大新镇2023年部门预算公开
五河县大新镇人民政府2023年部门预算
2023年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算公开表
1.2023年部门收支总表
2.2023年部门收入总表
3.2023年部门支出总表
4.2023年部门财政拨款收支总表
5.2023年部门一般公共预算支出表
6.2023年部门一般公共预算基本支出表
7.2023年部门政府性基金预算支出表
8.2023年部门国有资本经营预算支出预算表
9.2023年部门项目支出表
10.2023年部门政府采购支出表
11.2023年部门政府购买服务支出表
12.2023年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表
第三部分 2023年部门预算情况说明
1.关于2023年收支预算总体情况说明
2.关于2023年收入预算情况说明
3.关于2023年支出预算情况说明
4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2023年项目支出情况说明
10.关于2023年政府采购支出情况的说明
11.关于2023年政府购买服务支出情况的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，扫黑除恶，维护社会稳定。
（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强乡村振兴，推进农村发展。
（六）加强镇级财政的监督和管理。
（七）指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，五河县大新镇人民政府2023年度部门预算包括镇本级预算,纳入部门预算编制范围的单位共1个，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
五河县大新镇人民政府 |
行政单位 |
三、2023年度主要工作
一是深入实施创新发展战略，构建现代产业体系。始终把“创新”摆在发展的核心位置，加快调结构、转方式、促升级步伐，建立具有较强竞争力的现代产业体系。加快农业转型发展，发展多种形式适度规模经营，推动农林牧渔业结合、种养加一体、一二三产业融合发展，走产出高效、产品安全、环境友好的农业现代化道路。加快服务业创新发展，积极发展现代金融、现代物流、电子商务等服务业。
二是深入实施协调发展战略，统筹推进镇村建设。始终把“协调”作为镇村发展的核心，统筹镇村规划、建设与管理，以农村环境整治为契机。不断优化镇域生产、生活、生态布局，统筹推进美丽乡村建设。
三是深入实施绿色发展战略，打造最美森林城镇。始终把“绿色”作为发展的立足之本。走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路。大力实施生态造林和绿化工程，积极创建国家级森林城镇。不断推进综合防污和环境治理，深入实施大气、水、土壤污染防治行动。积极培育生态文明风尚，倡导绿色消费理念。
四是深入实施开放发展战略，拓展合作共赢新局面。始终把“开放”作为加快发展的重要途径，全面对接、融入“一带一路”建设，全力争取淮河流域经济带项目建设，大力承接电子信息、商贸物流等产业，实现市场对接、产业联动、体制相融、人才互通。加强招商引资，积极引进行业龙头企业。
五是深入实施乡村振兴战略，增强农业农村发展潜力。
巩固脱贫攻坚成果。加强脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，工作不留空档、政策不留空白。严格落实“四个不摘”，保持现有帮扶政策、资金支持、帮扶力量总体稳定。健全防止返贫动态监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口实施常态化监测。持续巩固“两不愁三保障”及饮水安全成果，坚持定期核查，发现问题动态清零，确保脱贫攻坚成色更足、质量更高。
加快农村产业发展。加强我镇特色产业小麦--西瓜—红小豆发展，提升产品质量，扶持扶贫项目菌棒厂发展并带动我镇的黑木耳发展壮大。融合一二三产业，促进乡村振兴，严守耕地红线，扛起粮食安全责任。按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的乡村振兴总要求，力争早日实现乡村振兴。
第二部分 2023年部门预算公开表
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部门公开表1 |
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2023年部门收支总表 |
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部门名称：211-五河县大新镇人民政府 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
1,416.98 |
一、一般公共服务支出 |
538.63 |
|
其中：财政拨款 |
1,401.98 |
二、外交支出 |
|
|
纳入国库管理的非税收入 |
15.00 |
三、国防支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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四、公共安全支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育传媒支出 |
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四、财政专户管理资金收入（教育收费） |
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八、社会保障和就业支出 |
100.66 |
|
五、单位资金收入 |
|
九、卫生健康支出 |
35.16 |
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其中：事业收入 |
|
十、节能环保支出 |
|
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事业单位经营收入 |
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十一、城乡社区支出 |
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上级补助收入 |
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十二、农林水支出 |
601.09 |
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附属单位上缴收入 |
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十三、交通运输支出 |
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其他收入 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
116.44 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、预备费 |
25.00 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
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|
二十九、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入小计 |
1,416.98 |
本年支出小计 |
1,416.98 |
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上年结转数 |
|
结转下年 |
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一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
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政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
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国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
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财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
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单位资金 |
|
单位资金 |
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收入总计 |
1,416.98 |
支出总计 |
1,416.98 |
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部门公开表2 |
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2023年部门收入总表 |
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部门名称：211-五河县大新镇人民政府 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||||||
