五河县浍南镇人民政府2020年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年收支预算总体情况说明

2.关于2020年收入预算情况说明

3.关于2020年支出预算情况说明

4.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

一、主要职责

（一）执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，上级党委及国家行政机关的决定和命令，发布决定。

（二）宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，抓好本行政区域内党的建设，选拔和培养基层干部，抓好基层党员干部的教育、管理和监督，团结全镇党员干部和群众，全面完成党和国家下达的各项工作任务。

（三）制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法、计划生育等行政工作。

（四）维护社会治安秩序，搞好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋予公民的各种权利，处理其他由法律规定的事项。

（五）保护各种经济组织的合法权益，致力促进本行政区域经济的发展。

（六）办理上级党委、政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县浍南镇2020年度部门预算包括机关单位预算和下属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共4个，具体情况见下表。

 

 

序号	单位名称	单位性质
1	五河县浍南镇党政办公室	行政单位
2	五河县浍南镇文化广播站	暂未划分类别事业单位
3	五河县浍南镇民政办	政府二级机构
4	五河县浍南镇退役军人服务管理站 站	暂未划分类别事业单位

 

三、2020年度主要工作

2020年是贯彻落实党的十九大精神的关键之年、决胜脱贫攻坚的制胜之年，我们将着力转作风、抓落实、快推进，在重点工作求突破，在关键环节下功夫，着重抓好四个方面工作：

（一）坚定信心决心，在决胜全年任务上再发力

1.补齐进度短板。实行重点工作和重大项目领导班子联系机制，强化集中会办和督查推进，确保各项工作一抓到底、抓出实效。发展总部经济，对接江苏嘉沃车业有限公司和安徽勤勉信息科技有限公司，盘活安子口敬老院、园集老乡政府等镇集体资产，全力完成今年税收任务。

2.补齐服务短板。力促安徽美迪亚纺织科技有限公司尽快新增生产设备500套织布机、20套加弹机，扩大产能；紧盯安徽鑫汇碳业高效活性炭吸附剂生产项目，争取尽快落地投产；为企业协调资金、用地需求，扶持、培育规上和限上企业2—3家。

（二）持续聚焦聚力，在深化镇村统筹上再突破

1.着力完善集镇配套。积极推进镇区污水处理厂开工建设；推进古镇步行街项目建设，挂牌出让镇政府西侧12亩土地，建成1万平方米的商住房，以开发古镇特色旅游为总体方向，远景规划建设皇墩庙寺、文物展馆、文化主题酒店、古镇步行街、古镇文化广场、美食一条街等文化和商业圈。完善自来水供水主管道，提升供水质量，切实提升小镇服务承载能级。

2. 着力提升乡村内涵。实施乡村振兴战略，扎实推进安子口、年庙和盛桥等村省市县级美丽乡村建设。全面开展人居环境整治，完成上级布置的改厕目标，提升群众的幸福指数。改善群众出行条件，提高农村道路通达能力，30户以上通水泥路目标基本实现。安装镇区至白徐小学段路灯约25盏。扎实开展畜禽规模养殖监管，严格做好农产品质量安全检测。有序实施黄圩、肖许刘、李庄和裴家四村土地增减挂钩和占补平衡项目。申报实施桑庙、杨集和黄圩三村2.2万亩农田整治项目。实施新庄湖翻水站扩建和淮浍大沟、皇庙大沟清淤工程，提升农业灌溉能力。

3. 着力厚植生态底蕴。全面深化落实“河长制”、“林长制”，进一步加大怀洪新河生态保护力度，加强河内养殖、木桩船只、围网庵棚等清理工作，确保退养还河工作通过验收。坚决打赢突出环境问题攻坚战，“小散乱污”企业坚决予以关停取缔。开展造林秋季补植和管护工作，提高绿化覆盖率，开展秋季秸秆禁烧和综合利用工作，全面打赢环境保护攻坚战。

（三）突出富民惠民，在兴办民生实事上再出招

1. 进一步增强社会保障功能。针对部分村“三资”严重缺乏的现状，着力引导通过发包村集体资产、整合村组项目等形式，确保所有村年集体经营性收入超过5万元标准。全力推进脱贫攻坚，以落实好民政各类救助兜底措施为抓手，发展产业扶贫为重点，全方位发力，确保实现全面脱贫。

2. 进一步完善公共服务体系。完成上级安排的卫生室新建和维修，保障群众的基本医疗需求。提升道路通达能力，完成27公里次干道延伸扩面工程。扎实开展文化下乡工程，提升农家书屋服务效能，让更多的百姓能够更好地享受文化发展成果，提升文化素养。

