五河县城关镇人民政府2020年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年收支预算总体情况说明

2.关于2020年收入预算情况说明

3.关于2020年支出预算情况说明

4.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

一、主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受的生活水平和生活质量。

  3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

  4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

  5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

  6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

  7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

  8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

  9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

    10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县城关镇人民政府2020年度部门预算包括镇本级预算和镇属二级机构预算。纳入部门预算编制范围的二级机构共3个，分别是民政办公室、文化广播电视站、退役军人服务管理站，纳入五河县城关镇人民政府2020年度部门预算编制范围的单位共3个，详细情况见下表：

 

序号	单位名称	单位性质
1	五河县城关镇党政办	行政单位
2	五河县城关镇民政办	镇属二级机构
3	五河县城关镇文化电视站	公益一类事业单位
4	五河县城关镇退役军人服务管理站	公益一类事业单位
		……

三、2020年度主要工作

一、继续深入实施乡村振兴，全面促进农业农村全面发展

按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，深入实施乡村振兴战略，进一步推动农业升级、农村美丽、农民增收。继续深化供给侧结构性改革，大力提升经济发展质量效益。积极发展特色农业。大力引导酥梨、红心猕猴桃等现有特色农业扩大种植规模，优化品种，加快“三品一标”创建，提升品牌影响力与价值；积极拓展新的特色农产品落户我镇，加强“一村一品”培育，不断提升特色农产品在经济中的比重，优化农业结构。大力推进农业产业化。引进外资或培育本地农民合作社建立农、畜产品深加工企业，加快发展农、畜产品深加工产业链，提升产品附加值。积极推进“互联网+”工程。重点是发展电商，努力实现更多的农产品网上销售，以拓宽产品销售渠道，提升农产品抗风险能力。加快发展乡村旅游业。充分利用特色农产品采摘、乡村旅游项目打造及美丽乡村观光，持续扩大农业农村旅游影响力，实现经济发展、农民增收。加大美丽乡村建设力度。进一步完善已建成淮五、沟东、胜淮等美丽乡村长效管护机制，杜绝“重建轻管”现象；积极配合县美丽办开展新的美丽乡村建设，严格按时间节点高标准完成建设任务。持续提升农村基础设施建设水平。主动与县交通、国土、水利等部门沟通，申请专项资金，大力推进农村道路、高标准农田、水利等基础设施建设。

二、继续扩大开放合作，大力增强经济发展动力

切实将招商引资作为全镇工作的重中之重，积极参与淮河生态经济带分工合作，融入皖江经济带，努力提升对外开放合作水平，增强工业基础。注重通过以商招商、情感招商，提高招商引资精准度，鼓励在外成功人士返乡创业，为镇域经济发展注入新动力。

三、不断推进镇村建设，努力提升品质内涵

继续开展征迁拆违工作，围绕改善居民居住条件，积极配合县政府实施棚户区改造，扎实做好各项征迁拆违工作。持续提升文明水平。认真抓好31个村居社会主义核心价值观和中华民族传统美德宣传，继续开展“十星级”文明户评选活动，大力宣传道德模范和好人事迹，弘扬社会正能量；充分发挥村居图书室、道德讲堂作用，提升群众文化素养；强化小区控违拆违，杜绝违建发生；不断加大物业管理力度，做好小区卫生保洁，整治乱停乱放、小广告、“牛皮癣”等乱象，努力提升服务水平，提高居民满意度，争当创建全省文明县排头兵。

四、不断强化生态文明建设，努力打造美丽家园

深入贯彻落实习近平总书记“绿水青山就是金山银山”理念，继续大力实施绿色发展。加大环境保护力度。认真落实河长、湖长制，压实环保责任，做好境内淮河、怀洪新河等水域污染防控；切实抓好新站路至新G104、老G104沿线、大寨路等重点区域环境治理；深入推进农村“三大革命”，完成年度农村垃圾、污水、厕所整治任务；持续抓好秸秆禁烧工作，确保全域全年“零火点”；强化环保宣传，增强城乡居民环保意识，努力营造优美、整洁、舒适的城乡环境。强化绿色发展。深入推进秸秆综合利用工作，落实奖补政策，支持秸秆发电、秸秆还田。全面落实林长制，积极开展造林绿化及林木保护工作，认真做好新G104两侧绿化。大力倡导绿色生活，推行绿色出行、绿色消费，让低碳理念深入人心。