|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||||
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|
合计 |
1,416.98 |
1,416.98 |
1,416.98 |
|
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201 |
一般公共服务支出 |
538.63 |
538.63 |
538.63 |
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20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
538.63 |
538.63 |
538.63 |
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2010301 |
行政运行 |
538.63 |
538.63 |
538.63 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
100.66 |
100.66 |
100.66 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
100.66 |
100.66 |
100.66 |
|
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2080501 |
行政单位离退休 |
20.22 |
20.22 |
20.22 |
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51.58 |
51.58 |
51.58 |
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.86 |
28.86 |
28.86 |
|
|
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210 |
卫生健康支出 |
35.16 |
35.16 |
35.16 |
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
35.16 |
35.16 |
35.16 |
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2101101 |
行政单位医疗 |
24.76 |
24.76 |
24.76 |
|
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2101102 |
事业单位医疗 |
10.40 |
10.40 |
10.40 |
|
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|
213 |
农林水支出 |
601.09 |
601.09 |
601.09 |
|
|
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|
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21301 |
农业农村 |
263.09 |
263.09 |
263.09 |
|
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2130104 |
事业运行 |
238.27 |
238.27 |
238.27 |
|
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2130199 |
其他农业农村支出 |
24.82 |
24.82 |
24.82 |
|
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21307 |
农村综合改革 |
338.00 |
338.00 |
338.00 |
|
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2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
338.00 |
338.00 |
338.00 |
|
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|
221 |
住房保障支出 |
116.44 |
116.44 |
116.44 |
|
|
|
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|
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22102 |
住房改革支出 |
116.44 |
116.44 |
116.44 |
|
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2210201 |
住房公积金 |
74.58 |
74.58 |
74.58 |
|
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|
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|
|
|
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2210202 |
提租补贴 |
41.86 |
41.86 |
41.86 |
|
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|
|
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|
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|
227 |
预备费 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
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|
|
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|
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|
25.00 |
25.00 |
25.00 |
|
|
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|
|
|
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|
|
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|
227 |
预备费 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
|
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部门公开表3 |
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2023年部门支出总表 |
|||||
|
部门名称：211-五河县大新镇人民政府 |
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单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
1,416.98 |
933.98 |
483.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
538.63 |
443.45 |
95.18 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
538.63 |
443.45 |
95.18 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
538.63 |
443.45 |
95.18 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
100.66 |
100.66 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
100.66 |
100.66 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
20.22 |
20.22 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51.58 |
51.58 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.86 |
28.86 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
35.16 |
35.16 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.16 |
35.16 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.76 |
24.76 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.40 |
10.40 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