3. 进一步维护社会和谐稳定。扎实推进安全生产“铸安”行动常态化实效化和风险管控“六项机制”制度化规范化，从源头上控制和减少不稳定因素。强化对烟花爆竹、危化品、人员密集场所等领域风险防控，定期开展安全生产拉网式排查，全力防范重特大安全事故发生。实现食品药品安全信息化监管全覆盖，切实保障“舌尖上的安全”。着力化解信访积案，发挥司法和人民调解力量，完善矛盾纠纷化解机制。保持扫黑除恶专项斗争的高压态势，继续摸排线索，坚决杜绝涉黑涉恶事件发生。

（四）坚持勤政廉政，在政府自身建设上再强化

1. 依法办事、规范行为。坚持依法行政，按照法定权限和程序行使权力、履行职责。深化和扩大政务信息公开，切实保障人民群众对政府工作的知情权、参与权和监督权。建立健全农村集体“三资”管理长效机制，规范运行村级财务。

2. 务求实效、狠抓落实。全力以赴打好下半年三大攻坚战，加大对重点工作、重大项目进展情况的跟踪问效，做到难点指标抓补短，关键指标保序时，优势指标比贡献，做到一项项办、一条条清，争取今年各项指标综合排名位于全县前五。加大行政问责力度，激励多干事、褒奖干成事，惩治不作为、慢作为，治理懒政怠政。

3. 从严治政、廉洁从政。深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，深入开展廉政教育，严格执行党风廉政建设各项规定，认真落实意识形态责任制、“三重一大”事项决策、严格村账镇管制度，加强重点领域、关键环节、重要岗位的廉政警示教育，对违纪违法问题“零容忍”。进一步健全完善镇村议事规则、工程招投标、监督等制度，从源头上遏制各类违纪违法行为。坚持勤俭办事，严肃预算管理，把有限的资金用在加快发展和改善民生上，以为民、务实、清廉的良好形象取信于民。

 

 

第二部分  2020年部门预算情况说明

一、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县浍南镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县浍南镇2020年收支总预算2079万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、关于2020年收入预算情况说明

五河县浍南镇2020年度收入预算2079万元，其中，一般公共预算拨款收入1349万元，比2019年预算减少83.26万元，下降5.81%，原因主要是压缩一般性开支。占收入预算64.89%，；政府性基金收入0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%。占收入预算0%；纳入专户管理政府非税收入730万元，比2019年预算增加34万元，增长4.89%，原因主要是加强对行政性收费收入的征收。占收入预算35.11%；其他收入0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%。占收入预算0%。

三、关于2020年支出预算情况说明

五河县浍南镇2020年度支出预算2079万元，比2019年预算减少49.26万元，下降2.31%，原因主要是压缩一般性开支；其中，基本支出安排568.04万元，占支出预算27.32%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1510.96万元，占支出预算72.68%，主要用于民生、社会治安综合治理、农村环境整治、大气污染防治、专项业务等。

四、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县浍南镇2020年财政拨款收支预算2079万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入2079万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2079万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务877.61万元，占42.21%；国防8万元，占0.38%；教育2万元，占0.10%；文化体育与传媒16.83万元，占0.81%；社会保障和就业支出411.81万元，占19.81%；医疗卫生支出19.74万元，占0.95%；城乡社区事务支出28.56万元，占1.37%；农林水支出579.45万元，占27.87%；住房保障支出39万元，占1.88%；其他支出90万元，占4.33%；灾害防治及应急管理支出6万元，占0.29%。

五、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县浍南镇2020年一般公共预算拨款2079万元，比2019年预算拨款减少49.26万元，下降2.31%，原因主要是压缩一般性开支。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出877.61万元，占42.21%；国防支出8万元，占0.38%；教育支出2万元，占0.10%；文化体育与传媒支出16.83万元，占0.81%；社会保障和就业支出411.81万元，占19.81%；医疗卫生支出19.74万元，占0.95%；城乡社区事务支出28.56万元，占1.37%；农林水支出579.45万元，占27.87%；住房保障支出39万元，占1.88%；其他支出90万元，占4.33%；灾害防治及应急管理支出6万元，占0.29%。。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）”2020年预算安排5万元，比2019年预算增加0万元，增长0%。

2、“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）”2020年预算安排412.56万元，比2019年预算增加73.58万元，增长21.71%，增长原因主要是人员工资的增加。

3、“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）”2020年预算安排49.23万元，比2019年预算增加49.23万元，增长原因主要是提高村干部养老保险待遇。

4、“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）”2020年预算安排25万元，比2019年预算增加10万元，增长66.67%，增长原因主要是加大信访维稳投入。

