索引号：	667913035/202301-00007	信息分类：	年度财政预决算
发布机构：	五河县新集镇政府	发布日期：	2023-01-28
文号：		有效性：	有效
成文日期：	2023-01-28
名称：	新集镇2023年部门预算公开
关键词：	五河县新集镇2023年部门预算

索引号：	667913035/202301-00007
信息分类：	年度财政预决算
发布机构：	五河县新集镇政府
生成日期：	2023-01-28
名称：	新集镇2023年部门预算公开
有效性：	有效
生效时间：	2023-01-28
废止时间：	暂无
文号：
关键词：	五河县新集镇2023年部门预算

新集镇2023年部门预算公开

发布时间：2023-01-28 15:32来源：五河县新集镇政府浏览量：【字号：大中小】打印

五河县新集镇2023年部门预算

2023年1月

第一部分部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算公开表

1.2023年部门收支总表

2.2023年部门收入总表

3.2023年部门支出总表

4.2023年部门财政拨款收支总表

5.2023年部门一般公共预算支出表

6.2023年部门一般公共预算基本支出表

7.2023年部门政府性基金预算支出表

8.2023年部门国有资本经营预算支出预算表

9.2023年部门项目支出表

10.2023年部门政府采购支出表

11.2023年部门政府购买服务支出表

12.2023年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表

第三部分 2023年部门预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出情况说明

10.关于2023年政府采购支出情况的说明

11.关于2023年政府购买服务支出情况的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；

（二）促进发展。编制好科学发展规划，营造好科学发展环境，突出镇域特色，加强城镇建设，发展特色经济；

（三）维护稳定。坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，加强和巩固农村基层政权和民主法制建设，加强社会治安综合治理；

（四）提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展；发展农村社会公益事业和集体公益事业；提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县新集镇2023年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县新集镇人民政府	行政单位

三、2023年度主要工作

2023年全镇经济社会发展主要预期目标：力争全年生产总值增长15%以上，固定资产投资增长10%以上，财政收入增长10%以上，农民人均纯收入增长6%以上。

（一）围绕目标任务，打赢年度脱贫攻坚战

一是紧紧围绕“一超线，两不愁三保障，实现稳定、长期、高质量”脱贫目标，全面落实各类扶贫政策，严禁弄虚作假、坚持实事求是，杜绝“两该两不该”现象。二是重点做好贫困村、重点帮扶村扶贫工作。三是加大健康扶贫、教育扶贫、金融扶贫、危房改造等扶贫相关政策宣传力度，提高政策知晓率，关注解决边缘户生产生活问题。

（二）围绕项目建设，推动经济指标提升

一是加大招商引资力度，做好项目谋划对接和项目争取实施工作。二是规范财税管理。在做好项目监管和服务的同时，积极排查税源，不断培植税源，拓宽征收渠道，提高财政收入和使用效益。

（三）围绕和谐稳定，加强社会综合治理

一是加强和创新社会管理，进一步推动综治“雪亮工程”、“网格化管理”。二是加强群防群治网络建设，积极开展普法宣传和矛盾纠纷排查化解工作。三是着力解决信访热点、难点和遗留问题，继续实行信访包保责任人制度，确保不出现进京赴省“非访”事件。四是进一步健全应急管理体系、应急小分队工作制度，提高保障公共安全和处置突发事件的能力。五是严格落实安全生产责任制，加强对重点领域、行业、企业的隐患排查治理。六是持续推进扫黑除恶行动，营造人民群众安居乐业的生活环境。

（四）围绕民生保障，扎实推进民生工程

一是严格落实各项保障政策，重点抓好弱势群体、困难群众生活保障工作，全面推行村级大病基金试点工作。二是做好水毁桥涵、路面维护治理工作。做好粮食补贴和政策性农业保险等支农惠农政策的落实。三是继续做好镇域项目工程实施环境保障工作。不断提升群众获得感和满意度。

（五）围绕环境保护，打造生态文化旅游乡镇

一是全面落实集约节约用地政策，严厉打击违法违规开采河沙等矿产资源行为。二是加大环保和环境整治工作力度，抓好驻地行蓄洪区水域治理及各村水域环境综合整治，加快美丽乡镇建设步伐，建立长效环境保洁机制。三是大力加强乡风文明建设，积极宣传我镇各级好人先进事迹。

（六）围绕一村一品，加快产业结构调整

结合我镇资源优势与发展潜力,以政策和镇域产业优势为“药引”，以特色种养业和新型农民经营主体为载体，以经果林产业为抓手，以扶贫车间和基地为契合点，积极谋划和引导群众发展特色产业，激发内生动力，努力打造“一村一品”产业发展模式，带动乡村旅游产业发展，促进农民增收。

（七）围绕党的建设，打造廉洁、高效政府

一是保证常态化工作高效高质。强化为民服务“125”工作法的落实，创新“党员集中活动日”开展形式、严格工作例会等各项制度，继续抓好“两学一做”学习教育常态化制度化建设，认真抓好习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九大精神宣传学习。结合基层党组织标准化建设，做好支部建设提升工作。二是要突出问题导向、把握政策取向，切实加强监管，认真落实全面从严治党要求，统筹抓好治标和治本，主动适应新时代廉政建设新要求，以更加坚定的决心、更加务实的作风、更加有力的举措抓好党风廉政建设各项工作落实，打造廉洁高效政府。

第二部分 2023年部门预算公开表

部门公开表1

2023年部门收支总表

部门名称：新集镇人民政府单位：万元

收入		支出
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,927.73	一、一般公共服务支出	662.68
其中：财政拨款	1,907.73	二、外交支出
纳入国库管理的非税收入	20.00	三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
四、财政专户管理资金收入（教育收费）		八、社会保障和就业支出	150.19
五、单位资金收入		九、卫生健康支出	42.58
其中：事业收入		十、节能环保支出
事业单位经营收入		十一、城乡社区支出	5.00
上级补助收入		十二、农林水支出	919.33
附属单位上缴收入		十三、交通运输支出
其他收入		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	147.95
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计	1,927.73	本年支出小计	1,927.73
上年结转数		结转下年
一般公共预算		一般公共预算
政府性基金预算		政府性基金预算
国有资本经营预算		国有资本经营预算
财政专户管理资金		财政专户管理资金
单位资金		单位资金
收入总计	1,927.73	支　出总　计	1,927.73

