五河县新集镇2017年部门决算情况
第一部分 五河县新集镇概况：新集镇位于淮河北岸，五河县城南22公里，距蚌埠市52公里，内有306省道贯穿，南临淮河与凤阳相望，北接小圩，东连头铺，西与大新、浍南镇接壤，全境东西宽13.5公里，南北长13.5公里，行政区域面积102平方公里，耕地面积7.91万亩，辖14个行政村（居），现有人口5.2万人，驻镇中心区划面积5.5平方公里，建成面积2.6平方公里，居民1.8万人，5000余户，城镇化水平为34.6%。
一、部门职责：1、创建发展环境，2、加强社会管理，3、搞好公共服务，4、促进稳定和和谐发展。
二、机构设置
从决算单位构成看，五河县新集镇2017年度部门决算包括：镇本机决算和镇属事业单位决算，与预算比较，无增减。
纳入五河县新集镇2017年度部门决算编制范围的单位共3个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
五河县新集镇政府机关 |
|
2 |
五河县新集镇计生服务所 |
|
3 |
五河县新集镇文化广播站 |
|
4 |
…… |
第二部分 五河县新集镇2017年部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 | |
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | |||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 | |
|
栏 次 |
|
|
| |
|
一、财政拨款收入 |
3455.73 |
一、一般公共服务支出 |
1754.16 | |
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
| |
|
三、事业收入 |
|
三、国防支出 |
| |
|
四、经营收入 |
|
四、公共安全支出 |
| |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
| |
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
380.4 | |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
7.13 | |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
606.12 | |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
22.87 | |
|
|
|
十、节能环保支出 |
320.95 | |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
| |
|
|
|
十二、农林水支出 |
338.29 | |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
| |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
| |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
| |
|
|
|
十六、金融支出 |
| |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
| |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
| |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
25.8 | |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
| |
|
|
|
二十一、其他支出 |
| |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
| |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
| |
|
本年收入合计 |
3455.73 |
本年支出合计 |
3455.73 | |
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
| |
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
| |
|
|
|
|
| |
|
总计 |
3455.73 |
总计 |
3455.73 | |
收入决算表
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
| |||||||||
|
部门： |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
| |||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业 收入 |
经营 收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
| |||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
| |||||||||||||
|
栏次 |
合计 |
3,455.73 |
3,455.73 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,754.16 |
1,754.16 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,687.04 |
1,687.04 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
2010301 |
行政运行 |
395.48 |
395.48 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1,291.56 |
1,291.56 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
20132 |
组织事务 |
67.12 |
67.12 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
67.12 |
67.12 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
206 |
科学技术支出 |
380.40 |
380.40 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
380.40 |
380.40 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
380.40 |
380.40 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
7.13 |
7.13 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
20701 |
文化 |
7.13 |
7.13 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
2070109 |
群众文化 |
6.87 |
6.87 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
2070199 |
其他文化支出 |
0.26 |
0.26 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
606.12 |
606.12 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
150.31 |
150.31 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
11.46 |
11.46 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
138.85 |
138.85 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
20808 |
抚恤 |
187.84 |
187.84 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
187.84 |
187.84 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
20821 |
特困人员救助供养★ |
254.33 |
254.33 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出★ |
254.33 |
254.33 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
20825 |
其他生活救助 |
13.64 |
13.64 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
13.64 |
13.64 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
22.87 |
22.87 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
21007 |
计划生育事务 |
5.34 |
5.34 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
2100716 |
计划生育机构 |