601.09 |
238.27 |
362.82 |
|
|
21301 |
农业农村 |
263.09 |
238.27 |
24.82 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
238.27 |
238.27 |
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
24.82 |
|
24.82 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
338.00 |
|
338.00 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
338.00 |
|
338.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
116.44 |
116.44 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
116.44 |
116.44 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
74.58 |
74.58 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
41.86 |
41.86 |
|
|
|
227 |
预备费 |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
|
|
25.00 |
|
25.00 |
|
|
227 |
预备费 |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
部门公开表4 |
|
|
|||||
|
2023年部门财政拨款收支总表 |
|||||||
|
部门名称：211-五河县大新镇人民政府 |
|
|
|
|
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
|
一、本年收入 |
1,416.98 |
一、本年支出 |
1,416.98 |
1,416.98 |
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
1,416.98 |
（一）一般公共服务支出 |
538.63 |
538.63 |
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
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|
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
100.66 |
100.66 |
|
|
|
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
35.16 |
35.16 |
|
|
|
|
|
|
（十）节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十二）农林水支出 |
601.09 |
601.09 |
|
|
|
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|
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|
|
（十四）资源勘探信息等事务支出 |
|
|
|
|
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|
|
（十五）商业服务业等事务支出 |
|
|
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|
|
（十六）金融支出 |
|
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|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
116.44 |
116.44 |
|
|
|
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十一）国有资本经营预算安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十三）预备费 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
（二十四）其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十五）转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十六）债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十七）债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
（二十八）债务发行费用支出 |
|
|
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|
（二十九）抗疫特别国债安排的支出 |
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|
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|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
1,416.98 |
支 出 总 计 |
1,416.98 |
1,416.98 |
|
|
|
|
部门公开表5 |
|
|||||
|
2023年部门一般公共预算支出表 |
||||||
|
部门名称：211-五河县大新镇人民政府 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
1,416.98 |
933.98 |
795.73 |
138.25 |
483.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
538.63 |
443.45 |
305.20 |
138.25 |
95.18 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
538.63 |
443.45 |
305.20 |
138.25 |
95.18 |
|
2010301 |
行政运行 |
538.63 |
443.45 |
305.20 |
138.25 |
95.18 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
100.66 |
100.66 |
100.66 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
100.66 |
100.66 |
100.66 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
20.22 |
20.22 |
20.22 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51.58 |
51.58 |
51.58 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.86 |
28.86 |
28.86 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
35.16 |
35.16 |
35.16 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
35.16 |
35.16 |
35.16 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.76 |
24.76 |
24.76 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
10.40 |
10.40 |
10.40 |
|
|
|
213 |
农林水支出 |
601.09 |
238.27 |
238.27 |
|
362.82 |
|
21301 |
农业农村 |
263.09 |
238.27 |
238.27 |
|
24.82 |
|
2130104 |
事业运行 |
238.27 |
238.27 |
238.27 |
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
24.82 |
|
|
|
24.82 |
|
21307 |
农村综合改革 |
338.00 |
|
|
|
338.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
338.00 |
|
|
|
338.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
116.44 |
116.44 |
116.44 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
116.44 |
116.44 |
116.44 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
74.58 |
74.58 |
74.58 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
41.86 |
41.86 |
41.86 |
|
|
|
227 |
预备费 |
25.00 |
|
|
|
25.00 |
|
|
|