部门公开表2

2023年部门收入总表
部门名称：210-五河县新集镇人民政府																	单位：万元
科目编码	科目名称	合计	本年收入											上年结转结余
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1,927.73	1,927.73	1,927.73
201	一般公共服务支出	662.68	662.68	662.68
20101	人大事务	1.00	1.00	1.00
2010101	行政运行	1.00	1.00	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	460.68	460.68	460.68
2010301	行政运行	423.62	423.62	423.62
2010350	事业运行	37.06	37.06	37.06
20111	纪检监察事务	2.00	2.00	2.00
2011101	行政运行	2.00	2.00	2.00
20199	其他一般公共服务支出	199.00	199.00	199.00
2019999	其他一般公共服务支出	199.00	199.00	199.00
208	社会保障和就业支出	150.19	150.19	150.19
20805	行政事业单位养老支出	142.19	142.19	142.19
2080501	行政单位离退休	47.84	47.84	47.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.72	59.72	59.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.63	34.63	34.63
20899	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	8.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.00	8.00	8.00
210	卫生健康支出	42.58	42.58	42.58
21011	行政事业单位医疗	42.58	42.58	42.58
2101101	行政单位医疗	26.31	26.31	26.31
2101102	事业单位医疗	16.27	16.27	16.27
212	城乡社区支出	5.00	5.00	5.00
21205	城乡社区环境卫生	5.00	5.00	5.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00	5.00	5.00
213	农林水支出	919.33	919.33	919.33
21301	农业农村	341.38	341.38	341.38
2130104	事业运行	319.38	319.38	319.38
2130199	其他农业农村支出	22.00	22.00	22.00
21307	农村综合改革	577.95	577.95	577.95
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	577.95	577.95	577.95
221	住房保障支出	147.95	147.95	147.95
22102	住房改革支出	147.95	147.95	147.95
2210201	住房公积金	91.39	91.39	91.39
2210202	提租补贴	56.56	56.56	56.56

部门公开表3

2023年部门支出总表
部门名称：210-五河县新集镇人民政府					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
	合计	1,927.73	1,112.78	814.95
201	一般公共服务支出	662.68	460.68	202.00
20101	人大事务	1.00		1.00
2010101	行政运行	1.00		1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	460.68	460.68
2010301	行政运行	423.62	423.62
2010350	事业运行	37.06	37.06
20111	纪检监察事务	2.00		2.00
2011101	行政运行	2.00		2.00
20199	其他一般公共服务支出	199.00		199.00
2019999	其他一般公共服务支出	199.00		199.00
208	社会保障和就业支出	150.19	142.19	8.00
20805	行政事业单位养老支出	142.19	142.19
2080501	行政单位离退休	47.84	47.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.72	59.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.63	34.63
20899	其他社会保障和就业支出	8.00		8.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.00		8.00
210	卫生健康支出	42.58	42.58
21011	行政事业单位医疗	42.58	42.58
2101101	行政单位医疗	26.31	26.31
2101102	事业单位医疗	16.27	16.27
212	城乡社区支出	5.00		5.00
21205	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00		5.00
213	农林水支出	919.33	319.38	599.95
21301	农业农村	341.38	319.38	22.00
2130104	事业运行	319.38	319.38
2130199	其他农业农村支出	22.00		22.00
21307	农村综合改革	577.95		577.95
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	577.95		577.95
221	住房保障支出	147.95	147.95
22102	住房改革支出	147.95	147.95
2210201	住房公积金	91.39	91.39
2210202	提租补贴	56.56	56.56

2023年部门财政拨款收支总表
部门名称：210-五河县新集镇人民政府						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、本年收入	1,927.73	一、本年支出	1,927.73	1,927.73
（一）一般公共预算拨款	1,927.73	（一）一般公共服务支出	662.68	662.68
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
二、上年结转		（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	150.19	150.19
		（九）卫生健康支出	42.58	42.58
		（十）节能环保支出
		（十一）城乡社区支出	5.00	5.00
		（十二）农林水支出	919.33	919.33
		（十三）交通运输支出
		（十四）资源勘探信息等事务支出
		（十五）商业服务业等事务支出
		（十六）金融支出
		（十七）援助其他地区支出
		（十八）自然资源海洋气象等支出
		（十九）住房保障支出	147.95	147.95
		（二十）粮油物资储备支出
		（二十一）国有资本经营预算安排的支出
		（二十二）灾害防治及应急管理支出
		（二十三）预备费
		（二十四）其他支出
		（二十五）转移性支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出
		（二十九）抗疫特别国债安排的支出
		二、年终结转结余
收入总计	1,927.73	支　出总　计	1,927.73	1,927.73

部门公开表5

2023年部门一般公共预算支出表
部门名称：210-五河县新集镇人民政府						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出
	合计	1,927.73	1,112.78	950.94	161.84	814.95
201	一般公共服务支出	662.68	460.68	298.84	161.84	202.00
20101	人大事务	1.00				1.00
2010101	行政运行	1.00				1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	460.68	460.68	298.84	161.84
2010301	行政运行	423.62	423.62	261.78	161.84
2010350	事业运行	37.06	37.06	37.06
20111	纪检监察事务	2.00				2.00
2011101	行政运行	2.00				2.00
20199	其他一般公共服务支出	199.00				199.00
2019999	其他一般公共服务支出	199.00				199.00
208	社会保障和就业支出	150.19	142.19	142.19		8.00
20805	行政事业单位养老支出	142.19	142.19	142.19
2080501	行政单位离退休	47.84	47.84	47.84
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.72	59.72	59.72
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.63	34.63	34.63
20899	其他社会保障和就业支出	8.00				8.00
2089999	其他社会保障和就业支出	8.00				8.00
210	卫生健康支出	42.58	42.58	42.58
21011	行政事业单位医疗	42.58	42.58	42.58
2101101	行政单位医疗	26.31	26.31	26.31
2101102	事业单位医疗	16.27	16.27	16.27
212	城乡社区支出	5.00				5.00
21205	城乡社区环境卫生	5.00				5.00
2120501	城乡社区环境卫生	5.00				5.00
213	农林水支出	919.33	319.38	319.38		599.95
21301	农业农村	341.38	319.38	319.38		22.00
2130104	事业运行	319.38	319.38	319.38
2130199	其他农业农村支出	22.00				22.00
21307	农村综合改革	577.95				577.95
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	577.95				577.95
221	住房保障支出	147.95	147.95	147.95
22102	住房改革支出	147.95	147.95	147.95
2210201	住房公积金	91.39	91.39	91.39
2210202	提租补贴	56.56	56.56	56.56

部门公开表6

2023年部门一般公共预算基本支出表
部门名称：210-五河县新集镇人民政府				单位：万元
单位预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,112.78	950.94	161.84
301	工资福利支出	922.64	922.64
30101	基本工资	270.21	270.21
30102	津贴补贴	301.47	301.47
30103	奖金	10.11	10.11
30107	绩效工资	56.29	56.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.72	59.72
30109	职业年金缴费	34.63	34.63
30110	职工基本医疗保险缴费	31.35	31.35
30111	公务员医疗补助缴费	7.47	7.47
30112	其他社会保障缴费	1.71	1.71
30113	住房公积金	91.39	91.39
30199	其他工资福利支出	58.30	58.30
302	商品和服务支出	173.58	11.74	161.84
30201	办公费	68.06		68.06
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	9.94		9.94
30226	劳务费	8.00		8.00
30228	工会经费	2.44	2.44
30229	福利费	9.30	9.30
30231	公务用车运行维护费	13.00		13.00
30239	其他交通费用	21.84		21.84
303	对个人和家庭的补助	16.56	16.56
30305	生活补助	12.42	12.42
30307	医疗费补助	3.76	3.76
30399	其他对个人和家庭的补助	0.37	0.37

部门公开表7
2023年部门政府性基金预算支出表
部门名称:210-五河县新集镇人民政府				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

注：新集镇没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。新集镇没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表8

