五河县新集镇2021年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年收支预算总体情况说明

2.关于2021年收入预算情况说明

3.关于2021年支出预算情况说明

4.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2021年单位项目支出情况说明

8.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

9.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

10.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；

（二）促进发展。编制好科学发展规划，营造好科学发展环境，突出镇域特色，加强城镇建设，发展特色经济；

（三）维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，加强和巩固农村基层政权和民主法制建设，加强社会治安综合治理；

（四）提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展；发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县新集镇2021年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共*个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县新集镇本级	行政单位
2	五河县新集镇民政办	镇二级机构部
3	五河县新集镇退役军人服务 站	公益一类事业单位
4	五河县新集镇文化站	公益一类事业单位

三、2021年度主要工作

2021年全镇经济社会发展主要预期目标：力争全年生产总值增长15%以上，固定资产投资增长10%以上，财政收入增长10%以上，农民人均纯收入增长6%以上。

（一）围绕目标任务，打赢年度脱贫攻坚战

一是紧紧围绕“一超线，两不愁三保障，实现稳定、长期、高质量”脱贫目标，全面落实各类扶贫政策，严禁弄虚作假、坚持实事求是，杜绝“两该两不该”现象。二是重点做好贫困村、重点帮扶村扶贫工作。三是加大健康扶贫、教育扶贫、金融扶贫、危房改造等扶贫相关政策宣传力度，提高政策知晓率，关注解决边缘户生产生活问题。

（二）围绕项目建设，推动经济指标提升

一是加大招商引资力度，做好项目谋划对接和项目争取实施工作。二是规范财税管理。在做好项目监管和服务的同时，积极排查税源，不断培植税源，拓宽征收渠道，提高财政收入和使用效益。

（三）围绕和谐稳定，加强社会综合治理

一是加强和创新社会管理，进一步推动综治“雪亮工程”、“网格化管理”。二是加强群防群治网络建设，积极开展普法宣传和矛盾纠纷排查化解工作。三是着力解决信访热点、难点和遗留问题，继续实行信访包保责任人制度，确保不出现进京赴省“非访”事件。四是进一步健全应急管理体系、应急小分队工作制度，提高保障公共安全和处置突发事件的能力。五是严格落实安全生产责任制，加强对重点领域、行业、企业的隐患排查治理。六是持续推进扫黑除恶行动，营造人民群众安居乐业的生活环境。

（四）围绕民生保障，扎实推进民生工程

一是严格落实各项保障政策，重点抓好弱势群体、困难群众生活保障工作，全面推行村级大病基金试点工作。二是做好水毁桥涵、路面维护治理工作。做好粮食补贴和政策性农业保险等支农惠农政策的落实。三是继续做好镇域项目工程实施环境保障工作。不断提升群众获得感和满意度。

（五）围绕环境保护，打造生态文化旅游乡镇

一是全面落实集约节约用地政策，严厉打击违法违规开采河沙等矿产资源行为。二是加大环保和环境整治工作力度，抓好驻地行蓄洪区水域治理及各村水域环境综合整治，加快美丽乡镇建设步伐，建立长效环境保洁机制。三是大力加强乡风文明建设，积极宣传我镇各级好人先进事迹。

（六）围绕一村一品，加快产业结构调整

结合我镇资源优势与发展潜力,以政策和镇域产业优势为“药引”，以特色种养业和新型农民经营主体为载体，以经果林产业为抓手，以扶贫车间和基地为契合点，积极谋划和引导群众发展特色产业，激发内生动力，努力打造“一村一品”产业发展模式，带动乡村旅游产业发展，促进农民增收。

（七）围绕党的建设，打造廉洁、高效政府

一是保证常态化工作高效高质。强化为民服务“125”工作法的落实，创新“党员集中活动日”开展形式、严格工作例会等各项制度，继续抓好“两学一做”学习教育常态化制度化建设，认真抓好习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九大精神宣传学习。结合基层党组织标准化建设，做好支部建设提升工作。二是要突出问题导向、把握政策取向，切实加强监管，认真落实全面从严治党要求，统筹抓好治标和治本，主动适应新时代廉政建设新要求，以更加坚定的决心、更加务实的作风、更加有力的举措抓好党风廉政建设各项工作落实，打造廉洁高效政府。