25.00 |
|
|
|
25.00 |
|
227 |
预备费 |
25.00 |
|
|
|
25.00 |
|
部门公开表6 |
|
|
|
|
|
2023年部门一般公共预算基本支出表 |
||||
|
部门名称：211-五河县大新镇人民政府 |
|
|
单位：万元 |
|
|
单位预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
933.98 |
795.73 |
138.25 |
|
301 |
工资福利支出 |
776.49 |
776.49 |
|
|
30101 |
基本工资 |
216.00 |
216.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
242.48 |
242.48 |
|
|
30103 |
奖金 |
10.86 |
10.86 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
41.47 |
41.47 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
51.58 |
51.58 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
28.86 |
28.86 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
27.08 |
27.08 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.45 |
6.45 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.26 |
1.26 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
74.58 |
74.58 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
75.85 |
75.85 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
142.47 |
9.22 |
133.25 |
|
30201 |
办公费 |
16.00 |
|
16.00 |
|
30206 |
电费 |
12.00 |
|
12.00 |
|
30207 |
邮电费 |
9.00 |
|
9.00 |
|
30211 |
差旅费 |
11.00 |
|
11.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
11.00 |
|
11.00 |
|
30228 |
工会经费 |
14.62 |
2.62 |
12.00 |
|
30229 |
福利费 |
6.60 |
6.60 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.00 |
|
8.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
18.25 |
|
18.25 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
36.00 |
|
36.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
10.02 |
10.02 |
|
|
30305 |
生活补助 |
8.28 |
8.28 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
1.63 |
1.63 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.11 |
0.11 |
|
|
310 |
资本性支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
31002 |
办公设备购置 |
5.00 |
|
5.00 |
部门公开表7
2023年部门政府性基金预算支出表
部门名称：211-五河县大新镇人民政府 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算支出 |
||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：五河县大新镇人民政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。
部门公开表8
|
2023年部门国有资本经营预算支出表 |
|||||
|
部门名称：五河县大新镇人民政府 |
|
|
单位：万元 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算拨款支出 |
|||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
||
|
注：五河县大新镇人民政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 |
|||||
|
部门公开表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年部门项目支出表 |
|||||||||||
|
部门名称：211-五河县大新镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
||||||
|
|
|
合计 |
483.00 |
483.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
村级人员及办公经费 |
五河县大新镇人民政府 |
338.00 |
338.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
两女户医疗保险 |
五河县大新镇人民政府 |
24.82 |
24.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
临时人员经费 |
五河县大新镇人民政府 |
80.18 |
80.18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
综治武装人大纪检党建安全生产等工作经费 |
五河县大新镇人民政府 |
15.00 |
15.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
其他运转类 |
总预备费 |
五河县大新镇人民政府 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表10 |
|
|
|
|
|
|
|
2023年部门政府采购支出表 |
||||||
|
部门名称：211-五河县大新镇人民政府 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位名称/支出项目/政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
合计 |
2.30 |
2.30 |
|
|
|
|
|
五河县大新镇人民政府 |
2.30 |
2.30 |
|
|
|
|
|
五河县大新镇人民政府_人员公用经费（行政） |
2.30 |
2.30 |
|
|
|
|
|
台式计算机 |
1.20 |
1.20 |
|
|
|
|
|
多功能一体机 |
1.10 |
1.10 |
|
|
|
|
部门公开表11
|
2023年部门政府购买服务支出表 部门名称：211-五河县大新镇人民政府 单位：万元 |
|||||||||
|
项目名称 |
一级目录代码 |
一级目录名称 |
二级目录代码 |
二级目录名称 |
三级目录代码 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：五河县大新镇人民政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。
|
部门公开表12 |
|
|
|
|
2023年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表 |
|||
|
部门名称：211-五河县大新镇人民政府 |
|
单位:万元 |
|
|
项目名称 |
本年预算数 |
上年预算数 |
增幅 |
|
合计 |
19.00 |
19.00 |
0 |
|
1、因公出国(境)费 |
0.00 |
0.00 |
0 |
|
2、公务接待费 |
11.00 |
11.00 |
0 |
|
3、公务用车费 |
8.00 |
8.00 |
0 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
8.00 |
8.00 |
0 |
|
（2）公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0 |
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于2023年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，五河县大新镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县大新镇人民政府2023年收支总预算1416.98万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、预备费等。
二、关于2023年收入预算情况说明
五河县大新镇人民政府2023年收入预算1416.98万元，其中，本年收入1416.98万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2022 年预算增加418.65万元，增长41.94%，增长原因主要是新增了基础绩效奖以及村干部工资提标。
