五河县数据资源管理局2024年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算公开附表

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

根据《中共五河县 五河县人民政府关于县级机构改革的实施意见的通知》（五发【2019】4号）文件规定，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关数据资源管理的方针政策和法律法规；主管全县数据资源工作，拟订全县数据资源发展战略、发展规划、年度计划、政策措施和评价体系并组织实施。

（二）组织实施国家和地方数据技术标准；研究制定我县数据资源采集、存储、使用、开放、共享等标准规范，并监督实施。

（三）负责全县政务数据和公共数据平台建设和管理；组织协调全县政务数据和公共数据资源的目录制定、归集管理、整理利用、共享开放；推动数据资源在政府管理和社会治理领域的应用，推动智慧五河、“互联网+”行动计划、电子政务规划、实施、考核；负责规划和组织实施全县电子政务工作;指导乡镇、村（居）和县直部门信息化、电子政务网建设。

（四）指导全县经济社会各领域的数据开发利用工作，统筹推进数字经济，促进全县数据产业发展。

（五）统筹全县数据资源体系的建设、管理工作，促进数据资源的政用、民用和商用;指导全县数据安全保障体系建设，组织实施全县政务数据和公共数据的安全保障工作;指导信息安全防范工作;协调处理信息安全重大事件并开展信息安全宣传教育。

(六)负责全县信息基础设施规划、管理和协调工作;协调公用通信网、广播电视网、计算机网、物联网等信息基础设施规划建设。

（七）负责全县数据资源、政务信息化领域的对外交流合作；会同有关部门做好全县数据、政务信息化人才培养和引进。

（八）组织有关部门（单位）实施“一网一门一次”改革，协调推进进入政务服务大厅开设服务窗口，办理行政审批、行政性收费等事项。

（九）制定政务服务管理各项规章制度、项目运行、管理办法，并组织实施。

（十）联络、协调重大行政审批项目的并联审批和部门（单位）之间的业务衔接。

（十一）负责对项目办理情况进行协调、监督。

（十二）负责对服务窗口、工作人员的管理和考核。

（十三）受理对工作人员违规违纪行为的投诉。

（十四）督促检查进驻政务服务大厅单位的行政审批和服务情况，重大问题及时向县政府报告，提出建议。

（十五）负责指导督促乡镇为民服务中心开展业务，协调指导村居为民服务代理工作站建设、业务开展和检查。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，五河县数据资源管理局2024年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表。

三、2024年度主要工作任务

（一）纵深推进“放管服”改革，推动市场主体准入、准营、退出便利化。

（二）持续推进“证照分离”改革全覆盖。

（三）深化政务服务“一网、一门、一次”改革，政务服务事项全程网办率、一次办结率均达95%以上。积极推进“互联网+政务服务”提档升级，推深做实7x24小时“不打烊”“随时办”服务和“一件事一次办”改革。

（四）提高“跨省通办”、长三角“一网通办”覆盖面和便利度，让群众感受到长三角一体化的“速度”和“温度”。

第二部分  2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，五河县数据资源管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县数据资源管理局2024年收支总预算466.5万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2024年收入总表的说明

五河县数据资源管理局2024年收入预算 466.5 万元，其中，本年收入 466.5 万元，上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入466.5 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入466.5万元，占100%，比 2023 年预算增加60.34万元，增长13%，增长原因主要一是数据中心已建成，后期需要资金运维；二是2023年事业单位招聘一位工作人员。

三、关于2024年支出总表的说明

五河县数据资源管理局2024年度支出预算 466.5万元，比2023年预算增加60.34万元，增长13%，原因主要是一是数据中心已建成，后期需要资金运维；二是2023年事业单位招聘一位工作人员。其中，基本支出142.5万元，占31%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等开支；项目支出 324 万元，占69%，主要用于劳务派遣人员工作经费、免费印章刻制经费及信息网络与监测工作经费等。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

五河县数据资源管理局2024年财政拨款收支预算 466.5万元，收入按资金来源分为：全部为一般公共预算财政拨款 466.5 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 419.86 万元，占 90 %；社会保障和就业支出21.92 万元，占4.7%；卫生健康支出 8.3万元，占1.8%；住房保障支出 16.42 万元，占3.5%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