2023年部门国有资本经营预算支出表
部门名称：新集镇人民政府				单位：万元
科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出












合计

注：新集镇没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门公开表9
2023年部门项目支出表
部门名称：210-五河县新集镇人民政府										单位：万元
类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
类型	项目名称	项目单位	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
		合计	814.95	814.95
其他运转类	兵役征集	五河县新集镇人民政府	5.00	5.00
其他运转类	村办公费	五河县新集镇人民政府	96.00	96.00
其他运转类	村大病救助配套补助	五河县新集镇人民政府	14.00	14.00
其他运转类	村干部体检	五河县新集镇人民政府	4.80	4.80
其他运转类	村干部养老保险	五河县新集镇人民政府	21.57	21.57
其他运转类	村建站人员工资及保险	五河县新集镇人民政府	8.00	8.00
其他运转类	村组干部工资	五河县新集镇人民政府	455.58	455.58
其他运转类	购置费用	五河县新集镇人民政府	10.00	10.00
其他运转类	纪检办案经费	五河县新集镇人民政府	2.00	2.00
其他运转类	秸秆禁烧经费	五河县新集镇人民政府	20.00	20.00
其他运转类	两女户补助	五河县新集镇人民政府	22.00	22.00
其他运转类	六一师范生补助	五河县新集镇人民政府	16.00	16.00
其他运转类	年初预留	五河县新集镇人民政府	40.00	40.00
其他运转类	人大经费	五河县新集镇人民政府	1.00	1.00
其他运转类	人居环境整治	五河县新集镇人民政府	5.00	5.00
其他运转类	退伍军人工资	五河县新集镇人民政府	10.00	10.00
其他运转类	脱贫攻坚	五河县新集镇人民政府	5.00	5.00
其他运转类	镇村扶贫专干工资	五河县新集镇人民政府	24.00	24.00
其他运转类	执法经费	五河县新集镇人民政府	5.00	5.00
其他运转类	驻外招商工作经费	五河县新集镇人民政府	10.00	10.00
其他运转类	总预备费	五河县新集镇人民政府	40.00	40.00

部门公开表10

2023年部门政府采购支出表
部门名称：210-五河县新集镇人民政府						单位：万元
单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	10.00	10.00
五河县新集镇人民政府	10.00	10.00
购置费用	10.00	10.00
其他办公设备	8.50	8.50
金属质柜类	1.50	1.50

部门公开表11

2023年部门政府购买服务支出表部门名称：新集镇人民政府单位：万元
项目名称	一级目录代码	一级目录名称	二级目录代码	二级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额



合计

注：新集镇没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

部门公开表12
2023年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表
部门名称：210-五河县新集镇人民政府			单位:万元
项目名称	本年预算数	上年预算数	增幅
合计	22.94	22.95	-0.01
1、因公出国(境)费	0	0	0
2、公务接待费	9.94	9.95	-0.01
3、公务用车费	13.00	13.00	0
其中：（1）公务用车运行维护费	13.00	13.00	0
（2）公务用车购置费	0	0	0

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，新集镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。新集镇2023年收支总预算1927.73万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2023年收入预算情况说明

新集镇2023年收入预算1927.73万元，其中，本年收入1927.73万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入1927.73万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1927.73万元，占100%，比 2022 年预算减少61.22万元，下降3.08%，下降原因主要是压缩开支。

三、关于2023年支出预算情况说明

新集镇2023年度支出预算1927.73万元，比2022年预算减少61.22万元，下降3.08%，原因主要是压缩开支；其中，基本支出安排1112.78万元，占支出预算57.72%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出814.95万元，占支出预算42.28%，主要用于各个项目正常运转。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

新集镇2023年财政拨款收支预算1927.73万元，收入按资金来源全部为一般公共预算财政拨款收入1927.73万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1927.73万元。支出按功能分类分为：一般公共服务662.68万元，占34.38%；社会保障和就业支出150.19万元，占7.79%；卫生健康支出42.58万元，占2.21%；住房保障支出147.95万元，占7.67%；城乡社区支出5万元，占0.26%；农林水支出919.33万元，占47.69%。

五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

新集镇2023年一般公共预算拨款1927.73万元，比2022年预算拨款减少61.22万元，下降3.08%，原因主要压缩开支。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出662.68万元，占34.38%；社会保障和就业支出150.19万元，占7.79%；卫生健康支出42.58万元，占2.21%；住房保障支出147.95万元，占7.67%；城乡社区支出5万元，占0.26%；农林水支出919.33万元，占47.69%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2023 年预算1万元，比 2022 年预算减少4万元，减少80%，下降原因主要是压缩开支。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务支出（款）行政运行（项）2023 年预算423.62万元，比 2022 年预算增加59.56万元，增长16.36%，增长原因主要是事业单位机构改革，站所划归乡镇，人员增加。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关事务支出（款）事业运行（项）2023 年预算37.06万元，比 2022 年预算减少92.99万元，减少71.50%，下降原因主要是压缩开支。

4、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2023 年预算2万元，比 2022 年预算减少3万元，减少60%，下降原因主要是压缩开支。

5、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2023 年预算199万元，比 2022 年预算增加84.14万元，增长73.25%，增长原因主要是人员增加。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算47.84万元，比2022年预算增加45.64万元，增长2074.55%，增长原因主要是人员增加，人员待遇提高。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算59..72万元，比2022年预算增加25.86万元，增长76.37%，增长原因主要是人员增加，人员养老保险待遇提高。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算34.63万元，比2022年预算增加15.44万元，增长80.46%，增长原因主要是人员增加，人员职业年金待遇提高。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算8万元，比2022年预算增加5.8万元，增长263.64%，增长原因主要是人员增加。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算26.31万元，比 2022 年预算增加4.01万元，增长17.98%，增长原因主要是人员增加及医保基数提高。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算16.27万元，比 2022 年预算增加11.21万元，增长221.54%，增长原因主要是事业单位人员增加及医保基数提高。

12、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023 年预算5万元，比 2022 年预算减少45万元，减少90%，下降原因主要是厉行节约，压减非刚性支出。

13、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023 年预算319.38万元，比 2022 年预算增加289.38万元，减少964.6%，下降原因主要是压缩开支。

14、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023 年预算22万元，比 2022 年预算减少527.34万元，减少96%，下降原因主要是厉行节约，压减非刚性支出。

15、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023 年预算577.95万元，比 2022 年预算增加421.16万元，增长268.61%，增长原因主要是村干部人员增加、待遇提高。

16、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算91.39万元，比 2022 年预算增加24.32万元，增长36.26%，增长原因主要是公积金基数增加。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算56.56万元，比 2022 年预算增加14.21万元，增长33.55%，增长原因主要是随着公积金基数增加而增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

新集镇2023年度一般公共预算基本支出1112.78万元，其中，人员经费950.94万元，公用经费 161.84万元。

（一）人员经费950.94万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费161.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