五、加强民生保障，着力增进人民福祉

始终坚持发展为了人民的理念，不断满足人民对美好生活的需求，提升人民群众获得感、幸福感。大力实施脱贫攻坚，强化精准识别、精准帮扶、精准脱贫。认真落实健康、教育、金融等各项扶贫政策，坚持以产业扶贫为中心，注重将扶贫与扶志相结合，不断提升贫困户自我“造血”能力，实现稳定脱贫。不断加强民政工作，巩固扩大村级大病救助基金试点成果，做好低保、五保、残疾人、大病救助、临时救助等各类救助帮扶。认真落实民生工程，重点是农村道路畅通工程及各类惠农补贴发放。坚持教育优先发展，注重提高教育质量，办好人民满意的教育。持续加强卫生健康工作，提升服务水平，为创成全省卫生县城提供强力支撑。大力发展科学文化事业，满足人民群众文化需求。加强安全生产和食品安全工作，坚持预防在先，杜绝各类事故发生。深入开展“扫黑除恶”及综治信访维稳工作，依法打击各类违法犯罪活动，维护全镇安全稳定。

 

第二部分  2020年部门预算情况说明

一、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县城关镇人民政府部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县城关镇人民政府2020年收支总预算分别为收入3684.6万元、支出3684.6万元。收入全部为一般公共预算拨款3684.6万元。支出总预算3684.6万元，包括：一般公共服务支出908.01万元，占24.6%；教育支出17.2万元，占0.1%；文广旅游体育与传媒支出33.62万元，占1%；社会保障和就业支出731.23万元，占19.9%；卫生健康支出71.55万元，占2%；节能环保支出106万元，占3%；城乡社区支出987万元，占26.8%；农林水支出672.23万元，占18.3%；住房保障支出47.75万元，占1.3%；其他支出110万元，占3%。

。

二、关于2020年收入预算情况说明

五河县城关镇人民政府2020年度收入预算 3684.6 万元，其中，一般公共预算拨款收入 3684.6 万元，比2019年预算增加266.74万元，增长7.8%，原因主要是人员经费和基本民生的刚性增加。占收入预算100%。

三、关于2020年支出预算情况说明

五河县城关镇人民政府2020年度支出预算  3684.6 万元，比2019年预算增加266.74万元，增长7.8%，原因主要是人员经费和基本民生的刚性增加；其中，基本支出安排  697.1万元，占支出预算18.9%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出  2987.5万元，占支出预算81.1%，主要用于社会保障和就业、城乡社区建设、村级组织运转、脱贫攻坚、环境保护以及社会治安综合治理等方面支出。

四、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县城关镇人民政府2020年财政拨款收入预算和支出预算均为3684.6万元，收入预算按资金来源全部为一般公共预算财政拨款收入，按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出908.01万元，占24.6%；教育支出17.2万元，占0.1%；文广旅游体育与传媒支出33.62万元，占1%；社会保障和就业支出731.23万元，占19.9%；卫生健康支出71.55万元，占2%；节能环保支出106万元，占3%；城乡社区支出987万元，占26.8%；农林水支出672.23万元，占18.3%；住房保障支出47.75万元，占1.3%；其他支出110万元，占3%。

五、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县城关镇人民政府2020年一般公共预算拨款3684.6万元，比2019年预算拨款增加266.74万元，增长7.8%，原因主要是人员经费和基本民生的刚性增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出908.01万元，占24.6%；教育支出17.2万元，占0.1%；文广旅游体育与传媒支出33.62万元，占1%；社会保障和就业支出731.23万元，占19.9%；卫生健康支出71.55万元，占2%；节能环保支出106万元，占3%；城乡社区支出987万元，占26.8%；农林水支出672.23万元，占18.3%；住房保障支出47.75万元，占1.3%；其他支出110万元，占3%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务（类）政府办公厅（款）行政运行（项）”2020年预算安排908.01万元，比2019年预算增加129.33万元，增长16.6%，增长原因主要是政府加大对人居环境整治、脱贫攻坚、城乡社区建设等方面的投入。