 

第二部分  2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县新集镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。新集镇2021年收支总预算2156万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、文化体育与传媒支出，医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、关于2021年收入预算情况说明

五河县新集镇2021年度收入预算2156万元，其中，一般公共预算拨款收入2156万元，比2020年预算增加47.4万元，增长2.25%，原因主要：一是新进公务员增加，二是惠农补贴资金标准提高，占收入预算100%。政府性基金收入0万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，占收入预算0%；纳入专户管理政府非税收入0万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，占收入预算0%；其他收入0万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，占收入预算0%。

三、关于2021年支出预算情况说明

五河县新集镇2021年度支出预算2156万元，比2020年预算增加47.4万元，增长2.25%，原因主要：一是惠农补贴资金标准提高，二是新进公务员增加；其中，基本支出安排615.96万元，占支出预算28.57%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1540.04万元，占支出预算71.43%，主要用于节能环保、环境卫生、农林水支出和扶贫项目发展等。

四、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县新集镇2021年财政拨款收支预算2156万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入2156万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2156万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出615.96万元，占28.57%；国防支出12万元，占0.56%；教育支出14.04万元，占0.65%；文化体育与传媒支出12.71，占0. 59%；社会保障和就业支出340.46万元，占15.79%；卫生健康支出53.43万元，占2.48%；节能环保支出200万元，占9.28%；城乡社区支出50万，占2.32%；农林水支出658.82万元，占30.56%；住房保障支出48.61万元，占2.25%；灾害防治及应急管理支出50万元，占2.32%；预备费40万元，占1.86%；其他支出60万元，占2.78%。

五、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县新集镇2021年度支出预算2156万元，比2020年预算增加47.4万元，增长2.25%，原因主要：一是惠农补贴资金标准提高，二是新进公务员增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出615.96万元，占28.57%；社会保障和就业支出340.46万元，占15.79%；文化体育与传媒支出12.71，占0. 59%；医疗卫生支出53.43万元，占2.48%；住房保障支出48.61万元，占2.25%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1.一般公共服务-人大事务-其他人大事务支出2021年预算安排5万元，与2020年预算持平。

2.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关事务支出-行政运行2021年预算384.52万元，比2020年预算减少49.12万元，减少11.33%，减少原因主要是压缩开支。

3.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关事务支出-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2021年预算支出164.86万元，比2020年增加52.86万元，增长47.19%，增长原因是人员增资。

4.一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出2021年预算支出10万 元，比2020年增长0万元，增长0%。

5.一般公共服务支出-市场监督管理支出-市场监管执法2021年预算支出34.9万元，比2020年减少25.1万元，减少41.83%，减少原因人员减少及压缩开支。

6.国防支出-国防动员-兵役征集2021年预算支出12万元，比2020年增加5万元，增长71.43%，增加原因是投入增加。

7.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化2021年预算支出12.71万元，比2020年增加1.61万元，增加14.50%，增加原因是人员增加。

8.教育支出-普通教育-其他普通教育支出2021年预算支出14.04万元，比2020年增加1.04万元，增加0.8%，增加原因是加大教育投入。

9.社会保障和就业支出2021年预算支出340.46万元，比2020年增加32.3万元，增加10.48%，增加原因是发放离退休人员慰问金。     

10.卫生健康支出2021年预算支出53.43万元，比2020年减少4.85万元，减少8.32%，减少原因是压缩开支。

11.节能环保支出2021年预算支出200万元，比2020年增加60万元，增加42.86%，增加原因是加大投入。

12.城乡社区支出2021年预算支出50万元，比2020年增加10万，增加25%，增加原因是加大对城乡环境卫生投入。

13.农林水支出2021年预算支出658.82万元，比2020年减少32.57万元，减少4.71%，减少原因是基建项目减少。

14.住房保障支出2021年预算支出48.61万元，比2020年增加7.59万元，增长18.5%，增长原因是工资增加。

15.灾害防治及应急管理支出2021年预算支出50万元，比2020年增加0万元，增加0%。

16.预备费2021年预算支出40万元，比2020年增加0万元，增加0%。

六、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

五河县新集镇2021年一般公共预算基本支出513.5万元，其中：

工资福利支出332.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出163.76元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助16.8万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2021年部门项目支出情况说明

