安徽五河经济开发区管理委员会本级2020年度单位决算
安徽五河经济开发区管理委员会本级2020年度单位决算
2021年9月
目 录
第一部分 安徽五河经济开发区管理委员会本级概况
一、主要职责
二、单位决算构成
第二部分 安徽五河经济开发区管理委员会本级2020年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 安徽五河经济开发区管理委员会本级2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
安徽五河经济开发区管理委员会本级
2020年度单位决算情况
第一部分安徽五河经济开发区管理委员会本级单位概况
一、主要职责
（一） 贯彻执行国家有关招商引资的法律法规及方针政策，
拟定全县招商引资政策及实施办法，并负责组织实施。
（二）参与研究制定全县投资发展规划，参与招商引资项目
的立项核准备案工作。
（三）负责全县招商引资的组织、协调、联络、服务和管理
工作；负责全县招商引资重点项目的评估、推介和洽谈工作，牵头组织全县招商引资活动，为组团外出考察和外来客商提供服务。
（四）负责制定全县招商引资年度计划和招商引资目标责任
制考评办法，对全县各乡镇、县直各部门和垂直管理单位招商引资任务完成情况进行单项考评并提出奖惩建议。
（五）负责全县招商引资项目库的建立和管理；负责招商
引资项目资料的收集、整理、筛选和编印。
（六）负责全县招商引资信息平台的建立和管理；负责全县招商引资信息和政策的发布；负责全县招商引资统计工作，掌握全县招商引资动态，指导协调乡镇和相关部门招商引资工作。
（七）负责全县招商引资重点项目建设跟踪服务，协助客商
办理相关手续，协调投资人与乡镇政府及相关政府部门关系。
（八）配合搞好改善投资环境工作，监督落实招商引资有关
政策；协助组织外来投资企业对有关部门进行评议；受理客商投诉，并负责跟踪督办落实。
（九）制定园区的各项管理制度和服务工作规定。
（十）按规定权限审批或审核园区内的投资项目，组织、实
施入园项目会商，并报有关部门备案或审批。
(十一) 加强督察工作，督促园区基础设施建设、重点项目建设，协调有关部门处理解决企业在建设过程中遇到的问题。
(十二) 负责进区项目的洽谈、签约及前期服务工作；为进区项目提供相关法律、法规和政策服务。
（十三）负责建立招商网络，收集信息，建立信息库。
（十四）负责有关招商政策的调研和相关政策的起草工作。
（十五）负责承办招商引资工作领导小组日常事务工作，承办县政府交办的其他工作。
二、单位决算构成
安徽五河经济开发区管理委员会本级2020年度单位部门决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。
纳入安徽五河经济开发区管理委员会2020年度单位决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
安徽五河经济开发区管理委员会本级 |
|
|
|
第二部分安徽五河经济开发区管理委员会本级2020年度单位决算
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分安徽五河经济开发区管理委员会本级2020年度单位决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计16577.51万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计16577.51万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年相比，收、支总计各增加14259.42万元，增长615.1%，主要原因：主要原因：一是2019年下半年县政府对园区实行改革，将五河县招商和对外合作中心、安徽五河经济开发区管理委员会、五河县经济开发区城南工业园区管理委员会合署办公，2020年财政预算为园区设立了工作经费专项资金，统一在五河县经济开发区管理委员会核算；二是增加了对其他企业的补助；三是抗疫特别国债安排了4000万元支出。
二、收入决算情况说明
2020年度收入合计16577.51万元，其中：财政拨款收入16577.51万元，占100%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。
三、支出决算情况说明
2020年度支出合计16577.51万元，其中：基本支出377.28万元，占2.3%；项目支出16200.23万元，占97.7%；上缴上级支出0万元，占0.0%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计16577.51万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计16577.51万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加14259.42万元，增长651.1%，主要原因：一是2019年下半年县政府对园区实行改革，将五河县招商和对外合作中心、安徽五河经济开发区管理委员会、五河县经济开发区城南工业园区管理委员会合署办公，2020年财政预算为园区设立了工作经费专项资金，统一在五河县经济开发区管理委员会核算；二是增加了对其他企业的补助；三是抗疫特别国债安排了4000万元支出。。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出9729.97万元，占本年支出的58.7%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7411.88万元，增长319.7%。