2、“教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）”2020年预算17.2万元，和2019年持平。

3、“文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）”2020年预算33.62万元，比2019年预算增加3.54万元，增长11.8%，增加原因是政府增加对群众文化事业的投入。

4、“社会保障和就业支出（类）”2020年预算731.23万元，比2019年预算增加79.93万元，增长12.3%，增加原因是人员支出的刚性增加。其中：“行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）”2020年预算19.64万元，比2019年预算增加,5.85万元，增长42.4%；“行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费（项）”2020年预算34.75万元，比2019年预算增加,2.37万元，增长7.3%；“抚恤（款）伤残抚恤（项）”2020年预算242.55万元，比2019年预算增加29.15万元，增长13.7%；“抚恤（款）在乡复员退伍士兵生活补助（项）”2020年预算108.94万元，比2019年预算减少6.36万元，减少5.5%，减少原因是人员的自然减少；“抚恤（款）义务兵优待（项）”2020年预算160.38万元，比2019年预算增加43.38万元，增长37.1%；“抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）”2020年预算77.12万元，比2019年预算增加12.11万元，增长18.6%；“抚恤（款）其他生活救助（项）”2020年预算10.19万元，比2019年预算增加0.88万元，增长9.5%；“抚恤（款）其他优抚支出（项）”2020年预算46.3万元，比2019年预算增加1.54万元，增长3.4%；“抚恤（款）退役军人管理事务（项）”2020年预算13.03万元，比2019年预算增加1.55万元，增长13.5%。

5、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2020年预算安排32.55万元，比2019年预算增加0.83万元，增长2.6%，增长原因主要是人员医疗经费的适量增长。

6、“卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务（项）” 2020年预算安排39万元，比2019年预算减少8万元，下降17%，下降原因主要是政府适当压缩一些对计划生育事务的不必要支出。

7、“节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）”2020年预算77万元，比2019年减少10万元，减少11.5%，减少原因是政府适当压缩一些不必要的支出。

8、“节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）”2020年预算29万元，比2019年减少1万元，减少3%，减少原因是政府适当压缩一些不必要的支出。

9、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）”2020年预算60万元，与2019年持平。

10、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）”2020年预算898万元，比2019年增加10.82万元，增加1.2%，增加原因是社区人员经费的适当增加。

11、“城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）”2020年预算29万元，比2019年减少11万元，减少27.5%，减少原因是政府鼓励社区厉行节约，压缩一些不必要的开支。

12、“农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）”2020年预算183.24万元，比2019年增加93.24万元，增加103.6%，增加原因是政府加大对美丽乡村建设等公益事业的投入。

13、“农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）”2020年预算28万元，比2019减少13万元，减少31.7%，减少原因是我镇主要农村道路已基本建设完毕，政府适当减少一些投入。

14、“农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫（项）”2020年预算76万元，比2019减少12万元，减少13.6%，减少原因是政府适当减少一些不必要投入。

15、“农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和党支部的补助（项）”2020年预算385万元，比2019增加5万元，增加1.3%，增加原因是村干部补贴的适当增加。

16、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2020年预算安排47.75万元，比2019年预算增加9.04万元，增长23.3%，增长原因主要是公积金基数的刚性增加。

17、“其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）”2020年预算50万元，比2019年预算减少10万元，减少16.7%，减少原因是综合收支因素考虑。

18、“预备费（类）预备费（款）预备费（项）”2020年预算60万元，与2019年持平。

 

六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

五河县城关镇人民政府2020年度一般公共预算基本支出697.1万元，其中，工资福利支出440.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出238.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务车运行费、其他交通费、其他商品服务费等。对个人和家庭的补助18.4万元，主要包括：退休费、生活补助等。

 

七、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

五河县城关镇人民政府2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县城关镇人民政府2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。五河县城关镇人民政府2020年机关运行经费财政拨款预算  238.5 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2019年持平。