新集镇2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

新集镇2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年部门项目支出情况说明

新集镇2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

新集镇2023年预算安排政府采购支出10万元，比 2022 年预算增加10万元，增长原因主要是政府采购需要。其中全部为一般公共预算安排10万元，占100%。

十一、关于 2023年政府购买服务支出表的说明

新集镇2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效目标申报，共21个项目，涉及资金814.95万元，占预算总额的42.28%。从申报情况看，项目资金能够做到统筹使用，资金结构相对合理，开支范围较为明确，确保项目能够顺利完成并达到预期绩效目标。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
（2023 年度）
部门（单位）主要负责人（签字）：					部门（单位）盖章：
部门（单位）名称			五河县新集镇人民政府
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）
				总额	财政拨款	其他资金
	人居环境整治			5.00	5.00	0.00
	人大经费			1.00	1.00	0.00
	村组干部工资			455.58	455.58	0.00
	两女户补助			22.00	22.00	0.00
	驻外招商工作经费			10.00	10.00	0.00
	执法经费			5.00	5.00	0.00
	退伍军人工资			10.00	10.00	0.00
	村干部养老保险			21.57	21.57	0.00
	镇村扶贫专干工资			24.00	24.00	0.00
	村干部体检			4.80	4.80	0.00
	脱贫攻坚			5.00	5.00	0.00
	村大病救助配套补助			14.00	14.00	0.00
	纪检办案经费			2.00	2.00	0.00
	秸秆禁烧经费			20.00	20.00	0.00
	村办公费			96.00	96.00	0.00
	年初预留			40.00	40.00	0.00
	村建站人员工资及保险			15.00	8.00	0.00
	购置费用			10.00	10.00	0.00
	六一师范生补助			16.00	16.00	0.00
	兵役征集			5.00	5.00	0.00
	总预备费			40.00	40.00	0.00
	金额合计			821.95	814.95	0.00
年度总体目标	目标1：保障人员支出和单位正常运转目标2：严格按照财务规章制度做好各项支出目标3：加强财务监督，杜绝不合理支出
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	组干部人数		157人
			村干部人数		96人
			行政村数		14个
			镇公务员及事业单位在职人员		71人
		质量指标	服务经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
			整改经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
			补贴支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
			养护维修合格率		≥95%
		时效指标	村办公费支出及时性		及时支出
			人大经费支出的及时性		一次性及时支出
			村组干部工资支出及时性		按月发放
			两女户补贴及时性		一次性及时支出
		成本指标	村办公费总成本		96万元
			村组干部工资总成本		455.58万元
			两女户补助总成本		22万元
			人大经费总成本		5万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补贴对象经济负担的改善情况		影响程度明显
			对经济发展提升的影响程度		影响程度明显
			对奖励对象收入增加的影响程度		影响程度明显
			对辖区内经济发展的影响程度		影响程度明显
		社会效益指标	对民生改善、治安状况及社会和谐的影响程度		明显
			对村级办公环境的改善情况		明显
			对提高群众生活水平、促进和谐社会建设提高程度		明显
			对人大工作提升的影响程度		明显
		生态效益指标	对生态环境改善及保护的影响程度		影响程度明显
			对提高村干部工作积极性的影响程度		影响程度明显
			两女户生产生活情况是否改善		影响程度明显
			促进了社会和谐稳定		影响程度明显
		可持续影响指标	对人大工作持续开展的影响程度		影响程度明显
			对政府履职、社会管理、经济发展的持续影响程度		影响程度明显
			对村级办公持续正常运转的影响		影响程度明显
			补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障的影响		影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%
			群众满意度		≥95%
			群众满意度		≥95%
			补助对象的满意度		＞95%

（一）项目及绩效目标情况。

1、“村组干部工资”项目

（1）项目概述。村组干部工资

（2）立项依据。新集镇

（3）实施主体。新集镇

（4）起止时间。2023年1-12月份

（5）项目内容。村组干部工资

（6）年度预算安排。455.58万元

（7）绩效目标。保障2023年村组干部工资项目正常运转

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			村组干部工资
主管部门及代码			[210]五河县新集镇人民政府		实施单位	五河县新集镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		455.58
			其中：财政拨款		455.58
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	新集镇2023年度村、组干部工资支出不低于4555812元，保障村干部待遇得到及时兑现
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		补贴对象数量	248人
		质量指标		补贴资金支出合规性	严格执行相关财经法规、制度
		时效指标		补贴资金兑现及时性	年底前
		成本指标		项目总成本	4555812元
	效益指标	经济效益指标		补贴对象经济负担改善情况	明显
		社会效益指标		对提高群众生活水平，促进和谐社会建设提高程度	明显
		生态效益指标		对提高村干部工作积极性的影响程度	明显
		可持续影响指标		补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障的影响	明显
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度	≥95%

2、“人居环境整治”项目

（1）项目概述。人居环境整治

（2）立项依据。新集镇

（3）实施主体。新集镇

（4）起止时间。2023年1-12月份

（5）项目内容。人居环境整治

（6）年度预算安排。5万元

（7）绩效目标。保障2023年人居环境整治项目正常运转

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			人居环境整治
主管部门及代码			[210]五河县新集镇人民政府		实施单位	五河县新集镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期	3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		5.00
			其中：财政拨款		5.00
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	新集镇2023年农村环境整治经费不低于50万元，保障各村居人居环境得到持续改善。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		经费覆盖村居数	14个
		质量指标		经费支出的合规性	严格执行相关财经制度
		时效指标		经费支出的及时性	按计划及时拨付
		成本指标		经费支出总额	50000元
	效益指标	经济效益指标		对乡村经济发展的影响程度	影响明显
		社会效益指标		对农村环境改善的影响程度	影响程度较高
		生态效益指标		对农村环境卫生提升的影响程度	影响程度明显
		可持续影响指标		健全农村环境整治相关制度	建立相关制度并予以落实
	满意度指标	满意度指标		补助对象的满意度	＞95%

（二）机关运行经费。五河县新集镇2023年机关运行经费财政拨款预算140万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，与2022年预算持平。

（三）政府采购情况。新集镇2023年政府采购预算10万元。其中全部为政府采购货物预算10万元。

（四）国有资产占用使用情况。

截至2022年12月31日，五河县新集镇共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车*辆、执法执勤用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县新集镇2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算财政拨款455.58万元。实行部门自评或第三方评价。

第四部分名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附：2023年单个项目在100万元以下的《项目支出绩效目标表》