5.34 |
5.34 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
17.53 |
17.53 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
12.30 |
12.30 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
5.23 |
5.23 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
211 |
节能环保支出 |
320.95 |
320.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
21103 |
污染防治 |
308.95 |
308.95 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
2110301 |
大气 |
191.17 |
191.17 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
117.78 |
117.78 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
21104 |
自然生态保护 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
2110402 |
农村环境保护 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
213 |
农林水支出 |
338.29 |
338.29 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
21301 |
农业 |
6.01 |
6.01 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
6.01 |
6.01 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
332.28 |
332.28 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
332.28 |
332.28 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
221 |
住房保障支出 |
25.80 |
25.80 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
25.80 |
25.80 |
|
|
|
|
|
| ||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
25.80 |
25.80 |
|
|
|
|
|
| ||||||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 | |
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | ||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
3,455.73 |
1,130.54 |
2,325.19 |
|
|
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,754.16 |
462.60 |
1,291.56 |
|
|
| ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,687.04 |
395.48 |
1,291.56 |
|
|
| ||
|
2010301 |
行政运行 |
395.48 |
395.48 |
0.00 |
|
|
| ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
1,291.56 |
0.00 |
1,291.56 |
|
|
| ||
|
20132 |
组织事务 |
67.12 |
67.12 |
0.00 |
|
|
| ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
67.12 |
67.12 |
0.00 |
|
|
| ||
|
206 |
科学技术支出 |
380.40 |
0.00 |
380.40 |
|
|
| ||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
380.40 |
0.00 |
380.40 |
|
|
| ||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
380.40 |
0.00 |
380.40 |
|
|
| ||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
7.13 |
7.13 |
0.00 |
|
|
| ||
|
20701 |
文化 |
7.13 |
7.13 |
0.00 |
|
|
| ||
|
2070109 |
群众文化 |
6.87 |
6.87 |
0.00 |
|
|
| ||
|
2070199 |
其他文化支出 |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
606.12 |
606.12 |
0.00 |
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
150.31 |
150.31 |
0.00 |
|
|
| ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
11.46 |
11.46 |
0.00 |
|
|
| ||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
138.85 |
138.85 |
0.00 |
|
|
| ||
|
20808 |
抚恤 |
187.84 |
187.84 |
0.00 |
|
|
| ||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
187.84 |
187.84 |
0.00 |
|
|
| ||
|
20821 |
特困人员救助供养★ |
254.33 |
254.33 |
0.00 |
|
|
| ||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出★ |
254.33 |
254.33 |
0.00 |
|
|
| ||
|
20825 |
其他生活救助 |
13.64 |
13.64 |
0.00 |
|
|
| ||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
13.64 |
13.64 |
0.00 |
|
|
| ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
22.87 |
22.87 |
0.00 |
|
|
| ||
|
21007 |
计划生育事务 |
5.34 |
5.34 |
0.00 |
|
|
| ||
|
2100716 |
计划生育机构 |
5.34 |
5.34 |
0.00 |
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
17.53 |
17.53 |
0.00 |
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
12.30 |
12.30 |
0.00 |
|
|
| ||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
5.23 |
5.23 |
0.00 |
|
|
| ||
|
211 |
节能环保支出 |
320.95 |
0.00 |
320.95 |
|
|
| ||
|
21103 |
污染防治 |
308.95 |
0.00 |
308.95 |
|
|
| ||
|
2110301 |
大气 |
191.17 |
0.00 |
191.17 |
|
|
| ||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
117.78 |
0.00 |
117.78 |
|
|
| ||
|
21104 |
自然生态保护 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
|
|
| ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
|
|
| ||
|
213 |
农林水支出 |
338.29 |
6.01 |
332.28 |
|
|
| ||
|
21301 |
农业 |
6.01 |
6.01 |
0.00 |
|
|
| ||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
6.01 |
6.01 |
0.00 |
|
|
| ||
|
21307 |
农村综合改革 |
332.28 |
0.00 |
332.28 |
|
|
| ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
332.28 |
0.00 |
332.28 |
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
25.80 |
25.80 |
0.00 |
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