5、“一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）”2020年预算安排350.45万元，比2019年预算增加149.89万元，增长74.74%，增长原因主要是加大民生、扶贫、大气污染防治等方面投入。

6、“一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）”2020年预算7万元，比2019年增加2万元，增加100%，增加原因加强党风廉政建设。

7、“一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）”2020年预算4.32万元，比2019年减少10.68万元，下降71.20%，下降原因减小招商引资支出。

8、“一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）”2020年预算21.05万元，比2019年增加9.05万元，增加75.42%，增加原因扶贫队长工作经费。

9、“一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）”2020年预算3万元，比2019年减少7万元，下降70%，下降原因压缩行政运行成本。

10、“国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。”2020年预算8万元， 比2019年增加0万元。

11、“教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。”2020年预算2万元，比2019年减少1万元，下降33.33%，下降原因此项由教育系统承担。

12、“文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）。”2020年预算16.83万元，比2019年增加4.79万元，增加39.78%，增加原因职工增资。

13、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）”2020年预算安排24.01万元，比2019年预算增加0万元，增长23.46%，增长原因主要是增加离退休人员待遇。

14、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）”2020年预算安排5.62万元，比2019年预算增加5.62万元，增长原因主要是增加民师退养人员待遇。

15、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”2020年预算安排27.75万元，比2019年预算减少5.56万元，下降16.69%，下降原因主要是支出项目具体化。

16、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）”2020年预算安排13.88万元，比2019年预算增加13.88万元，增长原因主要是基数的增加。

17、“社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）”2020年预算安排4.14万元，比2019年预算增加4.14万元，增长原因主要是支出项目具体化增加。

18、“社会保障和就业（类）退役安置（款）机关事业其他退役安置支出（项）”2020年预算安排4.51万元，比2019年预算减少1.61万元，下降26.31%，下降原因主要是该科目主要核算退役军人服务管理站人员工资。

19、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）” 2020年预算安排12.54万元，比2019年预算减少3.29万元，下降20.78%，下降原因主要是基数调整。

20、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）” 2020年预算安排1.60万元，比2019年预算下降0.22万元，下降12.09%，下降原因主要是基数调整。

21、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）” 2020年预算安排3.64万元，比2019年预算增加0.28万元，增长8.33%，增长原因主要是基数调整。

22、“卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）” 2020年预算安排1.96万元，比2019年预算增加1.96万元，增长原因主要是项目明细化。

23、“城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）” 2020年预算安排28.56万元，比2019年预算减少0.44万元，下降1.52%，下降原因主要是压缩开支。

24、“农林水支出（类）水利（款） 农村水利（项）” 2020年预算安排55万元，比2019年预算增加35万元，增长175%，增长原因主要是加大对农业农田水利方面的投入。

25、“农林水支出（类） 农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）” 2020年预算安排524.45万元，比2019年预算增加65万元，增长14.15%，增长原因主要是村组干部报酬的增加。

26、“住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）”2020年预算安排39万元，比2019年预算增加7.32万元，增长23.11%，增长原因主要是住房公积金基数调整。

27、“灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全生产基础（项）”2020年预算安排6万元，比2019年预算增加6万元，增长原因主要是加强安全生产的监管。

28、“其他支出（类）年初预留（款）2020年预算安排60万元，比2019年预算增加0万元。

29、“其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）”2020年预算安排30万元，比2019年预算减少10万元，下降25%，下降原因主要是减少总预备费。

 

六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

五河县浍南镇2020年度一般公共预算基本支出568.04万元，其中，工资福利支出302.56万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出235.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助29.62万元，主要包括：离休费、退休费、遗属生活补助等。

 

七、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

五河县浍南镇2020年政府性基金预算拨款0万元，比2019年预算拨款增加0万元。

五河县浍南镇2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

 

八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县浍南镇2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。五河县浍南镇部门2020年机关运行经费财政拨款预算235.86万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2019年预算增加37.08万元，增长18.65%。增长主要原因是维稳及扶贫等方面经费的增加。

（二）政府采购情况。五河县浍南镇部门2020年各单位政府采购预算总额0万元。其中，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）政府购买服务情况。五河县浍南镇部门2020年政府购买服务预算总额0万元，涉及项目0个。本单位无政府购买服务项目。

（四）项目及绩效目标情况。

五河县浍南镇部门无金额大于100万元以上的项目。

 

 