（二）政府采购情况。五河县城关镇人民政府2020年各单位政府采购预算总额  12 万元。其中，政府采购货物预算12万元。

（三）政府购买服务情况。。五河县城关镇人民政府2020年无购买服务预算。

（四）项目及绩效目标情况。

“美丽乡村建设”项目

1、项目概述。城关镇长淮村和漴南村美丽乡村建设项目。

2、立项依据。县美丽办相关文件。

3、实施主体。城关镇人民政府

4、实施方案。县美丽办批复。

5、实施周期。2020年1-12月。

6、三年支出计划和年度预算安排。

（1）三年支出计划。

2020-2022年该项目拟安排380万元，其中，2020年安排183.24万元，2021年安排98.38万元，2022年安排98.38万元。

（2）年度预算安排。

2020年该项目预算183.24万元，主要用于长淮村和漴南村美丽乡村建设费用等。

7、绩效目标和指标。

项目支出绩效目标申报表

（  2020 年度）

单位：万元

项目名称

美丽乡村建设

项目实施单位

城关镇人民政府

项目属性

□新增项目     R延续项目

项目周期

2020年1-12月

项目金额（万元）

中期资金总额（2020-2022年）

380

年度资金总额（2020年）

183.24

其中：财政拨款

380

其中：财政拨款

183.24

其他资金

其他资金

项目概况

城关镇长淮村和漴南村美丽乡村建设项目

目标1：2020-2022年

目标1：到2020年底建成

产出指标

数量指标

村数

2个村

数量指标

村数

2个村

质量指标

建成美丽乡村个数

2个村

质量指标

建成美丽乡村个数

2个村

时效指标

完成时间

2020-2022年

时效指标

完成时间

2020年底

成本指标

投入经费

380

成本指标

投入经费

183.24

效益指标

经济效益指标

对农村发展的促进作用

促进

经济效益指标

对农村发展的促进作用

促进

社会效益指标

基本公共服务水平

提升

社会效益指标

基本公共服务水平

提升

生态效益指标

生态宜居

95%

生态效益指标

生态宜居

95%

可持续影响指标

推动项目整体发展

长期

可持续影响指标

推动项目整体发展

长期

满意度指标

服务对象满意度指标

村民满意度

90%

服务对象满意度指标

村民满意度

90%

 

 

（五）绩效目标设置情况

按照《五河县财政局关于做好2020年县级部门预算和2020-2022年部门三年滚动财政规划编制工作的通知》（五财[2019]71号）要求，五河县城关镇人民政府2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算财政拨款183.24万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。五河县城关镇人民政府共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2020年部门预算公开附表

附表1
部门预算收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般预算拨款收入	3684.60	一、一般公共服务支出	908.01
二、政府性基金收入		二、外交支出
三、教育收费收入		三、国防支出
四、社保保险基金收入		四、公共安全支出
五、国有资本经营性收入		五、教育支出	17.20
六、事业收入（不含教育收费收入		六、科学技术支出
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	33.62
		八、社会保障和就业支出	731.23
		九、卫生健康支出	71.55
		十、节能环保支出	106.00
		十一、城乡社区支出	987.00
		十二、农林水支出	672.24
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	47.75
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国债还本付息支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
		二十五、债务发行费用支出
		二十六、灾害防治及应急管理支出
本年收入合计	3684.60	本年支出合计	3684.60
上年结余收入		结转下年
收入总计	3684.60	支出总计	3684.60

 