三、关于2023年支出预算情况说明
五河县大新镇人民政府2023年度支出预算1416.98万元，比2022年预算增加418.65万元，增长41.94%，原因主要是新增了基础绩效奖以及村干部工资提标。其中，基本支出安排933.98万元，占支出预算65.91%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出483万元，占支出预算34.09%，主要用于村级运转、聘用人员工资、两女户医疗保险等。
四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
五河县大新镇人民政府2023年财政拨款收支预算1416.98万元，收入按资金来源分全部为一般公共预算财政拨款收入；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出538.63万元，占38.01 %；社会保障和就业支出100.66万元，占7.1%；卫生健康支出35.16万元，占2.48%；农林水支出601.09万元，占42.42%；住房保障支出116.44万元，占8.22%；预备费25万元，占1.76%。
五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
五河县大新镇人民政府2023年一般公共预算拨款1416.98万元，比2022年预算拨款增加418.65万元，增长41.94%，增长原因主要是新增了基础绩效奖以及村干部工资提标。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出538.63万元，占38.01 %；社会保障和就业支出100.66万元，占7.1%；卫生健康支出35.16万元，占2.48%；农林水支出601.09万元，占42.42%；住房保障支出116.44万元，占8.22%；预备费25万元，占1.76%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1、“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）”2023年预算538.63万元，比2022年预算增加175.11万元，增长48.17%，增长原因主要是基础绩效奖计入工资。
2、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）”2023年预算安排20.22万元，比2022年预算增加19.36万元，增长2250.72%，增长原因主要是退休人员增加预发补贴。
3、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2023年预算安排51.58万元，比2022年预算增加23.02万元，增长80.86%，增长原因主要是基础绩效奖纳入基数核算及机构改革，事业单位人员增加。
4、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2023年预算安排28.86万元，比2022年预算增加12.96万元，增长81.53%，增加原因主要是基础绩效奖纳入基数核算及机构改革，事业单位人员增加。
5、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2023年预算安排24.76万元，比2022年预算增加6.94万元，增长38.92%，增长原因主要是人员医保基数调整。
6、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2023年预算安排10.4万元，比2022年预算增加7.58万元，增长268.86%，增长原因主要是机构改革，事业单位人员增加。
7、“农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）”2023年预算安排238.27万元，比2022年预算增加177.32万元，增长290.92%，增长原因主要是机构改革，事业单位人员增加。
8、“农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）”2023年预算安排24.82万元，比2022年预算减少75.24万元，减少75.19%，减少原因主要是保工资、保运转、保民生，减少了项目支出。
9、“农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）”2023年预算安排338万元，比2022年预算增加56.46万元，增长20.05%，增长原因主要是村干部工资提标。
10、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2023年预算安排74.58万元，比2022年预算增加13.45万元，增长22.01%，增长原因主要是机构改革，事业单位人员增加。
11、“住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）”2023年预算安排41.86万元，比2022年预算增加8.01万元，增加23.66%，增长原因主要是机构改革，事业单位人员增加。
12、“预备费（类）预备费（款）预备费（项）”2023年预算安排25万元，与2022年预算相比无变化。
六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
五河县大新镇人民政府2023年度一般公共预算基本支出933.98万元，其中，人员经费795.73万元，公用经费138.25万元。
（一）人员经费795.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费138.25万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。
七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
五河县大新镇人民政府2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
五河县大新镇人民政府2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年部门项目支出情况说明
五河县大新镇人民政府2023年预算共安排项目支出483万元，比2022年预算增加45.15万元，增长10.31%，增长原因主要是村干部工资提标。主要包括：本年财政拨款安排483万元（其中，一般公共预算拨款安排483万元）
十、关于 2023 年政府采购支出表的说明
五河县大新镇人民政府2023年预算安排政府采购支出2.3万元，比2022年预算减少0.7万元，下降23.33%，下降原因主要是节省办公开支。其中，一般公共预算安排2.3万元，占100%。
十一、关于 2023年政府购买服务支出表的说明
五河县大新镇人民政府2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项的情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1、“村级人员及办公经费”项目
（1）项目概述。用于村干部工资发放及村级运转经费
（2）立项依据。
（3）实施主体。五河县大新镇人民政府
（4）起止时间。2023年1-12月
（5）项目内容。人员工资、两项保险、体检费、办公经费等
（6）年度预算安排。338万元
（7）绩效目标。保障村级人员工资、医保及村级工作的正常运转
|
项目支出绩效目标表 |
|||||
|
（2023年度） |
|||||
|
项目名称 |
村级人员及办公经费 |
||||
|
主管部门及代码 |
[211]五河县大新镇人民政府 |
实施单位 |
五河县大新镇人民政府 |
||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
338.00 |
|||
|
其中：财政拨款 |
338.00 |
||||
|
其他资金 |
0.00 |
||||
|
年度 目标 |
1.保障村级工作人员工资 2.确保村干部养老保险、医疗保险及时缴纳 3.保障村级日常办公正常开展 |
||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
保障村数 |
9个 |
||
|
质量指标 |
保障资金的合规性 |
严格执行相关财经法规制度 |
|||
|
时效指标 |
保障资金兑现的及时性 |
按计划及时支付 |
|||
|
成本指标 |
项目总成本 |
338万元 |
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减轻村级经济负担 |
明显 |
||
|
社会效益指标 |
对村部发展影响 |
明显 |
|||
|
生态效益指标 |
对优化资源配置、合理规划影响程度 |
明显 |
|||
|
可持续影响指标 |
对保障村级持续正常运转影响度 |
影响程度明显 |
|||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
||
|
部门（单位）整体支出绩效目标申报表 |
||||||
|
（2023 年度） |
||||||
|
部门（单位）名称 |
五河县大新镇人民政府 |
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年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
预算金额（万元） |
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总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
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基本支出 |