项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			村干部体检
主管部门及代码			[210]五河县新集镇人民政府		实施单位		五河县新集镇人民政府
项目来源			本级申报项目		项目期		3年
项目资金（万元）			年度资金总额：		4.80
			其中：财政拨款		4.80
			上年结转		0.00
			其他资金		0.00
年度目标	保障新集镇村干部体检正常运转
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		村干部人数	96人
		质量指标		保障资金的合规性	严格执行相关财经法规
		时效指标		资金支付及时性	及时支付
		成本指标		项目总成本	48000元
	效益指标	经济效益指标		减轻村干部经济负担程度	较高
		社会效益指标		对村干部队伍发展的影响程度	较高
		生态效益指标		生态效益	不适用
		可持续影响指标		健全补贴制度	建立健全了相关制度并予以落实
	满意度指标	满意度指标		补助对象的满意度	＞95%
项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			购置费用
主管部门及代码			[210]五河县新集镇人民政府			实施单位		五河县新集镇人民政府
项目来源			本级申报项目			项目期		3年
项目资金（万元）			年度资金总额：			10.00
			其中：财政拨款			10.00
			上年结转			0.00
			其他资金			0.00
年度目标	保障新集镇2023年办公设备购置正常运转
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值
	产出指标	数量指标		电脑打印机等		≥15台
		质量指标		政府采购率		＞95%
		时效指标		电脑打印机故障修复响应时间		＜2小时
		成本指标		项目成本		100000元
	效益指标	经济效益指标		经济效益		不适用
		社会效益指标		对单位管理水平提升度		提升明显
		生态效益指标		生态效益		不适用
		可持续影响指标		资产配置合理度		合理
	满意度指标	满意度指标		群众满意度		≥95%
项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			年初预留
主管部门及代码			[210]五河县新集镇人民政府			实施单位		五河县新集镇人民政府
项目来源			本级申报项目			项目期		3年
项目资金（万元）			年度资金总额：			40.00
			其中：财政拨款			40.00
			上年结转			0.00
			其他资金			0.00
年度目标	新集镇2023年度年初预留资金不低于40万元，保障各项工作稳定运行。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值
	产出指标	数量指标		经费涉及村数		14个
		质量指标		经费支出合规性		严格执行相关财经制度、法规
		时效指标		经费支出的及时性		按计划及时拨付
		成本指标		项目总成本		400000元
	效益指标	经济效益指标		提升突发事件的应急能力		明显
		社会效益指标		对新集镇各项工作保障的影响程度		明显
		生态效益指标		优化环境，减少浪费		明显
		可持续影响指标		建立健全预留制度		明显
	满意度指标	满意度指标		公众满意度		≥90%
项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			驻外招商工作经费
主管部门及代码			[210]五河县新集镇人民政府			实施单位		五河县新集镇人民政府
项目来源			本级申报项目			项目期		3年
项目资金（万元）			年度资金总额：			10.00
			其中：财政拨款			10.00
			上年结转			0.00
			其他资金			0.00
年度目标	新集镇2023年招商引资经费不低于30万元，每年最少引进2家企业。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值
	产出指标	数量指标		招商引资企业数		≥2个
		质量指标		经费支出的合规性		严格执行相关财经制度
		时效指标		经费支出的及时性		按计划及时拨付
		成本指标		经费总额		300000元
	效益指标	经济效益指标		对新集镇经济发展的影响程度		影响程度明显
		社会效益指标		对新镇招商引资工资的影响程度		影响程度明显
		生态效益指标		不适用		不适用
		可持续影响指标		对新集镇招商引资工作提升的持续影响程度		影响程度明显
	满意度指标	满意度指标		补助对象的满意度		＞95%
项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			村大病救助配套补助
主管部门及代码			[210]五河县新集镇人民政府			实施单位		五河县新集镇人民政府
项目来源			本级申报项目			项目期		3年
项目资金（万元）			年度资金总额：			14.00
			其中：财政拨款			14.00
			上年结转			0.00
			其他资金			0.00
年度目标	新集镇2023年大病救助支出不低于14万元，保障享受定补人员的生活切实得到改善。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值
	产出指标	数量指标		补助村数		14个
		质量指标		补贴资金支出合规性		合规
		时效指标		资产支出时效性		年底前
		成本指标		补贴资金总数		140000元
	效益指标	经济效益指标		减轻补贴对象经济负担的影响		明显
		社会效益指标		对提高群众生活水平，促进和谐社会建设的改善		明显
		生态效益指标		对党的政策宣传，保障人民利益影响程度		明显
		可持续影响指标		健全补贴制度，为政策执行可持续保障		明显
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度		＞90%
项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			执法经费
主管部门及代码			[210]五河县新集镇人民政府			实施单位		五河县新集镇人民政府
项目来源			本级申报项目			项目期		3年
项目资金（万元）			年度资金总额：			5.00
			其中：财政拨款			5.00
			上年结转			0.00
			其他资金			0.00
年度目标	新集镇2023年度执法经费支出不低于10万元，确保各项城市执法工作顺利开展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值
	产出指标	数量指标		执法队人数		5人
		质量指标		经费支出合规性		按规章制度执行
		时效指标		经费支出时效性		年底前
		成本指标		项目总成本		100000元
	效益指标	经济效益指标		对执法人员收入的影响		明显
		社会效益指标		对当地经济社会稳定的影响		明显
		生态效益指标		优化环境，减少浪费		明显
		可持续影响指标		对执法队伍稳定的可持续性		明显
	满意度指标	满意度指标		群众满意度		≥90%
项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			兵役征集
主管部门及代码			[210]五河县新集镇人民政府			实施单位		五河县新集镇人民政府
项目来源			本级申报项目			项目期		3年
项目资金（万元）			年度资金总额：			5.00
			其中：财政拨款			5.00
			上年结转			0.00
			其他资金			0.00
年度目标	新集镇2023年兵役征集经费不低于5万元，保障兵役征集工作正常开展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值
	产出指标	数量指标		覆盖村数		14个
		质量指标		经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
		时效指标		经费支出时效性		年底前
		成本指标		项目总成本		50000元
	效益指标	经济效益指标		促进兵役征集工作发展		明显
		社会效益指标		办公效率的提升		明显
		生态效益指标		优化环境，减少浪费		明显
		可持续影响指标		对兵役征集持续发展的影响程度		明显
	满意度指标	满意度指标		公众满意度		≥90%
项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			退伍军人工资
主管部门及代码			[210]五河县新集镇人民政府			实施单位		五河县新集镇人民政府
项目来源			本级申报项目			项目期		3年
项目资金（万元）			年度资金总额：			10.00
			其中：财政拨款			10.00
			上年结转			0.00
			其他资金			0.00
年度目标	新集镇2023年退伍军人工资支出不低于60万元，保障退伍军人待遇按政策得到落实。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值
	产出指标	数量指标		保障人数		7人
		质量指标		经费支出的合规性		严格执行相关财经制度
		时效指标		经费支出的及时性		按月打卡发放
		成本指标		项目总金额		100000元
	效益指标	经济效益指标		对减轻补助对象的经济负担影响程度		影响程度明显
		社会效益指标		对退伍军人工作提升的影响程度		影响程度明显
		生态效益指标		不适用		不适用
		可持续影响指标		对提升在退伍军人优待工作的影响程度		影响程度明显
	满意度指标	满意度指标		补助对象的满意度		＞95%
项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			总预备费
主管部门及代码			[210]五河县新集镇人民政府			实施单位		五河县新集镇人民政府
项目来源			本级申报项目			项目期		3年
项目资金（万元）			年度资金总额：			40.00
			其中：财政拨款			40.00
			上年结转			0.00
			其他资金			0.00
年度目标	新集镇2023年总预备费不低于40万元，确保各项工作持续平稳运行。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值
	产出指标	数量指标		经费保障部门数		4个
		质量指标		经费支出的合规性		严格执行相关财经制度
		时效指标		经费支出的及时性		按计划及时拨付
		成本指标		经费总额		400000元
	效益指标	经济效益指标		对保障经济稳定发展的影响程度		影响程度明显
		社会效益指标		对新集镇各项工作稳定的影响程度		影响程度明显
		生态效益指标		不适用		不适用
		可持续影响指标		对新集镇各项工作稳定的持续影响		持续影响明显
	满意度指标	满意度指标		补助对象的满意度		≥95%
项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			村建站人员工资及保险
主管部门及代码			[210]五河县新集镇人民政府			实施单位		五河县新集镇人民政府
项目来源			本级申报项目			项目期		3年
项目资金（万元）			年度资金总额：			8.00
			其中：财政拨款			8.00
			上年结转			0.00
			其他资金			0.00
年度目标	新集镇村建站人员工资及保险2023年支出不低于15万元，保障村建站人员现在及退休后生活持续改善。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值
	产出指标	数量指标		人数		2人
		质量指标		经费支出合规性		合规
		时效指标		经费支出时效性		年底前
		成本指标		项目总成本		80000元
	效益指标	经济效益指标		对职工收入的影响程度		中
		社会效益指标		对改善就业水平的影响程度		中
		生态效益指标		对职工能力提升影响程度		中
		可持续影响指标		对提高人员素质建设水平的持续影响程度		中
	满意度指标	满意度指标		群众满意度		≥90%
项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			人居环境整治
主管部门及代码			[210]五河县新集镇人民政府			实施单位		五河县新集镇人民政府
项目来源			本级申报项目			项目期		3年
项目资金（万元）			年度资金总额：			5.00
			其中：财政拨款			5.00
			上年结转			0.00
			其他资金			0.00
年度目标	新集镇2023年农村环境整治经费不低于50万元，保障各村居人居环境得到持续改善。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值
	产出指标	数量指标		经费覆盖村居数		14个
		质量指标		经费支出的合规性		严格执行相关财经制度
		时效指标		经费支出的及时性		按计划及时拨付
		成本指标		经费支出总额		50000元
	效益指标	经济效益指标		对乡村经济发展的影响程度		影响明显
		社会效益指标		对农村环境改善的影响程度		影响程度较高
		生态效益指标		对农村环境卫生提升的影响程度		影响程度明显
		可持续影响指标		健全农村环境整治相关制度		建立相关制度并予以落实
	满意度指标	满意度指标		补助对象的满意度		＞95%
项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			秸秆禁烧经费
主管部门及代码			[210]五河县新集镇人民政府			实施单位		五河县新集镇人民政府
项目来源			本级申报项目			项目期		3年
项目资金（万元）			年度资金总额：			20.00
			其中：财政拨款			20.00
			上年结转			0.00
			其他资金			0.00
年度目标	新集镇2023年秸秆禁烧工作奖励不低于100万元，激励秸秆禁烧工作持续向好
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值
	产出指标	数量指标		经费覆盖村居数		14个
		质量指标		经费支出的合规性		严格执行相关财经制度
		时效指标		经费支出的及时性		按计划及时拨付
		成本指标		经费支出总额		1000000元
	效益指标	经济效益指标		对奖励对象收入增加的影响程度		影响程度明显
		社会效益指标		对秸秆禁烧工作提升的影响程度		影响程度较高
		生态效益指标		对地方环境质量提升的影响程度		影响程度明显
		可持续影响指标		对秸秆禁烧工作提升的持续影响		影响程度明显
	满意度指标	满意度指标		补助对象的满意度		＞95%
项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			镇村扶贫专干工资
主管部门及代码			[210]五河县新集镇人民政府			实施单位		五河县新集镇人民政府
项目来源			本级申报项目			项目期		3年
项目资金（万元）			年度资金总额：			24.00
			其中：财政拨款			24.00
			上年结转			0.00
			其他资金			0.00
年度目标	新集镇14个村扶贫专干2023年度工资及保险支出不低于54万元，保障各项扶贫工作正常开展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值
	产出指标	数量指标		补贴对象数		14人
		质量指标		补贴资金支出的合规性		严格执行相关财经制度
		时效指标		补贴资金支出的及时性		按月打卡发放
		成本指标		补贴资金总额		240000元
	效益指标	经济效益指标		对减轻补贴对象的经济负担影响程度		影响明显
		社会效益指标		对引导扶贫工作发展的影响程度		影响明显
		生态效益指标		不适用		不适用
		可持续影响指标		对扶贫工作发展的持续影响程度		影响明显
	满意度指标	满意度指标		扶贫专干的满意度		＞95%
项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			村办公费
主管部门及代码			[210]五河县新集镇人民政府			实施单位		五河县新集镇人民政府
项目来源			本级申报项目			项目期		3年
项目资金（万元）			年度资金总额：			96.00
			其中：财政拨款			96.00
			上年结转			0.00
			其他资金			0.00
年度目标	新集镇2023年村级办公经费不低于96万元，保障新集镇各村日常办公正常开展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值
	产出指标	数量指标		覆盖村数		14个
		质量指标		经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
		时效指标		经费支出的时效性		年底前
		成本指标		项目总成本		960000元
	效益指标	经济效益指标		改善办公环境，提高工作效率		明显
		社会效益指标		对村级办公环境的改善情况		明显
		生态效益指标		促进了社会和谐稳定		明显
		可持续影响指标		对村级办公持续正常运转的影响		明显
	满意度指标	满意度指标		群众满意度		≥90%
项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			脱贫攻坚
主管部门及代码			[210]五河县新集镇人民政府			实施单位		五河县新集镇人民政府
项目来源			本级申报项目			项目期		3年
项目资金（万元）			年度资金总额：			5.00
			其中：财政拨款			5.00
			上年结转			0.00
			其他资金			0.00
年度目标	2023年新集镇扶贫项目经费不低于50万元，保障各项扶贫工作正常开展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值
	产出指标	数量指标		扶贫工作队数量		14个
		质量指标		经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
		时效指标		经费支出及时性		按工作计划及时拨付
		成本指标		项目总成本		50000元
	效益指标	经济效益指标		项目实施提高贫困户收入情况		明显
		社会效益指标		对扶贫工作提升程度		明显
		生态效益指标		优化环境，减少浪费		明显
		可持续影响指标		对扶贫工作促进的持续影响		明显
	满意度指标	满意度指标		群众满意度		≥90%
项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			纪检办案经费
主管部门及代码			[210]五河县新集镇人民政府			实施单位		五河县新集镇人民政府
项目来源			本级申报项目			项目期		3年
项目资金（万元）			年度资金总额：			2.00
			其中：财政拨款			2.00
			上年结转			0.00
			其他资金			0.00
年度目标	新集镇2023年纪检办案经费不低于10万元，确保新集镇辖区内社会稳定、治安良好，经济顺利发展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值
	产出指标	数量指标		覆盖村数		14个
		质量指标		经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
		时效指标		经费支出时效性		年底前
		成本指标		项目总成本		20000元
	效益指标	经济效益指标		反映项目实施对群众法治知晓的普及率		90%
		社会效益指标		普法宣传知晓率		90%
		生态效益指标		优化环境，减少浪费		明显
		可持续影响指标		对我镇法治宣传氛围构建的影响程度		明显
	满意度指标	满意度指标		群众满意度		95%
项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			村干部养老保险
主管部门及代码			[210]五河县新集镇人民政府			实施单位		五河县新集镇人民政府
项目来源			本级申报项目			项目期		3年
项目资金（万元）			年度资金总额：			21.57
			其中：财政拨款			21.57
			上年结转			0.00
			其他资金			0.00
年度目标	新集镇2023年度村干部养老保险支出不低于70万元，确保村干部退休后的生活保障。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值
	产出指标	数量指标		保障对象数		94人
		质量指标		保障资金的合规性		严格执行相关财经法规
		时效指标		保障资金兑现的及时性		及时兑现
		成本指标		保障资金总额		215700元
	效益指标	经济效益指标		减轻村干部经济负担程度		较高
		社会效益指标		对村干部队伍发展的影响程度		较高
		生态效益指标		不适用		不适用
		可持续影响指标		健全补贴制度		建立健全了相关制度并予以落实
	满意度指标	满意度指标		补助对象的满意度		＞95%
项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			村组干部工资
主管部门及代码			[210]五河县新集镇人民政府			实施单位		五河县新集镇人民政府
项目来源			本级申报项目			项目期		3年
项目资金（万元）			年度资金总额：			455.58
			其中：财政拨款			455.58
			上年结转			0.00
			其他资金			0.00
年度目标	新集镇2023年度村、组干部工资支出不低于4555812元，保障村干部待遇得到及时兑现
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值
	产出指标	数量指标		补贴对象数量		248人
		质量指标		补贴资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
		时效指标		补贴资金兑现及时性		年底前
		成本指标		项目总成本		4555812元
	效益指标	经济效益指标		补贴对象经济负担改善情况		明显
		社会效益指标		对提高群众生活水平，促进和谐社会建设提高程度		明显
		生态效益指标		对提高村干部工作积极性的影响程度		明显
		可持续影响指标		补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障的影响		明显
	满意度指标	满意度指标		服务对象满意度		≥95%
项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			人大经费
主管部门及代码			[210]五河县新集镇人民政府			实施单位		五河县新集镇人民政府
项目来源			本级申报项目			项目期		3年
项目资金（万元）			年度资金总额：			1.00
			其中：财政拨款			1.00
			上年结转			0.00
			其他资金			0.00
年度目标	新集镇2023年人大经费5万元，保障人大各项工作正常开展。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值
	产出指标	数量指标		举办活动次数		＞9次
		质量指标		经费支出的合规性		严格执行相关财经制度
		时效指标		经费支出的及时性		按计划及时拨付
		成本指标		经费总额		10000元
	效益指标	经济效益指标		对经济发展提升的影响程度		影响明显
		社会效益指标		对人大工作提升的影响程度		影响程度明显
		生态效益指标		不适用		不适用
		可持续影响指标		对人大工作持续开展的影响程度		影响程度明显
	满意度指标	满意度指标		补助对象的满意度		＞95%
项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			两女户补助
主管部门及代码			[210]五河县新集镇人民政府			实施单位		五河县新集镇人民政府
项目来源			本级申报项目			项目期		3年
项目资金（万元）			年度资金总额：			22.00
			其中：财政拨款			22.00
			上年结转			0.00
			其他资金			0.00
年度目标	新集镇2023年两女户新农合参合资金不低于22万元，确保新集镇所有两女户参保新农合
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值
	产出指标	数量指标		政策补贴对象数量		977人
		质量指标		补贴资金支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
		时效指标		补贴资金支出时效性		按计划及时拨付资金
		成本指标		项目总成本		220000元
	效益指标	经济效益指标		对减轻补贴对象经济负担的改善情况		明显
		社会效益指标		对提高群众生活水平、促进和谐社会建设提高程度		明显
		生态效益指标		两女户生产生活情况是否改善		是
		可持续影响指标		健全补贴制度，为政策执行提供制度保障		健全补贴制度
	满意度指标	满意度指标		群众满意度		≥95%
项目支出绩效目标表
（2023年度）
项目名称			六一师范生补助
主管部门及代码			[210]五河县新集镇人民政府			实施单位		五河县新集镇人民政府
项目来源			本级申报项目			项目期		3年
项目资金（万元）			年度资金总额：			16.00
			其中：财政拨款			16.00
			上年结转			0.00
			其他资金			0.00
年度目标	保障六一师范生补助经费正常运转
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值
	产出指标	数量指标		六一师范生人数		36人
		质量指标		补贴资金支出的合规性		严格执行相关财经制度
		时效指标		补贴资金支出的及时性		按月打卡发放
		成本指标		经费支出总额		160000元
	效益指标	经济效益指标		对减轻六一师范生经济负担的影响程度		影响程度明显
		社会效益指标		对提高六一师范生生活水平改善的影响程度		影响程度明显
		生态效益指标		不适用		不适用
		可持续影响指标		健全补贴制度		建立健全相关补贴制度并予以落实
	满意度指标	满意度指标		补助对象的满意度		≥95%