附表2
部门预算收入总表
							单位：	万元
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	908.01		908.01
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	848.01		848.01
2010301	行政运行	848.01		848.01
20113	商贸事务	60.00		60.00
2011308	招商引资	60.00		60.00
205	教育支出	17.20		17.20
20502	普通教育	17.20		17.20
2050299	其他普通教育支出	17.20		17.20
207	文化旅游体育与传媒支出	33.62		33.62
20701	文化和旅游	33.62		33.62
2070109	群众文化	33.62		33.62
208	社会保障和就业支出	731.23		731.23
20805	行政事业单位养老支出	58.18		58.18
2080501	行政单位离退休	19.64		19.64
2080502	事业单位离退休	3.78		3.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.76		34.76
20808	抚恤	649.83		649.83
2080802	伤残抚恤	242.55		242.55
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	123.47		123.47
2080805	义务兵优待	160.38		160.38
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	77.12		77.12
2080899	其他优抚支出	46.30		46.30
20825	其他生活救助	10.19		10.19
2082502	其他农村生活救助	10.19		10.19
20828	退役军人管理事务	13.03		13.03
2082899	其他退役军人事务管理支出	13.03		13.03
210	卫生健康支出	71.55		71.55
21007	计划生育事务	41.00		41.00
2100716	计划生育机构	12.00		12.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.00		29.00
21011	行政事业单位医疗	30.55		30.55
2101101	行政单位医疗	20.29		20.29
2101102	事业单位医疗	4.30		4.30
2101103	公务员医疗补助	5.96		5.96
211	节能环保支出	106.00		106.00
21101	环境保护管理事务	77.00		77.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	77.00		77.00
21104	自然生态保护	29.00		29.00
2110402	农村环境保护	29.00		29.00
212	城乡社区支出	987.00		987.00
21201	城乡社区管理事务	958.00		958.00
2120104	城管执法	60.00		60.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	898.00		898.00
21205	城乡社区环境卫生	29.00		29.00
2120501	城乡社区环境卫生	29.00		29.00
213	农林水支出	672.24		672.24
21301	农业农村	211.24		211.24
2130126	农村社会事业	183.24		183.24
2130142	农村道路建设	28.00		28.00
21305	扶贫	76.00		76.00
2130599	其他扶贫支出	76.00		76.00
21307	农村综合改革	385.00		385.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	385.00		385.00
221	住房保障支出	47.75		47.75
22102	住房改革支出	47.75		47.75
2210201	住房公积金	47.75		47.75
227	预备费	60.00		60.00
227	预备费	60.00		60.00
227	预备费	60.00		60.00
229	其他支出	50.00		50.00
22902	年初预留	50.00		50.00
22902	年初预留	50.00		50.00
合计		3,684.60		3,684.60

 

 

附表3
部门预算支出总表
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
201	一般公共服务支出	908.01	514.01	394.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	848.01	514.01	334.00
2010301	行政运行	848.01	514.01	334.00
20113	商贸事务	60.00		60.00
2011308	招商引资	60.00		60.00
205	教育支出	17.20		17.20
20502	普通教育	17.20		17.20
2050299	其他普通教育支出	17.20		17.20
207	文化旅游体育与传媒支出	33.62	33.62
20701	文化和旅游	33.62	33.62
2070109	群众文化	33.62	33.62
208	社会保障和就业支出	731.23	71.22	660.02
20805	行政事业单位养老支出	58.18	58.18
2080501	行政单位离退休	19.64	19.64
2080502	事业单位离退休	3.78	3.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.76	34.76
20808	抚恤	649.83		649.83
2080802	伤残抚恤	242.55		242.55
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	123.47		123.47
2080805	义务兵优待	160.38		160.38
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	77.12		77.12
2080899	其他优抚支出	46.30		46.30
20825	其他生活救助	10.19		10.19
2082502	其他农村生活救助	10.19		10.19
20828	退役军人管理事务	13.03	13.03
2082899	其他退役军人事务管理支出	13.03	13.03
210	卫生健康支出	71.55	30.55	41.00
21007	计划生育事务	41.00		41.00
2100716	计划生育机构	12.00		12.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.00		29.00
21011	行政事业单位医疗	30.55	30.55
2101101	行政单位医疗	20.29	20.29
2101102	事业单位医疗	4.30	4.30
2101103	公务员医疗补助	5.96	5.96
211	节能环保支出	106.00		106.00
21101	环境保护管理事务	77.00		77.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	77.00		77.00
21104	自然生态保护	29.00		29.00
2110402	农村环境保护	29.00		29.00
212	城乡社区支出	987.00		987.00
21201	城乡社区管理事务	958.00		958.00
2120104	城管执法	60.00		60.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	898.00		898.00
21205	城乡社区环境卫生	29.00		29.00
2120501	城乡社区环境卫生	29.00		29.00
213	农林水支出	672.24		672.24
21301	农业农村	211.24		211.24
2130126	农村社会事业	183.24		183.24
2130142	农村道路建设	28.00		28.00
21305	扶贫	76.00		76.00
2130599	其他扶贫支出	76.00		76.00
21307	农村综合改革	385.00		385.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	385.00		385.00
221	住房保障支出	47.75	47.75
22102	住房改革支出	47.75	47.75
2210201	住房公积金	47.75	47.75
227	预备费	60.00		60.00
227	预备费	60.00		60.00
227	预备费	60.00		60.00
229	其他支出	50.00		50.00
22902	年初预留	50.00		50.00
22902	年初预留	50.00		50.00
合计		3684.60	697.14	2987.46