主要原因一是2019年下半年县政府对园区实行改革，将五河县招商和对外合作中心、安徽五河经济开发区管理委员会、五河县经济开发区城南工业园区管理委员会合署办公，2020年财政预算为园区设立了工作经费专项资金，统一在五河县经济开发区管理委员会核算；二是加大了园区发展力度，增加了对其他企业的补助。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出9729.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1904.39万元，占19.6%;科学技术（类）支出6197.51万元，占63.7%；社会保障和就业（类）支出0.92万元，占0.0%；卫生健康支出（类）0.57万元，占0.0%；城乡社区（类）支出578.39万元，占5.9%；交通运输（类）支出1043.98万元，占10.7%；住房保障（类）支出4.2万元，占0.0%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1159.71万元，支出决算为9729.97万元，完成年初预算的839%。决算数大于预算数的主要原因: 一是增加了其他工资福利支出（工资、津补贴、奖金）；二是增加了其他对企业的补助。其中:基本支出377.28万元，占3.9%；项目支出9352.7万元，占96.1%。具体情况如下：
1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为7.02万元，支出决算为57.29万元，完成年初预算的814.9%，决算数大于预算数的主要原因是增加了2018年双拥创建、2019年度考核、2020年一次性奖金支出。
2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为4.56万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了2018年双拥及先进个人奖金支出。
3.一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为1150万元（年中调整为970万元），支出决算为1842.53万元，完成年初预算的190%，决算数大于预算数的主要原因是增加了其他对企业补助（企业搬迁补助、固定资产投资补助、地方发展贡献奖励补助）。
4.科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5883.53万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了其他对企业补助（固定资产投资补助、地方发展贡献奖励补助）。
5．科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为313.98万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了其他对企业补助（固定资产投资补助、地方发展贡献奖励补助）。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为0.92万元，支出决算为0.92万元，完成年初预算的100%。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.46万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.11万元，支出决算为0.11万元，完成年初预算的100%。
9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为568.69万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了其他对企业补助（固定资产投资补助、地方发展贡献奖励补助等）。
10.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.7万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了工资福利奖金支出。
11.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1043.98万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了其他对企业补助（固定资产投资补助、地方发展贡献奖励补助等）。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1.2万元，支出决算为1.3万元，完成年初预算的108.3%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.9万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了提租补贴。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出377.28万元，其中：人员经费376.88万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、生活补助；公用经费0.4万元，主要包括：工会经费、差旅费（因2019年下半年五河县对园区实行改革，将五河县招商和对外合作中心、安徽五河经济开发区管理委员会、五河县经济开发区城南工业园区管理委员会合署办公，2020年财政预算为园区设立了专项资金“招商中心资金池”，各项工作经费在专项资金中使用，因有一人为下乡扶贫队长，未参与改革，故基本支出公用经费为1人费用）。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入6847.53万元，本年支出6847.53万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1200万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了县自行车、内燃机车产业园PPP项目购买服务费。
