政务服务事项实现全程网办，开通县、乡、镇“一网通办”，打开各家单位的信息壁垒，真正解决“最多跑一次”的问题 |
49.00 |
49.00 |
0.00 |
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金额合计 |
406.16 |
406.16 |
0.00 |
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|
年度总体目标 |
1、为了平时办公费用能正常运转。 2、按照工作需求量大，加大工作人员，提高工作效率。 3、为了方便群众办事，减少办事流程，开展免费费用。 4、为了保障全县政府网站与政务新媒体正常运行。 |
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年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
局机关工作人员的投入数 |
≥16人 |
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质量指标 |
保障各项工作指标 |
≥98% |
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时效指标 |
经费支出时效性 |
序时支出 |
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成本指标 |
各项指标总成本 |
≥4141537.54元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
为全县政务外网、企业群众节约花费程度 |
程度明显 |
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社会效益指标 |
保证各项工作高效运转的程度 |
程度明显 |
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生态效益指标 |
不适用 |
不适用 |
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可持续影响指标 |
对各项工作考核指标高效运转程度影响 |
程度明显 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
服务满意度 |
≥95% |
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（二）机关运行经费。五河县数据资源管理局2023年机关运行经费财政拨款预算6.68万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2022年预算减少0.98万元，下降14.67%，下降主要原因是压缩机关运行开支。
（三）政府采购情况。五河县数据资源管理2023年政府采购预算85万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算85万元。
（四）国有资产占用使用情况。
截至2022年12月31日，五河县数据资源管理局共有车辆0辆，其中：（县、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.0万元，其中：（县、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.0万元。
（五）绩效目标设置情况
按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县数据资源管理局2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目9个，涉及一般公共预算财政拨款406.16万元，政府性基金预算当年财政拨款0万元，国有资本经营预算当年财政拨款0.0万元、财政专户管理资金当年安排0.0万元和单位资金当年安排0.0万元。实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。
7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
[340322232400500100001]五河县数据资源管理局（五河县政务服务管理局）-机房运维服务专项经费_202302221624018.xls
[340322222400500100002]五河县数据资源管理局（五河县政务服务管理局）-便民服务专项经费_202302221624019.xls
[340322212300500100003]五河县数据资源管理局（五河县政务服务管理局）-党建活动费用_202302221624015.xls
[340322212300500100004]五河县数据资源管理局（五河县政务服务管理局）-电子政务外网运行经费_202302221624012.xls
[340322232400500100004]五河县数据资源管理局（五河县政务服务管理局）-信息网络与监测工作经费_202302221624017.xls
[340322212300500100005]五河县数据资源管理局（五河县政务服务管理局）-劳务派遣人员工资经费_202302221624014.xls
[340322212300500100006]五河县数据资源管理局（五河县政务服务管理局）-免费印章刻制专项费用_202302221624016.xls
[340322212300500100007]五河县数据资源管理局（五河县政务服务管理局）-行政运行专项费用_202302221624013.xls
[340322222400500100007]五河县数据资源管理局（五河县政务服务管理局）-招商引资工作费用_202302221624001.xls
皖公网安备 34032202000001号