五河县数据资源管理局2024年一般公共预算支出 466.5万元，比2023年预算拨款增加60.34万元，增长13%，主要原因：一是数据中心已建成，后期需要资金运维；二是2023年事业单位招聘一位工作人员。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 419.86 万元，占90%；社会保障和就业支出  21.92万元，占4.7%；卫生健康支出 8.3 万元，占1.8%；住房保障支出  16.42万元，占3.5%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 5万元，比 2023 年预算减少3万元，下降60%，下降原因主要是财政压缩单位经济开支。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）政务公开审批（项）2024年预算314.86 万元，比 2023年预算增加40.86万元，增长12.9%，增长原因主要一是数据中心已建成，后期需要资金运维；二是2023年事业单位招聘一位工作人员。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2024 年预算3万元，比2023年预算增加*1.54元，增长51.3%，增长原因主要是退休人员的各种退休费已经增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 10.73万元，比 2023 年预算增加1.65万元，增长15.3%，增长原因主要是增加新进一名事业工作人员。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

五河县数据资源管理局2024年度一般公共预算基本支出 142.5万元，其中，人员经费131.96 万元，公用经费 10.54 万元。

（一）人员经费 131.96 万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费10.54万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、工会经费、其他交通费用等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

五河县数据资源管理局2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

五河县数据资源管理局2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

五河县数据资源管理局2024年预算共安排项目支出324万元，比2023年预算减少21万元，增下降6.48%，下降原因主要是财政压缩项目支出。主要包括：本年财政拨款安排324万元（其中，一般公共预算拨款安排324万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

五河县数据资源管理局2024年预算安排政府采购支出 35 万元，比 2023 年预算减少50万元，下降142%，下降原因主要是减少财政支出。其中，一般公共预算安排 35万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

五河县数据资源管理局2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1、“电子政务外网专项经费”项目

（1）项目概述。深入贯彻落实党中央、国务院“放管服”改革重大部署，优化我县营商环境“为民办实事，为企优环境”，持续提高政务服务质量效能，做好政务服务事项“一网通办”“全程网办”工作。

（2）立项依据。按照《安徽省人民政府办公厅关于印发2018年全省“互联网+政务服务”工作方案的通知》（皖政办秘〔2018〕71号）、《蚌埠市人民政府办公室关于进一步加快我市电子政务外网建设工作的通知》（蚌政办秘〔2018〕70号）和《安徽省电子政务外网管理办法（试行）》的要求。

（3）实施主体。五河县数据资源管理局

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月

（5）项目内容。进一步深化商事制度改革，优化我县营商环境“为民办实事为企优服务”，14个乡镇、219个村、社区、40个县直单位各安装20M/条政务外网电路1条，政务事项实现全程网办，通过开通县、乡、村“一网通办”，解决了办事群众来回奔跑的难题，真正做到“最多跑一次”。

（6）年度预算安排。经费49万元

（7）绩效目标。

 

 

（二）机关运行经费。

五河县数据资源管理局2024年机关运行经费财政拨款预算7万元，比2023年预算增加5万元，增长28.6%，增长主要原因是新增一名事业工作人员。

（三）政府采购情况。

五河县数据资源管理局2024年政府采购预算 35万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 35万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，五河县数据资源管理局共有车辆0辆，其中：（县、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县数据资源管理局9个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为334万元，涉及一般公共预算当年财政拨款334万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅用于国库集中收付业务方面的支出。

第四部分    2024年部门预算公开附表

 

 

附件1：五河县数据资源管理局2024年部门预算表

附件2：五河县数据资源管理2024年部门项目绩效目标表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表7

2024年部门政府性基金预算支出表

部门名称：                                                                                                             单位：万元

注：五河县数据资源管理局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

部门公开表8

 

 

 

 

 

 部门公开表11

注：五河县数据资源管理局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

附件2：

五河县数据资源管理局2024年度项目支出绩效目标

 

2024年五河县部门预算公开.doc

项目支出绩效目标申报表.zip