25.80 |
25.80 |
0.00 |
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
25.80 |
25.80 |
0.00 |
|
|
| ||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 | |
|
部门： |
|
|
金额单位：万元 | |
|
收入 |
支出 | |||
|
项 目 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
决算数 | |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3,455.73 |
一、一般公共服务支出 |
1,754.16 | |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
二、外交支出 |
0.00 | |
|
|
|
三、国防支出 |
0.00 | |
|
|
|
四、公共安全支出 |
0.00 | |
|
|
|
五、教育支出 |
0.00 | |
|
|
|
六、科学技术支出 |
380.40 | |
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
7.13 | |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
606.12 | |
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
22.87 | |
|
|
|
十、节能环保支出 |
320.95 | |
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
0.00 | |
|
|
|
十二、农林水支出 |
338.29 | |
|
|
|
十三、交通运输支出 |
0.00 | |
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
0.00 | |
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
0.00 | |
|
|
|
十六、金融支出 |
0.00 | |
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
0.00 | |
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
0.00 | |
|
|
|
十九、住房保障支出 |
25.80 | |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
0.00 | |
|
|
|
二十一、其他支出 |
0.00 | |
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
0.00 | |
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
0.00 | |
|
本年收入合计 |
3,455.73 |
本年支出合计 |
3,455.73 | |
|
年初财政拨款结转和结余 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
0.00 | |
|
一般公共预算财政拨款 |
0.00 |
|
| |
|
政府性基金预算财政拨款 |
0.00 |
|
| |
|
合计 |
3455.73 |
合计 |
3455.73 | |
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 | ||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 | |||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 | |||||||||||||||
|
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3,455.73 |
1,130.54 |
2,325.19 |
3,455.73 |
1,130.54 |
2,325.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,754.16 |
462.60 |
1,291.56 |
1,754.16 |
462.60 |
1,291.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,687.04 |
395.48 |
1,291.56 |
1,687.04 |
395.48 |
1,291.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
395.48 |
395.48 |
0.00 |
395.48 |
395.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,291.56 |
0.00 |
1,291.56 |
1,291.56 |
0.00 |
1,291.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67.12 |
67.12 |
0.00 |
67.12 |
67.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
67.12 |
67.12 |
0.00 |
67.12 |
67.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
206 |
科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
380.40 |
0.00 |
380.40 |
380.40 |
0.00 |
380.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
380.40 |
0.00 |
380.40 |
380.40 |
0.00 |
380.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
380.40 |
0.00 |
380.40 |
380.40 |
0.00 |
380.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化体育与传媒支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.13 |
7.13 |
0.00 |
7.13 |
7.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.13 |
7.13 |
0.00 |
7.13 |
7.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.87 |
6.87 |
0.00 |
6.87 |
6.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
606.12 |
606.12 |
0.00 |
606.12 |
606.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
150.31 |
150.31 |
0.00 |
150.31 |
150.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.46 |
11.46 |
0.00 |
11.46 |
11.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080504 |
未归口管理的行政单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
138.85 |
138.85 |
0.00 |
138.85 |
138.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
187.84 |
187.84 |
0.00 |
187.84 |
187.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080803 |
在乡复员、退伍军人生活补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
187.84 |
187.84 |
0.00 |
187.84 |
187.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20821 |
特困人员救助供养★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
254.33 |
254.33 |
0.00 |
254.33 |
254.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
254.33 |
254.33 |
0.00 |
254.33 |
254.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20825 |
其他生活救助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.64 |
13.64 |
0.00 |
13.64 |
13.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082502 |