项目支出绩效目标申报表

（  2020 年度）

单位：万元

项目名称

项目实施单位

项目属性

□新增项目     □延续项目

项目周期

项目金额（万元）

中期资金总额（2020-2022年）

年度资金总额（2020年）

其中：财政拨款

其中：财政拨款

其他资金

其他资金

项目概况

总体目标

中期目标（2020-2022年）

年度目标（2020年）

目标1： 目标2： 目标3： ……

目标1： 目标2： 目标3： ……

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1：

数量指标

指标1：

指标2：

指标2：

……

……

质量指标

指标1：

质量指标

指标1：

指标2：

指标2：

……

……

时效指标

指标1：

时效指标

指标1：

指标2：

指标2：

……

……

成本指标

指标1：

成本指标

指标1：

指标2：

指标2：

……

……

……

……

效益指标

经济效益指标

指标1：

经济效益指标

指标1：

指标2：

指标2：

……

……

社会效益指标

指标1：

社会效益指标

指标1：

指标2：

指标2：

……

……

生态效益指标

指标1：

生态效益指标

指标1：

指标2：

指标2：

……

……

可持续影响指标

指标1：

可持续影响指标

指标1：

指标2：

指标2：

……

……

……

……

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：

服务对象满意度指标

指标1：

指标2：

指标2：

……

……

……

……

 

 

（五）绩效目标设置情况

按照《五河县财政局关于做好2020年县级部门预算和2020-2022年部门三年滚动财政规划编制工作的通知》（五财[2019]71号）要求，五河县浍南镇部门2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算财政拨款0万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。五河县浍南镇部门共有车辆4辆，其中：（县、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他用车2辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2020年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0.0万元，其中：（县、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.0万元。

 

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

第四部分  2020年部门预算公开附表

附表1
部门预算收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1349.00	一、一般公共服务支出	877.61
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	8.00
四、纳入专户管理政府非税收入	730.00	四、公共安全支出
五、其他收入		五、教育支出	2.00
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出	16.83
		八、社会保障和就业支出	411.81
		九、卫生健康支出	19.74
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	28.56
		十二、农林水支出	579.45
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	39.00
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国债还本付息支出
		二十二、其他支出	90.00
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
		二十五、债务发行费用支出
		二十六、灾害防治及应急管理支出	6.00
本年收入合计	2079.00	本年支出合计	2079.00
上年结余收入		结转下年
收入总计	2079.00	支出总计	2079.00

 

 

 

 

 

 

 

 

附表2
部门预算收入总表
							单位：	万元
功能分类科目		合计	上年结余	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	纳入专户管理的政府非税收入	其他收入
科目编码	科目名称
201	一般公共服务支出	877.61		652.52			225.09
20101	人大事务	5.00		5.00
2010199	其他人大事务支出	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	837.24		643.2			194.04
2010301	行政运行	412.56		412.56
2010305	专项业务活动	49.23		32.23			17.00
2010308	信访事务	25.00					25.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	350.45		198.41			152.04
20111	纪检监察事务	7.00					7.00
2011199	其他纪检监察事务支出	7.00					7.00
20113	商贸事务	4.32		4.32
2011308	招商引资	4.32		4.32
20132	组织事务	21.05					21.05
2013299	其他组织事务支出	21.05					21.05
20138	市场监督管理事务	3.00					3.00
2013816	食品安全监管	3.00					3.00
203	国防支出	8.00					8.00
20306	国防动员	8.00					8.00
2030601	兵役征集	8.00					8.00
205	教育支出	2.00					2.00
20502	普通教育	2.00					2.00
2050202	小学教育	2.00					2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.83		16.83
20701	文化和旅游	16.83		16.83
2070109	群众文化	16.83		16.83
208	社会保障和就业支出	411.81		411.81
20805	行政事业单位养老支出	75.40		75.40
2080501	行政单位离退休	24.01		24.01
2080502	事业单位离退休	5.62		5.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.75		27.75
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.88		13.88
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4.14		4.14
20808	抚恤	283.43		283.43
2080801	死亡抚恤	7.94		7.94
2080102	伤残抚恤	31.09		31.09
2080103	在乡复员、退伍军人生活补助	70.90		70.90
2080105	义务兵优待	74.08		74.08
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	99.42		99.42
20809	退役安置	4.51		4.51
2080999	其他退役安置支出	4.51		4.51
20810	社会福利	30.81		30.81
2081001	儿童福利	30.81		30.81
20825	其他生活救助	17.66		17.66
2082502	其他农村生活救助	17.66		17.66
210	卫生健康支出	19.74		19.74
21011	行政事业单位医疗	19.74		19.74
2101101	行政单位医疗	12.54		12.54
2101102	事业单位医疗	1.60		1.60
2101103	公务员医疗补助	3.64		3.64
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.96		1.96
212	城乡社区支出	28.56					28.56
21201	城乡社区管理事务	28.56					28.56
2120104	城管执法	28.56					28.56
213	农林水支出	579.45	149.10				430.35
21303	水利	55.00	55.00
2130316	农村水利	55.00	55.00
21307	农村综合改革	524.45	94.10				430.35
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	524.45	94.10				430.35
221	住房保障支出	39.00	39.00
22102	住房改革支出	39.00	39.00
2210201	住房公积金	39.00	39.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.00					6.00
22401	应急管理事务	6.00					6.00
2240107	安全生产基础	6.00					6.00
229	其他支出	90.00	60.00				30.00
22902	年初预留	60.00	60.00
22999	其他支出	30.00					30.00
2299901	其他支出	30.00					30.00
合计		2079.00	1349.00				730.00