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
（2023 年度）
部门（单位）主要负责人（签字）：					部门（单位）盖章：
部门（单位）名称			五河县新集镇人民政府
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）
				总额	财政拨款	其他资金
	人居环境整治			5.00	5.00	0.00
	人大经费			1.00	1.00	0.00
	村组干部工资			455.58	455.58	0.00
	两女户补助			22.00	22.00	0.00
	驻外招商工作经费			10.00	10.00	0.00
	执法经费			5.00	5.00	0.00
	退伍军人工资			10.00	10.00	0.00
	村干部养老保险			21.57	21.57	0.00
	镇村扶贫专干工资			24.00	24.00	0.00
	村干部体检			4.80	4.80	0.00
	脱贫攻坚			5.00	5.00	0.00
	村大病救助配套补助			14.00	14.00	0.00
	纪检办案经费			2.00	2.00	0.00
	秸秆禁烧经费			20.00	20.00	0.00
	村办公费			96.00	96.00	0.00
	年初预留			40.00	40.00	0.00
	村建站人员工资及保险			15.00	8.00	0.00
	购置费用			10.00	10.00	0.00
	六一师范生补助			16.00	16.00	0.00
	兵役征集			5.00	5.00	0.00
	总预备费			40.00	40.00	0.00
	金额合计			821.95	814.95	0.00
年度总体目标	目标1：保障人员支出和单位正常运转目标2：严格按照财务规章制度做好各项支出目标3：加强财务监督，杜绝不合理支出
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	组干部人数		157人
			村干部人数		96人
			行政村数		14个
			镇公务员及事业单位在职人员		71人
		质量指标	服务经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
			整改经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
			补贴支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
			养护维修合格率		≥95%
		时效指标	村办公费支出及时性		及时支出
			人大经费支出的及时性		一次性及时支出
			村组干部工资支出及时性		按月发放
			两女户补贴及时性		一次性及时支出
		成本指标	村办公费总成本		96万元
			村组干部工资总成本		455.58万元
			两女户补助总成本		22万元
			人大经费总成本		5万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补贴对象经济负担的改善情况		影响程度明显
			对经济发展提升的影响程度		影响程度明显
			对奖励对象收入增加的影响程度		影响程度明显
			对辖区内经济发展的影响程度		影响程度明显
		社会效益指标	对民生改善、治安状况及社会和谐的影响程度		明显
			对村级办公环境的改善情况		明显
			对提高群众生活水平、促进和谐社会建设提高程度		明显
			对人大工作提升的影响程度		明显
		生态效益指标	对生态环境改善及保护的影响程度		影响程度明显
			对提高村干部工作积极性的影响程度		影响程度明显
			两女户生产生活情况是否改善		影响程度明显
			促进了社会和谐稳定		影响程度明显
		可持续影响指标	对人大工作持续开展的影响程度		影响程度明显
			对政府履职、社会管理、经济发展的持续影响程度		影响程度明显
			对村级办公持续正常运转的影响		影响程度明显
			补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障的影响		影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%
			群众满意度		≥95%
			群众满意度		≥95%
			补助对象的满意度		＞95%