其他农村生活救助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
13.64 |
13.64 |
0.00 |
13.64 |
13.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
22.87 |
22.87 |
0.00 |
22.87 |
22.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21007 |
计划生育事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.34 |
5.34 |
0.00 |
5.34 |
5.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100716 |
计划生育机构 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.34 |
5.34 |
0.00 |
5.34 |
5.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
17.53 |
17.53 |
0.00 |
17.53 |
17.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.30 |
12.30 |
0.00 |
12.30 |
12.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助★ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.23 |
5.23 |
0.00 |
5.23 |
5.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
211 |
节能环保支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
320.95 |
0.00 |
320.95 |
320.95 |
0.00 |
320.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21103 |
污染防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
308.95 |
0.00 |
308.95 |
308.95 |
0.00 |
308.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110301 |
大气 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
191.17 |
0.00 |
191.17 |
191.17 |
0.00 |
191.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110399 |
其他污染防治支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
117.78 |
0.00 |
117.78 |
117.78 |
0.00 |
117.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21104 |
自然生态保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2110402 |
农村环境保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
338.29 |
6.01 |
332.28 |
338.29 |
6.01 |
332.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.01 |
6.01 |
0.00 |
6.01 |
6.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.01 |
6.01 |
0.00 |
6.01 |
6.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21307 |
农村综合改革 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
332.28 |
0.00 |
332.28 |
332.28 |
0.00 |
332.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
332.28 |
0.00 |
332.28 |
332.28 |
0.00 |
332.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.80 |
25.80 |
0.00 |
25.80 |
25.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.80 |
25.80 |
0.00 |
25.80 |
25.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
25.80 |
25.80 |
0.00 |
25.80 |
25.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 | |||||
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 | ||||
|
301 |
工资福利支出 |
244.67 |
302 |
商品和服务支出 |
180.82 |
310 |
其他资本性支出 |
| ||||
|
30101 |
基本工资 |
121.18 |
30201 |
办公费 |
79.38 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
| ||||
|
30102 |
津贴补贴 |
71.88 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
| ||||
|
30103 |
奖金 |
23.12 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
| ||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
17.53 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
| ||||
|
30106 |
伙食补助费 |
10.96 |
30205 |
水费 |
2.53 |
31006 |
大型修缮 |
| ||||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30206 |
电费 |
17.55 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
| ||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
1.84 |
31008 |
物资储备 |
| ||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
| ||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
| ||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
705.06 |
30211 |
差旅费 |
16.04 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
| ||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
| ||||
|
30302 |
退休费 |
150.31 |
30213 |
维修(护)费 |
2.55 |
31013 |
公务用车购置 |
| ||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
2.09 |
31019 |
其他交通工具购置 |
| ||||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.56 |
31020 |
产权参股 |
| ||||
|
30305 |
生活补助 |
528.95 |
30216 |
培训费 |
1.06 |
31099 |
其他资本性支出 |
| ||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
11.24 |
304 |
对企事业单位的补贴 |
| ||||
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
30401 |
企业政策性补贴 |
| ||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
30402 |
事业单位补贴 |
| ||||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
30403 |
财政贴息 |
| ||||
|
30310 |
生产补贴 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
| ||||
|
30311 |
住房公积金 |
25.80 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
307 |
债务利息支出 |
| ||||
|
30312 |