2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为1647.53万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了县自行车、内燃机车产业园PPP项目购买服务费。
3.抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）交通基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为4000万元，决算数大于预算数的主要原因是安徽省财政厅下达2020年抗疫特别国债资金，用于五河县城南路网工程建设。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
安徽五河经济开发区管理委员会本级没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
安徽五河经济开发区管理委员会本级为事业单位，按照财政部部门决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0。
（二）政府采购支出情况。
2020年度，安徽五河经济开发区管理委员会本级政府采购支出总额6.43万元，主要是政府采购服务支出6.43万元。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2020年12月31日，安徽五河经济开发区管理委员会本级共有车辆1辆，主要是其他用车1辆（奇瑞瑞虎越野车）。
（四）关于2020年度预算绩效情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金888.88万元，占项目预算总额91.6%（年初预算1150万元，年中压缩180万元，到年底总预算970万元）。从评价情况看，项目总体目标完成情况是：1.突出重点产业，围绕纺织产业、绿色食品、机械电子等三大主导产业，引进市外亿元以上项目资金 145 亿元，新引进亿元以上项目 36 项，其中生物基产业亿元以上项目 3 项，10亿元（含）至 50 亿元（不含）产业类项目 2 项，50亿元（含）至 100 亿元（不含）产业类项目 1 项。2.规上工业增加值增长12%。固定资产投资增长17%。在全省开发区考核中进位。3.招商推介会不少于6次，培训招商人员，加大招商引进工作力度。达到了预期绩效目标。以上项目由本部门自行组织开展绩效评价。为做好绩效评价工作，由园区发展中心各部室负责人及有关人员组成成立了评价小组，招商部门负责产出指标等相关数据的评价，帮办部门及经济发展部门负责效益指标等相关数据的评价，党群服务部负责满意度指标及财务数据的评价。评价工作中，首先认真学习和领会《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《安徽省省级预算绩效指标库（2020年版）》、《安徽省财政支出绩效评价指标框架》的通知、《项目支出绩效评价管理办法》、以及市、县政府、财政部门关于招商工作的相关文件精神，对项目的基本情况、预算绩效目标等做到了充分了解，以走访企业、问卷调查等形式，征求对就业环境及园区建设工作的满意度的评价。制定相关绩效评价制度，确保绩效评价工作按期完成。
2.部门决算中项目绩效自评结果。到2020年底，已入驻企业183家，规上工业企业94家，高新技术企业19家，新增10家；战新产业企业17家。完成规上工业总产值1085787.7万元，同比增长7.9%；实现规上工业增加值238410.8万元；同比增长7.9%；完成税收收入44979.6万元，同比增长14.3%；完成固定资产投资421909万元，同比增长17.5 %，完成财政收入55069.5万元，同比增长14.9%。受疫情影响，工业增长值增长未达到年初预定目标。发现的主要问题及原因：一是本单位绩效目标设立需进一步科学、细化。通过绩效评价，有的三级考核指标设立的不能全面反映本单位工作情况；二是预算资金支付缓慢。项目资金使用效益有待进一步提高；三是加强学习，适应业务发展需要。由于新的系统上线，有新业务发生，财务人员业务水平没有跟上预算绩效评价体系的发展需要，今后应多参加培训与学习。2020年项目支出绩效自评分97.7。年初预算总金额1150万元，年中压缩了180万元，年终预算金额970万元，到年末共执行888.88万元，完成预算91.6%。本次绩效评价结果为优，综合评分98.2分。
3.部门评价项目绩效评价结果
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（ 2020 年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
招商中心资金池 |
||||||||||
|
主管部门 |
|
实施单位 |
五河县招商和园区发展中心 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
||||
|
年度资金总额： |
1150 |
970 |
888.88 |
10 |
91.64% |
9.2 |
|||||
|
其中：本年财政拨款 |
1150 |
970 |
889.88 |
- |
|
- |
|||||
|
上年结转资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
|||||
|
年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