五河县新集镇2021年度安排项目支出663万元，其中，一般公共预算安排979.52万元、政府性基金预算安排0万元、教育收费及其他收入预算安排14.04万元。主要包括：“六一”师范生补助项目、60周岁烈士子女定补项目、60周岁退役士兵生活补助项目、兵役征集项目、残疾军人生活补助等38个项目，合计16425236元。

八、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

五河县新集镇2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县新集镇2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。五河县新集镇2021年机关运行经费财政拨款预算129.8万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2020年预算减少86.2万元，下降39.9%。，下降主要原因是……。

（二）政府采购情况。五河县新集镇2021年各单位政府采购预算总额10万元。其中，政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）政府购买服务情况。

五河县新集镇2021年没有政府购买服务预算拨款收入，也没有政府购买服务预算拨款安排的支出。

（四）项目及绩效目标情况。

1.“节能环保”项目。

（1）项目概述。秸秆禁烧工作及综合奖补经费150万元。

（2）立项依据。县环保局文件。

（3）起止时间。2021年1-12月。

（4）项目内容。秸秆禁烧工作及综合奖补经费150万元。

（5）年度预算安排。150万元

（6）绩效目标和指标。绩效目标是到2021年底，数量指标：村数，14个村。质量指标：无火点，100%；时效指标：完成时间，2021年底；成本指标：150万元，指标值90%；经济效益指标：资金支出比例，90%；社会效益：秸秆禁烧效成效，90%；生态效益指标：无火点，100%；可持续影响指标：推动项目整体发展，长期；服务对象满意度指标：村民满意度，指标值90%。

五河县2021-2023年部门中期财政规划 支出绩效目标申报表
2021（年度）
项目名称		秸秆禁烧经费
施工单位
项目属性		延续项目				项目期		长期
项目资金（万元）	中期资金总额：			450.00		年度资金总额：		150.00
	其中：财政拨款			0.00		其中：财政拨款		0.00
	其他资金			450.00		其他资金		150.00
总体目标	中期目标（2021年-2023年					2021年度目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	反映环保能力建设项目补助的数量情况		大于2个	数量指标	反映环保能力建设项目补助的数量情况		大于2个
		质量指标	反映检测数据准确情况		达标	质量指标	反映检测数据准确情况		达标
		时效指标	反映项目完成及时程度和效率情况		项目计划完成时间	时效指标	反映项目完成及时程度和效率情况		项目计划完成时间
		成本指标	反映项目总成本情况		小于总成本预算数	成本指标	反映项目总成本情况		小于总成本预算数
	效益指标	经济效益指标	反映项目实施、民众环保意识提高程度		明显	经济效益指标	反映项目实施、民众环保意识提高程度		明显
		社会效益指标	民众对环保意识提高		明显	社会效益指标	民众对环保意识提高		明显
		生态效益指标	通过项目实施、对大气、水环境进一步改善		明显	生态效益指标	通过项目实施、对大气、水环境进一步改善		明显
		可持续影响指标	通过对项目实施、持续对环保工作能力提高		明显	可持续影响指标	通过对项目实施、持续对环保工作能力提高		明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映公众对环保工作满意程度		明显	服务对象满意度指标	反映公众对环保工作满意程度		明显

 2.“美丽乡村建设”项目。

（1）项目概述。美丽乡村建设支出150万元；

（2）立项依据。新集镇

（3）起止时间。2021年1-12月

（4）项目内容。美丽乡村建设支出150万元

（5）年度预算安排。150万元

（6）绩效目标和指标。绩效目标是到2021年底，数量指标：村数，14个村。质量指标：美丽乡镇建设，优；时效指标：完成时间，2021年底；成本指标：150万元，指标值90%；经济效益指标：资金支出比例，90%；社会效益：农村环境整治成效，100%；生态效益指标：卫生状况，100%；可持续影响指标：推动项目整体发展，长期；服务对象满意度指标：村民满意度，指标值90%。