提租补贴 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
7.80 |
30701 |
国内债务付息 |
| ||||
|
30313 |
购房补贴 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
30707 |
国外债务付息 |
| ||||
|
30314 |
采暖补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
12.35 |
399 |
其他支出 |
| ||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
20.62 |
39906 |
赠与 |
| ||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
| ||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.24 |
|
|
| ||||
|
人员经费合计 |
949.72 |
公用经费合计 |
180.82 | |||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 | |
|
部门： |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 | ||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
第三部分 五河县新集镇2017年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计3455.73万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计3455.73万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各减少1201.5万元，下降25.8%，主要原因：一是科学技术支出减少；二是农林水支出减少。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计3455.73万元，其中：财政拨款收入3455.73万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2017年度支出合计3455.73万元，其中：基本支出1130.54万元，占32.71%；项目支出2325.19万元，占67.29%；经营支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收入总计3455.73万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计3455.73万元（含年末财政拨款结转结和结余）。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少1201.5万元，下降25.8%，主要原因：一是科学技术支出减少；二是农林水支出减少。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款收入3455.73万元，占本年收入的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少1201.5万元，下降25.8%。主要原因一是科学技术支出减少；二是农林水支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出3455.73万元，占本年支出的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支减少1201.5万元，下降25.8%。主要原因一是科学技术支出减少；二是农林水支出减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出3455.73万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1754.16万元，占50.76%;教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出380.4万元，占11.01%；文化体育与传媒（类）支出7.13万元，占0.21%；社会保障和就业（类）支出606.12万元，占17.54%；农林水（类）支出338.29万元，占9.79%；住房保障（类）支出25.8万元，占0.75%；医疗卫生与计划生育（类）支出22.87，占0.62%；节能环保（类）支出320.95，占9.29%。
（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2387.04万元，支出决算为3455.73万元，完成年初预算的144.77%。决算数大于预算数的主要原因:一是增调资；二是乡镇建设增加投入。其中:基本支出1130.54万元，占32.71%；项目支出2325.19万元，占67.29%。具体情况如下：
1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为411.09万元，支出决算为1754.16万元，完成年初预算的426.71%，决算数大于预算数的主要原因是增调资及乡镇建设投入增加。
2.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。无一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。
3.教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项），无教育（类）教育进修及培训（款）培训支出（项）。
4.文化体育与传媒（类）文化（款）文化创作与保护（项），年初预算为20.05万元，支出决算为7.13万元，完成年初预算的35.56%，决算数小于预算数的主要原因是人员调离。
5．科学技术，年初无预算，本年支出380.4万元。
6.社会保障和就业支出，年初预算419.05万元，支出606.12万元，完成年初预算144.64%，，其中：⑴、行政事业单位离退休支出150.31万元，①、事业单位离退休支出11.46万元、②、未归口管理的行政单位离退休支出138.85万元。⑵、抚恤支出187.84万元。⑶、特困人员共养支出254.33万元，农村五保户供养支出254.33。⑷、其他生活救助支出35.11万元，其他农村生活救助13.64万元，决算数大于预算数的原因是补助费提高。
7.医疗卫生和计划生育支出，年初预算134.32万元，支出22.87万元，完成年初预算17.03%，其中：⑴、医疗保障支出17.53万元，①、行政单位医疗支出12.3万元，②、公务员医疗补助支出5.23万元。⑵、计划生育事务支出5.34万元,计划生育机构支出5.34万元，决算数小于预算数的原因是计生服务所人员工资转到乡镇卫生院发放。
8.节能环保支出，年初预算180万元，支出320.95万元，完成年初预算178.30%，其中：⑴、污染防治支出308.95万元，①、大气191.17万元，②、其他污染防治支出117.78。⑵、自然生态保护支出12万元。决算数大于预算数的原因是秸秆禁烧工作投入增加及加大环保投入。
9.农林水支出，年初预算1050.5万元，支出338.29万元，完成年初预算32.22%，其中：⑴、对高校毕业生到基层任职补助支出6.01万元。⑵、对村集体经济组织的补助支出332.28万元。决算数小于预算数的原因是压缩业务费用方面支出及建设性支出。
10，住房保障支出，年初预算27.04万元，支出25.8万元，完成年初预算95.41%，决算数小于预算数的原因是人员调离。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出1130.54万元，其中人员经费949.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、退休费、生活补助、住房公积金；公用经费180.82万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2017年无政府性基金 收支。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度，五河县新集镇机关运行经费支出180.82万元，比2016年减少131.59万元，下降42.12%，主要原因是压缩办公费用支出。
（二）政府采购支出情况。
2017年度，五河县新集镇无政府采购支出。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日，五河县新集镇共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2017年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，五河县新集镇组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共XX个项目，涉及资金2325.19万元，占项目预算总额的67.29%。评价结果显示，（概括表述项目绩效情况，是否达到了预期绩效目标。）
本部门共组织对“……”等X个项目开展了重点绩效评价，涉及资金XX万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。评价结果显示，（概括表述重点项目绩效情况，是否达到了预期绩效目标。）
组织开展2017年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，（概括表述评价情况）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（可根据本部门预算实际情况增加或减少相关名词解释
皖公网安备 34032202000001号
