五河县数据资源管理局2023年部门决算公开

 

五河县数据资源管理局2023年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024年9月

 

第一部分 五河县数据资源管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 五河县数据资源管理局2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 五河县数据资源管理局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

      2.2023年度信息网络与监测工作经费绩效评价报告

 

第一部分 五河县数据资源管理局概况

一、部门职责

 根据《中共五河县 五河县人民政府关于县级机构改革的实施意见的通知》（五发【2019】4号）文件规定，主要职责是：

（一）贯彻执行国家、省、市有关数据资源管理的方针政策和法律法规；主管全县数据资源工作，拟订全县数据资源发展战略、发展规划、年度计划、政策措施和评价体系并组织实施。

（二）组织实施国家和地方数据技术标准；研究制定我县数据资源采集、存储、使用、开放、共享等标准规范，并监督实施。

（三）负责全县政务数据和公共数据平台建设和管理；组织协调全县政务数据和公共数据资源的目录制定、归集管理、整理利用、共享开放；推动数据资源在政府管理和社会治理领域的应用，推动智慧五河、“互联网+”行动计划、电子政务规划、实施、考核；负责规划和组织实施全县电子政务工作;指导乡镇、村（居）和县直部门信息化、电子政务网建设。

（四）指导全县经济社会各领域的数据开发利用工作，统筹推进数字经济，促进全县数据产业发展。

（五）统筹全县数据资源体系的建设、管理工作，促进数据资源的政用、民用和商用;指导全县数据安全保障体系建设，组织实施全县政务数据和公共数据的安全保障工作;指导信息安全防范工作;协调处理信息安全重大事件并开展信息安全宣传教育。

(六)负责全县信息基础设施规划、管理和协调工作;协调公用通信网、广播电视网、计算机网、物联网等信息基础设施规划建设。

（七）负责全县数据资源、政务信息化领域的对外交流合作；会同有关部门做好全县数据、政务信息化人才培养和引进。

（八）组织有关部门（单位）实施“一网一门一次”改革，协调推进进入政务服务大厅开设服务窗口，办理行政审批、行政性收费等事项。

（九）制定政务服务管理各项规章制度、项目运行、管理办法，并组织实施。

（十）联络、协调重大行政审批项目的并联审批和部门（单位）之间的业务衔接。

（十一）负责对项目办理情况进行协调、监督。

（十二）负责对服务窗口、工作人员的管理和考核。

（十三）受理对工作人员违规违纪行为的投诉。

（十四）督促检查进驻政务服务大厅单位的行政审批和服务情况，重大问题及时向县政府报告，提出建议。

（十五）负责指导督促乡镇为民服务中心开展业务，协调指导村居为民服务代理工作站建设、业务开展和检查。

（十六）完成县委、县政府交办的其他任务。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，无河县数据资源管理局2023年度部门决算包括：局本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较，无变化

纳入五河县数据资源管理局2023年度部门决算编制范围的二级单位共1个，具体情况见下表：

 

第二部分 五河县数据资源管理局2023年度部门决算表

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 五河县数据资源管理局2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计384.18万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计384.18万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2022年相比，收、支总计各减少110.74万元，下降29%，主要原因：2022年迁建电子政务外网专项经费120万元到2023年项目就完成了。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计384.18万元，其中：财政拨款收入384.18万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计384.18万元，其中：基本支出127.72万元，占33%；项目支出256.46万元，占67%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计384.18万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计384.18万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2022年相比，财政拨款收、支总计各减少110.74万元，下降29%，主要原因：2022年迁建电子政务外网专项经费120万元到2023年项目就完成了。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出384.18万元，占本年支出的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出减少103.22万元，下降27%。主要原因是2022年迁建电子政务外网专项经费120万元到2023年项目就完成了。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出384.18万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出337.44万元，占87.8%;社会保障和就业（类）支出25.2万元，占6.6%；卫生健康支出（类）5.51万元，占1.5%；城乡社区支出（类）0.15万元，占1%；住房保障（类）支出15.88万元，占4.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为384.18万元，支出决算为384.18万元，完成年初预算的100%。决算数小于预算数的主要原因:一是免费印章刻制专项经费没有及时使用完，企业开办比较少；二是聘用人员一年期间辞职人数比较多。其中:基本支出127.72万元，占33%；项目支出256.46万元，占67%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为8万元，支出决算为7.9万元，完成年初预算的99%，决算数小于预算数的主要原因是财政压缩经济开支。