五河县2021-2023年部门中期财政规划
支出绩效目标申报表
2021（年度）
项目名称		美丽乡村建设
施工单位		项目实施单位
项目属性		项目属性				项目期		一年
项目资金（万元）	中期资金总额：			450万元		年度资金总额：		150万元
	其中：财政拨款			0.00		其中：财政拨款		0.00
	其他资金			450万元		其他资金		150万元
总体目标	中期目标（2021年-2023年					2021年度目标
	项目中期绩效目标					项目年度绩效目标
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	反映环保能力建设项目补助的数量情况		大于2个	数量指标	反映环保能力建设项目补助的数量情况		大于2个
		质量指标	反映检测数据准确情况		达标	质量指标	反映检测数据准确情况		达标
		时效指标	反映项目完成及时程度和效率情况		项目计划完成时间	时效指标	反映项目完成及时程度和效率情况		项目计划完成时间
		成本指标	反映项目总成本情况		小于总成本预算数	成本指标	反映项目总成本情况		小于总成本预算数
	效益指标	经济效益指标	反映项目实施、民众环保意识提高程度		明显	经济效益指标	反映项目实施、民众环保意识提高程度		明显
		社会效益指标	民众对环保意识提高		明显	社会效益指标	民众对环保意识提高		明显
		生态效益指标	通过项目实施、对大气、水环境进一步改善		明显	生态效益指标	通过项目实施、对大气、水环境进一步改善		明显
		可持续影响指标	通过对项目实施、持续对环保工作能力提高		明显	可持续影响指标	通过对项目实施、持续对环保工作能力提高		明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	反映公众对环保工作满意程度		明显	服务对象满意度指标	反映公众对环保工作满意程度		明显