1.突出重点产业，围绕纺织产业、绿色食品、机械电子等三大主导产业，引进市外亿元以上项目资金 145 亿元，新引进亿元以上项目 39项，其中生物基产业亿元以上项目 3 项，10亿元（含）至 50 亿元（不含）产业类项目 2 项，50亿元（含）至 100 亿元（不含）产业类项目 1 项。 2.五河经济开发区规上工业增加值增长12%。固定资产投资增长17%。在全省开发区考核中进位 。 3.招商推介会不少于6次，培训招商人员，加大招商引进工作力度。 |
1.突出重点产业，围绕纺织产业、绿色食品、机械电子等三大主导产业，引进市外亿元以上项目资金 145.58 亿元，新引进亿元以上项目 39 项，其中生物基产业亿元以上项目 3 项，10亿元（含）至 50 亿元（不含）产业类项目 2 项，50亿元（含）至 100 亿元（不含）产业类项目 1 项。 2.五河经济开发区规上工业增加值增长12%。固定资产投资增长17.4%。在全省开发区考核中进位 。 3.招商推介会不少于6次，培训招商人员，加大招商引进工作力度。 |
||||||||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产 |
数量指标 |
指标1：引进50亿以上项目 |
1家 |
1家 |
10 |
10 |
|
||||
|
指标2：10亿元（含）至 50 亿元（不含）产业类项目 |
2家 |
2家 |
10 |
10 |
|
||||||
|
指标3: 引进亿元以上项目 |
36家 |
36家 |
10 |
10 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1：引进资金 |
145亿 |
145.58亿 |
5 |
5 |
|
|||||
|
指标2：培训人次 |
500人次 |
500人次 |
2 |
2 |
|
||||||
|
时效指标 |
指标1：年度计划完成情况 |
完成90%以上 |
98% |
3 |
3 |
|
|||||
|
指标2：培训完成时间 |
在年度内按时完成 |
按时完成 |
2 |
2 |
|
||||||
|
成本指标 |
指标1：项目实施成本 |
≤项目预算 |
＜970万元 |
3 |
3 |
|
|||||
|
指标2：委托招商代理 |
每家代理费用不超过10万元 |
≤10 |
5 |
5 |
|
||||||
|
效 |
经济效益 |
指标1：引进资金 |
145亿 |
145.58亿 |
5 |
5 |
|
||||
|
指标2：工业增加值增长 |
12% |
7.87% |
5 |
4 |
因受疫情影响 |
||||||
|
指标3：固定资产投资增长 |
17% |
17.47% |
5 |
5 |
|
||||||
|
社会效益 |
指标1：带动就业增长 |
显著提高 |
显著提高 |
3 |
3 |
|
|||||
|
指标2：促进地方经济发展 |
显著提高 |
显著提高 |
2 |
2 |
|
||||||
|
生态效益 |
指标1：保护生态环境 |
良好 |
良好 |
2 |
2 |
|
|||||
|
指标2：引进绿色食品行业 |
良好 |
良好 |
3 |
3 |
|
||||||
|
可持续影 |
指标1：促进企业长期发展 |
效果显著 |
效果显著 |
3 |
3 |
|
|||||
|
指标2：就业环境 |
良好 |
良好 |
2 |
2 |
|
||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1：企业对招商园区建设工作的满意度 |
大于90% |
大于90% |
5 |
5 |
|
||||
|
指标2：材料报送是否及时 |
及时报送 |
及时报送 |
5 |
5 |
|
||||||
|
总分 |
|
|
## |
98.2 |
|
||||||
|
注：1.一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，上述权重可做适当调整，但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||||
|
2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
|||||||||||
|
3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值；定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |
|||||||||||
4.本部门没有省财政厅批复绩效目标的项目，因此无相关内容
5.《2020年度招商中心资金池项目绩效评价报告》见“第五部分附件”。
。
第四部分 名词解释
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算
资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
第五部分 附件
2020年度招商中心资金池项目绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况。
为进一步贯彻落实《国务院办公厅关于促进开发区改革和创新发展的若干意见》（国办发【2017】7号）、《安徽省人民政府关于促进全省开发区改革和创新发展的实施意见》（皖政【2017】98号）、《安徽省人民政府办公厅关于推进全省开发区优化整合工作的通知》（皖政办秘【2017】311号），《蚌埠市人民政府关于促进全市开发区改革和创新发展实施方案的通知》（蚌政【2017】85号），《五河经济开发区运转机制及干部人事（薪酬）制度改革暂行方案》五办发【2019】25号】精神，激发经济开发区内生活力、增强发展后劲。激发全县干部群众招商热情，最大程度释放经济开发区活力，夯实全县工业经济科学发展、绿色发展基础，切实提升县域经济发展质量。此项改革工作从运转机制、选人用人机制、考核评价与薪酬体系等四个方面推进。为保障开发区工作正常运转，在资金使用方面，按照五办发【2019】25号】《五河经济开发区运转机制及干部人事（薪酬）制度改革暂行方案》，设立了“招商中心资金池”专项资金。