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
（2023 年度）
部门（单位）主要负责人（签字）：					部门（单位）盖章：
部门（单位）名称			五河县新集镇人民政府
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）
				总额	财政拨款	其他资金
	人居环境整治			5.00	5.00	0.00
	人大经费			1.00	1.00	0.00
	村组干部工资			455.58	455.58	0.00
	两女户补助			22.00	22.00	0.00
	驻外招商工作经费			10.00	10.00	0.00
	执法经费			5.00	5.00	0.00
	退伍军人工资			10.00	10.00	0.00
	村干部养老保险			21.57	21.57	0.00
	镇村扶贫专干工资			24.00	24.00	0.00
	村干部体检			4.80	4.80	0.00
	脱贫攻坚			5.00	5.00	0.00
	村大病救助配套补助			14.00	14.00	0.00
	纪检办案经费			2.00	2.00	0.00
	秸秆禁烧经费			20.00	20.00	0.00
	村办公费			96.00	96.00	0.00
	年初预留			40.00	40.00	0.00
	村建站人员工资及保险			15.00	8.00	0.00
	购置费用			10.00	10.00	0.00
	六一师范生补助			16.00	16.00	0.00
	兵役征集			5.00	5.00	0.00
	总预备费			40.00	40.00	0.00
	金额合计			821.95	814.95	0.00
年度总体目标	目标1：保障人员支出和单位正常运转目标2：严格按照财务规章制度做好各项支出目标3：加强财务监督，杜绝不合理支出
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	组干部人数		157人
			村干部人数		96人
			行政村数		14个
			镇公务员及事业单位在职人员		71人
		质量指标	服务经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
			整改经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
			补贴支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
			养护维修合格率		≥95%
		时效指标	村办公费支出及时性		及时支出
			人大经费支出的及时性		一次性及时支出
			村组干部工资支出及时性		按月发放
			两女户补贴及时性		一次性及时支出
		成本指标	村办公费总成本		96万元
			村组干部工资总成本		455.58万元
			两女户补助总成本		22万元
			人大经费总成本		5万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补贴对象经济负担的改善情况		影响程度明显
			对经济发展提升的影响程度		影响程度明显
			对奖励对象收入增加的影响程度		影响程度明显
			对辖区内经济发展的影响程度		影响程度明显
		社会效益指标	对民生改善、治安状况及社会和谐的影响程度		明显
			对村级办公环境的改善情况		明显
			对提高群众生活水平、促进和谐社会建设提高程度		明显
			对人大工作提升的影响程度		明显
		生态效益指标	对生态环境改善及保护的影响程度		影响程度明显
			对提高村干部工作积极性的影响程度		影响程度明显
			两女户生产生活情况是否改善		影响程度明显
			促进了社会和谐稳定		影响程度明显
		可持续影响指标	对人大工作持续开展的影响程度		影响程度明显
			对政府履职、社会管理、经济发展的持续影响程度		影响程度明显
			对村级办公持续正常运转的影响		影响程度明显
			补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障的影响		影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%
			群众满意度		≥95%
			群众满意度		≥95%
			补助对象的满意度		＞95%