2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为274万元，支出决算为193.33万元，完成年初预算的71%，决算数小于预算数的主要原因是免费印章刻制费用企业开办比较少。

3.一般公共服务（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为53万元，支出决算为45.08万元，完成年初预算的85%，决算数小于预算数的主要原因是相关项目有减少，预算有偏差。

4.一般公共服务（类）财政事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1.46万元，支出决算为3.93万元，完成年初预算的269%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员的费用有所增加。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为3.72万元，支出决算为14.18万元，完成年初预算的381%，决算数大于预算数的主要原因一是养老保险的基数费用有所增加；二是增加一名事业工作人员。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为2.16万元，支出决算为7.09万元，完成年初预算的328%，决算数大于预算数的主要原因一是职业年金费用随养老保险的基数费用有所增加；二是增加一名事业工作人员。

8.卫生健康支出（类）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.52万元，支出决算为5.51万元，完成年初预算的219%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整所有医疗费用都提高。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.84万元，支出决算为10.25万元，完成年初预算的176%，决算数大于预算数的主要原因一是公积金基数有所调整；二是增加一名事业工作人员。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为3.24万元，支出决算为5.63万元，完成年初预算的85%，决算数小于预算数的主要原因完成年初预算的174%，决算数大于预算数的主要原因是增加一名事业工作人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出127.72万元，其中：人员经费119.58万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助；公用经费8.14万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结0万元。具体情况说明如下：

1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）其他大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2.五河县数据资源管理局没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

2.五河县数据资源管理局没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年度，五河县数据资源管理局机关运行经费支出8.14万元，比2022年增加1.04万元，增长13%，主要原因是增加一名事业工作人员。

（二）政府采购支出情况。

    2023年度，五河县数据资源管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，五河县数据资源管理局共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）关于2023年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。【按照如下格式说明】

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共9个项目，涉及资金345万元。从评价情况看，已经达到了预期绩效目标。

组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，绩效目标已经达到了预期绩效目标。

组织对“信息网络与监测工作经费”、“劳务派遣人员经费”等9个项目开展了部门评价，共涉及资金345万元。以上项由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，已经达到预期目标。

“信息网络与监测工作经费”、“劳务派遣人员经费”等9个项目开展了部门评价，共涉及资金345万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，已经达到了预期目标。  

组织对“信息网络与监测工作经费”、“劳务派遣人员经费”等10个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金406.16万元。从评价情况看，已经达到了预期目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

我局在2023年度部门决算中反映9个项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

信息网络与监测工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为45万元，执行数为41.67万元，完成预算的92.6%。项目绩效目标完成情况：一是保证工作顺利完成；二是按预算要求支出。发现的主要问题及原因：一是网络时效性欠缺；二是实用性欠缺。下一步改进措施：一是加强网络反应迟钝问题；二是及时公开政府网站，提高公众广泛知晓度。

信息网络与监测工作经费项目的《项目支出绩效自评表》。

    所有项目绩效自评表详见“附件1：2023年度项目支出绩效自评表”。

    （3）部门评价结果。

《2023年度信息网络与监测工作经费项目绩效评价报告》详见“附件2：2023年度信息网络与监测工作经费项目绩效评价报告”。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2023年度项目支出绩效自评表

      2.2023年度信息网络与监测工作经费项目绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五河县数据资源管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

 

 

    一、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

 

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。                                        

    二、2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

五河县数据资源管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.3万元，支出决算为0.19万元，完成预算的58%；较上年减少0.06万元，下降32%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约精神。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含单位本级和所属单位。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

五河县数据资源管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0.19万元，占63%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；经费使用严格按照《安徽省省直党政机关因公临时出国经费管理办法》（财行〔2014〕104号）、《安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法》（财行〔2014〕527号）等相关规定执行。

2.公务接待费预算为0.3万元，支出决算为0.19万元，完成预算的63%；较上年减少0.06万元，下降32%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约精神。2023年五河县数据资源管理局国内公务接待共2批次（其中外事接待0批次），16人次（其中外事接待0人次）。主要是用于接待上级领导部门、外来单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用贯彻中央八项规定精神和省委实施细则，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《安徽省省直机关公务接待管理暂行办法》（财行〔2014〕2066号）、《安徽省财政厅关于调整省直机关公务接待费用餐标准的通知》（财行〔2018〕1096号）等相关规定。

3.公务用车购置及运行维护费决2023年没有安排公务用车维护费费。截至2023年12月31日，五河县数据资源管理局机关开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。