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发[2020]12号）要求，五河县新集镇2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目2个，涉及一般公共预算财政拨款300万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。五河县新集镇共有车辆2辆，其中：乡科级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：乡科级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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第四部分  2021年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表3
部门预算支出总表
预算单位：五河县新集镇										单位：元
科目编码	科目名称		合计		基本支出			项目支出		备注
	合计		21,560,244.59		5,135,008.59			16,425,236.00
201	一般公共服务支出		6,159,574.87		3,845,194.87			2,314,380.00
20101	人大事务		50,000.00		0.00			50,000.00
2010199	其他人大事务支出		50,000.00		0.00			50,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		5,493,794.87		3,845,194.87			1,648,600.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）		3,845,194.87		3,845,194.87			0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		1,648,600.00		0.00			1,648,600.00
20111	纪检监察事务		100,000.00		0.00			100,000.00
2011199	其他纪检监察事务支出		100,000.00		0.00			100,000.00
20123	民族事务		16,800.00		0.00			16,800.00
2012399	其他民族事务支出		16,800.00		0.00			16,800.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务		150,000.00		0.00			150,000.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		150,000.00		0.00			150,000.00
20138	市场监督管理事务		348,980.00		0.00			348,980.00
2013805	市场秩序执法		348,980.00		0.00			348,980.00
203	国防支出		120,000.00		0.00			120,000.00
20306	国防动员		120,000.00		0.00			120,000.00
2030601	兵役征集		120,000.00		0.00			120,000.00
205	教育支出		140,400.00		0.00			140,400.00
20502	普通教育		140,400.00		0.00			140,400.00
2050299	其他普通教育支出		140,400.00		0.00			140,400.00
207	文化旅游体育与传媒支出		127,114.33		127,114.33			0.00
20701	文化和旅游		127,114.33		127,114.33			0.00
2070109	群众文化		127,114.33		127,114.33			0.00
208	社会保障和就业支出		3,404,553.46		465,073.46			2,939,480.00
20805	行政事业单位养老支出		410,140.00		410,140.00			0.00
2080502	事业单位离退休		93,912.00		93,912.00			0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		316,228.00		316,228.00			0.00
20808	抚恤		2,701,760.00		0.00			2,701,760.00
2080801	死亡抚恤		48,160.00		0.00			48,160.00
2080802	伤残抚恤		322,276.00		0.00			322,276.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		1,043,720.00		0.00			1,043,720.00
2080805	义务兵优待		430,584.00		0.00			430,584.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助		857,020.00		0.00			857,020.00
20809	退役安置		54,933.46		54,933.46			0.00
2080999	其他退役安置支出		54,933.46		54,933.46			0.00
20825	其他生活救助		237,720.00		0.00			237,720.00
2082502	其他农村生活救助		237,720.00		0.00			237,720.00
210	卫生健康支出		534,309.93		211,509.93			322,800.00
21007	计划生育事务		322,800.00		0.00			322,800.00
2100717	计划生育服务		110,300.00		0.00			110,300.00
2100799	其他计划生育事务支出		212,500.00		0.00			212,500.00
21011	行政事业单位医疗		211,509.93		211,509.93			0.00
2101101	行政单位医疗		155,532.38		155,532.38			0.00
2101102	事业单位医疗		12,467.95		12,467.95			0.00
2101103	公务员医疗补助		43,509.60		43,509.60			0.00
211	节能环保支出		2,000,000.00		0.00			2,000,000.00
21103	污染防治		1,500,000.00		0.00			1,500,000.00
2110301	大气		1,500,000.00		0.00			1,500,000.00
21104	自然生态保护		500,000.00		0.00			500,000.00
2110402	农村环境保护		500,000.00		0.00			500,000.00
212	城乡社区支出		500,000.00		0.00			500,000.00
21205	城乡社区环境卫生		500,000.00		0.00			500,000.00
210501	城乡社区环境卫生		500,000.00		0.00			500,000.00
213	农林水支出		6,588,176.00		0.00			6,588,176.00
21301	农业农村		1,200,000.00		0.00			1,200,000.00
2130126	农村社会事业		700,000.00		0.00			700,000.00
2130142	农村道路建设		500,000.00		0.00			500,000.00
21302	林业和草原		200,000.00		0.00			200,000.00
2130205	森林资源培育		200,000.00		0.00			200,000.00
21305	扶贫		500,000.00		0.00			500,000.00
2130505	生产发展		500,000.00		0.00			500,000.00
21307	农村综合改革		4,688,176.00		0.00			4,688,176.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		4,688,176.00		0.00			4,688,176.00
221	住房保障支出		486,116.00		486,116.00			0.00
22102	住房改革支出		486,116.00		486,116.00			0.00
2210201	住房公积金		486,116.00		486,116.00			0.00
224	灾害防治及应急管理支出		500,000.00		0.00			500,000.00
22402	消防事务		500,000.00		0.00			500,000.00
2240204	消防应急救援		500,000.00		0.00			500,000.00
227	预备费		400,000.00		0.00			400,000.00
229	其他支出		600,000.00		0.00			600,000.00
22902	年初预留		600,000.00		0.00			600,000.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件5：

部门一般公共预算支出预算表（分功能科目）

单位：元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

五河县新集镇部门2021年财政拨款安排“三公”经费预算情况

 

 

一、“三公”经费预算财政拨款情况表

		单位：万元
项目	2021年预算数	上年预算数	增幅（%）
合计	22.96	22.97	-0.04
因公出国（境）费
公务接待费	9.96	9.97	-0.1
公务用车购置及运行费	13.00	13.00	0
其中：公务用车运行维护费	13.00	13.00	0
公务用车购置

二、 “三公”经费财政拨款支出情况说明

五河县新集镇门2021年“三公”经费支出预算为22.96万元，比2020年预算减少0.01万元，下降0.04%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为9.96万元，公务用车购置及运行费支出预算为13万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年增加0万元，增长0 %。

（二）公务接待费预算9.96万元，比上年减少0.01万元，同比下降0.1%，下降原因主要是单位积极落实中央八项规定精神，厉行勤俭节约，该项经费主要用于接待上级部门、招商引资单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用严格执行《五河县党政机关国内公务接待管理细则》（蚌办发〔2014〕21号）等相关规定。

（三）公务用车购置及运行费预算13万元，比上年增加0万元，同比增长0%。其中，公务用车运行费13万元，比上年增加0万元，同比增长0% ；该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，同比增长0%。