项目资金年初预算1150万元，年中压缩180万元，到年底总预算970万元，本年执行888.88万元，完成预算91.64%。
（二）项目绩效目标。
1.突出重点产业，围绕纺织产业、绿色食品、机械电子等三大主导产业，引进市外亿元以上项目资金 145 亿元，新引进亿元以上项目 36 项，其中生物基产业亿元以上项目 3 项，10亿元（含）至 50 亿元（不含）产业类项目 2 项，50亿元（含）至 100 亿元（不含）产业类项目 1 项。
2.五河经济开发区规上工业增加值增长12%。固定资产投资增长17%。在全省开发区考核中进位。
3.招商推介会不少于6次，培训招商人员，加大招商引进工作力度。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围。
本次评价的目的主要是专项资金的使用情况和取得的效果，查找项目资金使用管理过程中存在的问题，并进一步加强和规范项目资金的管理和使用，完善项目资金管理办法，为本单位预算编制和申报绩效目标，优化财政支出结构提供参考和依据。
本次评价的对象和范围是2020年度五河县招商和园区发展中心招商中心池专项资金（在开发区管委会本级核算）所有实施的内容。
（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。
1.指导性原则。严格按照市、县政府有关文件精神，正确评价各项工作。
2.系统性原则。严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用市、县考核结果文件、成本效益分析、比较、因素分析、公众评价等形式进行评价。
3.公正公开原则。坚持真实、客观、公正，依法公开并接受监督。
4.绩效相关原则。正确反映具体支出及其产出绩效结果，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系，反映财政支出所产生的社会效益、可持续影响。
（三）绩效评价工作过程。
为做好绩效评价工作，由园区发展中心各部室负责人及有关人员组成成立了评价小组，招商部门负责产出指标等相关数据的评价，帮办部门及经济发展部门负责效益指标等相关数据的评价，党群服务部负责满意度指标及财务数据的评价。评价工作中，首先认真学习和领会《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《中共安徽省委安徽省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《安徽省省级预算绩效指标库（2020年版）》、《安徽省财政支出绩效评价指标框架》的通知、《项目支出绩效评价管理办法》、以及市、县政府、财政部门关于招商工作的相关文件精神，对项目的基本情况、预算绩效目标等做到了充分了解，以走访企业、问卷调查等形式，征求对就业环境及园区建设工作的满意度的评价。制定相关绩效评价制度，确保绩效评价工作按期完成。
三、综合评价情况及评价结论
2020年项目支出绩效自评分97.7。年初预算总金额1150万元，年中压缩了180万元，年终预算金额970万元，到年末共执行888.88万元，完成预算91.64%。
本次绩效评价结果为优，综合评分98.2分。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。1.突出重点产业，围绕纺织产业、绿色食品、机械电子等三大主导产业，引进市外亿元以上项目资金 145 亿元，新引进亿元以上项目 39项，其中生物基产业亿元以上项目 3 项，10亿元（含）至 50 亿元（不含）产业类项目 2 项，50亿元（含）至 100 亿元（不含）产业类项目 1 项。2.五河经济开发区规上工业增加值增长12%。，固定资产投资增长17%。在全省开发区考核中进位。3.招商推介会不少于6次，培训招商人员，加大招商引进工作力度。
（二）项目过程情况。2020年以来，园区发展中心抢抓发展机遇，坚定发展信心，攻坚克难、锐意进取，紧紧围绕学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，遵循不忘初心、牢记使命的要求，紧盯加速转型升级的总目标，以招商引资为第一要务，以项目建设为抓手，突出基础配套、产业培育、保障服务等重点工作，经济运行、招商引资、开发建设、项目推进、社会民生等各项事业发展均取得了明显成效。
（三）项目产出情况。引进市外亿元以上项目资金 145 亿元，新引进亿元以上项目 36 项，其中生物基产业亿元以上项目 3 项，10亿元（含）至 50 亿元（不含）产业类项目 2 项，50亿元（含）至 100 亿元（不含）产业类项目 1 项。2.五河经济开发区规上工业增加值增长12%。固定资产投资增长17%。
（四）项目效益情况。以走访企业、问卷调查等形式，征求对就业环境及园区建设工作的满意度的评价都获得了良好评价。在全省开发区考核中进位。
五、主要经验及做法
认真做好前期准备工作，打好绩效评价工作基础。认真学习有关文件精神，深入了解项目的基本情况、绩效目标、任务情况，以走访企业、问卷调查等形式，征求对就业环境及园区建设工作的满意度的评价。制定相关绩效考核制度。
六、存在问题及原因分析
（一）本单位绩效目标设立需进一步科学、细化。通过绩效评
价，有的三级考核指标设立的不能全面反映本部门工作情况。
（二）预算资金支付缓慢。项目资金使用效益有待进一步提高。
（三）财务人员业务水平还需进一步提高。由于新的系统上线，
有新业务发生，财务人员业务水平没有跟上预算绩效评价体系的发展需要，今后应多参加培训与学习，适应业务发展需要。
七、其他需要说明的问题
由于年初数量指标引进亿元以上39家，年中调整为36家，
特此说明。
皖公网安备 34032202000001号