 

 

附表4
部门财政拨款收支总表
					单位：万元
收   入		支  出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结转		一、本年支出	3684.6	3684.6
一般公共预算		一、一般公共服务支出	908.01	908.01
政府性基金预算		二、外交支出
国有资本经营预算		三、国防支出
二、本年收入	3684.6	四、公共安全支出
一般公共预算	3684.6	五、教育支出	17.20	17.20
政府性基金预算		六、科学技术支出
国有资本经营预算		七、文化体育与传媒支出	33.62	33.62
		八、社会保障和就业支出	731.23	731.23
		九、医疗卫生与计划生育支出	71.55	71.55
		十、节能环保支出	106.00	106.00
		十一、城乡社区支出	987.00	987.00
		十二、农林水支出	672.24	672.24
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	47.75	47.75
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出	50.00	50.00
		二十二、预备费	60.00	60.00
		二、结转下年
收入总计	3684.6	支出总计	3684.6	3684.6
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况（不包括单位其他收入）。

 

附表5
部门一般公共预算支出预算表（分功能科目）
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
201	一般公共服务支出	908.01	514.01	394.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	848.01	514.01	334.00
2010301	行政运行	848.01	514.01	334.00
20113	商贸事务	60.00		60.00
2011308	招商引资	60.00		60.00
205	教育支出	17.20		17.20
20502	普通教育	17.20		17.20
2050299	其他普通教育支出	17.20		17.20
207	文化旅游体育与传媒支出	33.62	33.62
20701	文化和旅游	33.62	33.62
2070109	群众文化	33.62	33.62
208	社会保障和就业支出	731.23	71.22	660.02
20805	行政事业单位养老支出	58.18	58.18
2080501	行政单位离退休	19.64	19.64
2080502	事业单位离退休	3.78	3.78
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.76	34.76
20808	抚恤	649.83		649.83
2080802	伤残抚恤	242.55		242.55
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	123.47		123.47
2080805	义务兵优待	160.38		160.38
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	77.12		77.12
2080899	其他优抚支出	46.30		46.30
20825	其他生活救助	10.19		10.19
2082502	其他农村生活救助	10.19		10.19
20828	退役军人管理事务	13.03	13.03
2082899	其他退役军人事务管理支出	13.03	13.03
210	卫生健康支出	71.55	30.55	41.00
21007	计划生育事务	41.00		41.00
2100716	计划生育机构	12.00		12.00
2100799	其他计划生育事务支出	29.00		29.00
21011	行政事业单位医疗	30.55	30.55
2101101	行政单位医疗	20.29	20.29
2101102	事业单位医疗	4.30	4.30
2101103	公务员医疗补助	5.96	5.96
211	节能环保支出	106.00		106.00
21101	环境保护管理事务	77.00		77.00
2110199	其他环境保护管理事务支出	77.00		77.00
21104	自然生态保护	29.00		29.00
2110402	农村环境保护	29.00		29.00
212	城乡社区支出	987.00		987.00
21201	城乡社区管理事务	958.00		958.00
2120104	城管执法	60.00		60.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	898.00		898.00
21205	城乡社区环境卫生	29.00		29.00
2120501	城乡社区环境卫生	29.00	</