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
（2023 年度）
部门（单位）主要负责人（签字）：					部门（单位）盖章：
部门（单位）名称			五河县新集镇人民政府
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）
				总额	财政拨款	其他资金
	人居环境整治			5.00	5.00	0.00
	人大经费			1.00	1.00	0.00
	村组干部工资			455.58	455.58	0.00
	两女户补助			22.00	22.00	0.00
	驻外招商工作经费			10.00	10.00	0.00
	执法经费			5.00	5.00	0.00
	退伍军人工资			10.00	10.00	0.00
	村干部养老保险			21.57	21.57	0.00
	镇村扶贫专干工资			24.00	24.00	0.00
	村干部体检			4.80	4.80	0.00
	脱贫攻坚			5.00	5.00	0.00
	村大病救助配套补助			14.00	14.00	0.00
	纪检办案经费			2.00	2.00	0.00
	秸秆禁烧经费			20.00	20.00	0.00
	村办公费			96.00	96.00	0.00
	年初预留			40.00	40.00	0.00
	村建站人员工资及保险			15.00	8.00	0.00
	购置费用			10.00	10.00	0.00
	六一师范生补助			16.00	16.00	0.00
	兵役征集			5.00	5.00	0.00
	总预备费			40.00	40.00	0.00
	金额合计			821.95	814.95	0.00
年度总体目标	目标1：保障人员支出和单位正常运转目标2：严格按照财务规章制度做好各项支出目标3：加强财务监督，杜绝不合理支出
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	组干部人数		157人
			村干部人数		96人
			行政村数		14个
			镇公务员及事业单位在职人员		71人
		质量指标	服务经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
			整改经费支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
			补贴支出合规性		严格执行相关财经法规、制度
			养护维修合格率		≥95%
		时效指标	村办公费支出及时性		及时支出
			人大经费支出的及时性		一次性及时支出
			村组干部工资支出及时性		按月发放
			两女户补贴及时性		一次性及时支出
		成本指标	村办公费总成本		96万元
			村组干部工资总成本		455.58万元
			两女户补助总成本		22万元
			人大经费总成本		5万元
	效益指标	经济效益指标	对减轻补贴对象经济负担的改善情况		影响程度明显
			对经济发展提升的影响程度		影响程度明显
			对奖励对象收入增加的影响程度		影响程度明显
			对辖区内经济发展的影响程度		影响程度明显
		社会效益指标	对民生改善、治安状况及社会和谐的影响程度		明显
			对村级办公环境的改善情况		明显
			对提高群众生活水平、促进和谐社会建设提高程度		明显
			对人大工作提升的影响程度		明显
		生态效益指标	对生态环境改善及保护的影响程度		影响程度明显
			对提高村干部工作积极性的影响程度		影响程度明显
			两女户生产生活情况是否改善		影响程度明显
			促进了社会和谐稳定		影响程度明显
		可持续影响指标	对人大工作持续开展的影响程度		影响程度明显
			对政府履职、社会管理、经济发展的持续影响程度		影响程度明显
			对村级办公持续正常运转的影响		影响程度明显
			补贴政策为公共服务、保障人民利益提供长期保障的影响		影响程度明显
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%
			群众满意度		≥95%
			群众满意度		≥95%
			补助对象的满意度		＞95%

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