政府人员工资及各项基本办公经费 |
933.98 |
933.98 |
0.00 |
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|
两女户医疗保险 |
用于计生两女户家庭代缴医疗保险 |
24.82 |
24.82 |
0.00 |
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|
综治武装人大纪检党建安全生产等工作经费 |
用于综治武装人大纪检党建安全生产等工作经费 |
15.00 |
0.00 |
15.00 |
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|
村级人员经费及办公经费 |
村级人员工资及办公正常运转 |
338.00 |
338.00 |
0.00 |
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|
预备费 |
预备费 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
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|
临时人员经费 |
临时人员工资及社保等经费 |
80.18 |
80.18 |
0.00 |
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|
金额合计 |
1416.98 |
1401.98 |
15.00 |
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年度总体目标 |
目标1：保障人员支出和单位正常运转 目标2：严格按照财务规章制度做好各项支出 目标3：加强财务监督，杜绝不合理开支 |
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年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
村干部人数 |
≤55人 |
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经费覆盖村数 |
9个 |
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镇政府公务员及事业单位在职人数 |
≥54人 |
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质量指标 |
各项经费支出的合规性 |
严格按照相关法规专款专用 |
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时效指标 |
经费支出及时性 |
及时支出 |
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成本指标 |
两女户养老保险 |
248225元 |
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基本支出 |
9339800.1元 |
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综治武装人大纪检党建安全生产等工作经费 |
150000元 |
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临时人员经费 |
801775元 |
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村级人员经费及办公经费 |
3380000元 |
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预备费 |
250000元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
对辖区内经济发展的影响程度 |
影响明显 |
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|
社会效益指标 |
对当地和谐发展的影响 |
明显 |
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|
生态效益指标 |
不适用 |
不适用 |
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|
可持续影响指标 |
对政府履职、社会管理，经济发展的持续影响程度 |
影响明显 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
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|
工作人员满意度 |
≥95% |
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（二）机关运行经费。五河县大新镇人民政府2023年机关运行经费财政拨款预算120万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，与2022年相比无变化。
（三）政府采购情况。五河县大新镇人民政府2023年政府采购预算2.3万元。其中：政府采购货物预算2.3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况。
截至2022年12月31日，五河县大新镇人民政府共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况
按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县大新镇人民政府2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目5个，涉及一般公共预算财政拨款483万元。实行部门自评。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。
7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
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项目支出绩效目标表 |
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（2023年度） |
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|
项目名称 |
综治武装人大纪检党建安全生产等工作经费 |
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|
主管部门及代码 |
[211]五河县大新镇人民政府 |
实施单位 |
五河县大新镇人民政府 |
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|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
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|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
15.00 |
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|
其中：财政拨款 |
15.00 |
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|
其他资金 |
0.00 |
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|
年度 目标 |
确保综治武装人大纪检党建安全生产等工作正常开展 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
涉及镇村 |
≥9家 |
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|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格按相关财经法规制度执行 |
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|
时效指标 |
经费支出时效性 |
按计划及时拨付 |
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|
成本指标 |
项目总成本 |
≤15万元 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
对基层经济发展影响 |
明显 |
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|
社会效益指标 |
对政府为人民服务影响 |
影响较高 |
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|
生态效益指标 |
不适用 |
不适用 |
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|
可持续影响指标 |
对政府运行可持续影响 |
明显 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
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|
项目支出绩效目标表 |
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|
（2023年度） |
