关于新集镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告

一、2019年财政预算执行情况

2019年，在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大监督支持下，全镇上下努力加强财源建设和财政管理，积极组织收入，强化税收征管，保证重点支出，财政收支保持高速发展势头，预算执行情况整体较好。

（一）2019年财政收支情况

2019年财政收入完成1919.73万元，其中税务部门收入完成374.15万元、财政部门收入完成1545.58万元，上级补助收入1927.08万元，全年收入3846.81万元。

2019年全镇财政支出3761.18 万元，主要支出情况如下：

一般公共服务支出 591.19万元；

发展与改革事务支出9.99万元

组织事务支出19.6万元；

科学技术支出30.21万元；

文化体育传媒支出11.63万元；

医疗卫生17.11万元；

社会保障和就业管理事务支出1197.40万元；

城乡社区支出1561.52万元

农林水事务支出70.94万元；

住房保障支出36.46万元；

　　节能环保197.13万元。

（二）2019年主要工作

2019年财政部门在镇党委、政府的正确领导下，充分发挥自身潜力，积极组织财政收入，稳步推进各项改革，强化财政监督，促进了我镇经济建设和社会各项事业的新发展，主要做了以下几个方面的工作：

1、积极组织财政收入

由于受地理环境等多种因素的影响，我镇没有纳税大户，组织收入难度较大，但全镇上下克服困难，加大招商引资力度，通过努力较好的完成了县政府下达的目标任务。

2、积极筹措资金，促进社会稳定与经济共同发展

全镇上下共同努力，紧密配合，积极争取上级支持，首先保证镇村二级人员工资、补贴发放和民政优抚对象人员经费的需要。财政支出安排以可持续发展为目标，向重点领域倾斜，继续促进产业结构调整。

各位代表：2019年，我镇财政工作在财政形势极为严峻的情况下，能取得如此好的成绩确实来之不易，这是镇党委、镇政府正确领导的结果，也是各级、各部门及全体干群、各位代表、关心、理解、支持财政工作的结果。为此，我代表全体财税干部向在坐的各位领导、各位代表表示衷心的感谢。

二、2020年财政预算草案

根据《预算法》的有关规定，2020年预算草案编制,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，积极组织财政收入，统筹安排财政支出，扎实推进全镇各项重点工作，加强财政管理，提高财政保障能力。

根据上述指导思想，按照积极稳妥，统筹兼顾，确保平衡的原则，2020年财政收支预算主要安排情况是：

（一）财政收入预算安排
　　2020年，我镇财政收入预算安排2108.6万元。

（二）财政支出预算安排

2020年全镇财政支出预算安排2108.6万元，主要支出安排如下：

1、一般公共服务支出620.63万元，主要用于机关人员工资、保证党政机关正常运转、街道维护、安全生产、应急保障等。

2、住房保障支出 41.04万元，主要有于机关人员住房公积金支出；
　　3、文化体育与传媒支出11.1万元，主要用于文化站人员工资；
　　4、社会保障和就业支出308.16万元，主要用于行政事业单位离退休人员工资、民政优抚对象人员经费；
　　5、农林水事务支出691.39万元，主要用于农村公益事业，村干部工资，办公经费等。

6、医疗卫 58.28万元；

7、节能环保140万元。用于禁烧、污染防治等；

8、国防7万元，用于武装、兵役征集；

9、公共安全支出28万元，用于综治、维稳；

10、教育支出13万元；

11、城乡社区支出 40万元，用于行政执法；

12、预备费及其他支出150万元；

上述安排我们尽可能的对各种有影响的因素作了全面考虑，在实际执行过程中，还可能会出现某些特殊情况，个别项目还可能要根据实际执行情况做必要的调整，调整过后及时报请镇人大审批。

三、紧抓机遇，开拓创新，确保完成2020年工作任务

（一）大力组织财政收入，确保完成2020年收入任务

2020年我镇财政收入预算2108.6万元，因我镇没有主体税源，现有的纳税企业少，收入增长潜力小，我们一定要精心组织，强化部门联动机制，严格收入征管，确保应收尽收。

（二）以保障和改善民生为重点，着力优化财政支出结构，牢固树立过紧日子的思想，严格控制一般性支出，着力支持解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。

（三）加强项目资金管理，提高资金使用效益

提高财政资金管理的安全性和有效性，提高财政资金使用效益。强化财政监督职能，建立内外一致的财政财务管理新体制。