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|
项目名称 |
两女户医疗保险 |
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主管部门及代码 |
[211]五河县大新镇人民政府 |
实施单位 |
五河县大新镇人民政府 |
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|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
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|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
24.82 |
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|
其中：财政拨款 |
24.82 |
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|
其他资金 |
0.00 |
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|
年度 目标 |
确保两女户家庭医疗保险参保缴纳，享受到医疗政策 |
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|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
政策补贴对象数量 |
≤708人 |
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|
质量指标 |
资金支出合规性 |
严格执行相关财经法规制度 |
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|
时效指标 |
资金支出时效性 |
按计划及时拨付 |
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|
成本指标 |
项目总成本 |
≤24.82万元 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
对减轻补贴对象经济负担 |
影响明显 |
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|
社会效益指标 |
对提高群众生活水平、促进和谐社会发展提高程度 |
影响明显 |
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|
生态效益指标 |
不适用 |
不适用 |
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|
可持续影响指标 |
对提升新农合制度的持续影响 |
影响程度明显 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
补助对象满意度 |
≥90% |
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|
项目支出绩效目标表 |
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|
（2023年度） |
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|
项目名称 |
临时人员经费 |
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|
主管部门及代码 |
[211]五河县大新镇人民政府 |
实施单位 |
五河县大新镇人民政府 |
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|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
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|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
80.18 |
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|
其中：财政拨款 |
80.18 |
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|
其他资金 |
0.00 |
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|
年度 目标 |
1.保障临时工作人员工资及社保 2.确保政府工作更好更快运转 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
补贴对象数量 |
≥10人 |
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|
质量指标 |
补贴资金支出合规性 |
严格执行相关财经法规制度 |
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|
时效指标 |
补贴资金兑现及时性 |
按月及时拨付 |
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|
成本指标 |
项目总成本 |
≤80.18万元 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
对工作人员经济收入保障的影响 |
明显 |
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|
社会效益指标 |
对单位履职、发挥职能的影响程度 |
明显 |
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|
生态效益指标 |
不适用 |
不适用 |
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|
可持续影响指标 |
对提升政府整体工作效率的可持续影响 |
明显 |
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|
满意度指标 |
满意度指标 |
工作人员满意度 |
≥90% |
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|
项目支出绩效目标表 |
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|
（2023年度） |
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|
项目名称 |
总预备费 |
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|
主管部门及代码 |
[211]五河县大新镇人民政府 |
实施单位 |
五河县大新镇人民政府 |
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|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
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|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
25.00 |
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|
其中：财政拨款 |
25.00 |
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|
上年结转 |
0.00 |
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|
其他资金 |
0.00 |
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|
年度 目标 |
保障大新镇各项工作稳定运转 |
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|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
服务单位 |
1个 |
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|
质量指标 |
经费支出合规性 |
严格按相关财经法规 |
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|
时效指标 |
经费支出及时性 |
按计划执行 |
|||||||||||
|
成本指标 |
项目成本 |
25万元 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
对大新镇经济运行保障程度 |
较高 |
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|
社会效益指标 |
对大新镇各项工作稳定开展的影响 |
明显 |
|||||||||||
|
生态效益指标 |
不适用 |
不适用 |
|||||||||||
|
可持续影响指标 |
对大新镇各项工作持续稳定的开展的影响 |
明显 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥90% |
||||||||||
皖公网安备 34032202000001号