 

附表3
部门预算支出总表
					单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
201	一般公共服务支出	877.61	412.56	465.05
20101	人大事务	5.00		5.00
2010199	其他人大事务支出	5.00		5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	837.24	412.56	424.68
2010301	行政运行	412.56	412.56
2010305	专项业务活动	49.23		49.23
2010308	信访事务	25.00		25.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	350.45		350.45
20111	纪检监察事务	7.00		7.00
2011199	其他纪检监察事务支出	7.00		7.00
20113	商贸事务	4.32		4.32
2011308	招商引资	4.32		4.32
20132	组织事务	21.05		21.05
2013299	其他组织事务支出	21.05		21.05
20138	市场监督管理事务	3.00		3.00
2013816	食品安全监管	3.00		3.00
203	国防支出	8.00		8.00
20306	国防动员	8.00		8.00
2030601	兵役征集	8.00		8.00
205	教育支出	2.00		2.00
20502	普通教育	2.00		2.00
2050202	小学教育	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	16.83	16.83
20701	文化和旅游	16.83	16.83
2070109	群众文化	16.83	16.83
208	社会保障和就业支出	411.81	79.91	331.90
20805	行政事业单位养老支出	75.40	75.40
2080501	行政单位离退休	24.01	24.01
2080502	事业单位离退休	5.62	5.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.75	27.75
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.88	13.88
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	4.14	4.14
20808	抚恤	283.43		283.43
2080801	死亡抚恤	7.94		7.94
2080102	伤残抚恤	31.09		31.09
2080103	在乡复员、退伍军人生活补助	70.90		70.90
2080105	义务兵优待	74.08		74.08
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	99.42		99.42
20809	退役安置	4.51	4.51
2080999	其他退役安置支出	4.51	4.51
20810	社会福利	30.81		30.81
2081001	儿童福利	30.81		30.81
20825	其他生活救助	17.66		17.66
2082502	其他农村生活救助	17.66		17.66
210	卫生健康支出	19.74	19.74
21011	行政事业单位医疗	19.74	19.74
2101101	行政单位医疗	12.54	12.54
2101102	事业单位医疗	1.60	1.60
2101103	公务员医疗补助	3.64	3.64
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.96	1.96
212	城乡社区支出	28.56		28.56
21201	城乡社区管理事务	28.56		28.56
2120104	城管执法	28.56		28.56
213	农林水支出	579.45		579.45
21303	水利	55.00		55.00
2130316	农村水利	55.00		55.00
21307	农村综合改革	524.45		524.45
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	524.45		524.45
221	住房保障支出	39.00	39.00
22102	住房改革支出	39.00	39.00
2210201	住房公积金	39.00	39.00
224	灾害防治及应急管理支出	6.00		6.00
22401	应急管理事务	6.00		6.00
2240107	安全生产基础	6.00		6.00
229	其他支出	90.00		90.00
22902	年初预留	60.00		60.00
22999	其他支出	30.00		30.00
2299901	其他支出	30.00		30.00
合计		2079.00	568.04	1510.96

 

附表4
部门财政拨款收支总表
					单位：万元
收   入		支  出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、上年结转		一、本年支出	2079.00	2079.00
一般公共预算		一般公共服务支出	877.61	877.61
政府性基金预算		国防支出	8.00	8.00
国有资本经营预算		教育支出	2.00	2.00
二、本年收入	2079.00	文化旅游体育与传媒支出	16.83	16.83
一般公共预算	2079.00	社会保障和就业支出	411.81	411.81
政府性基金预算		卫生健康支出	19.74	19.74
国有资本经营预算		城乡社区支出	28.56	28.56
		农林水支出	579.45	579.45
		住房保障支出	39.00	39.00
		其他支出	90.00	90.00
		灾害防治及应急管理支出	6.00	6.00
		二、结转下年
收入总计	2079.00	支出总计	2079.00	2079.00
注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况（不包括单位其他收入）。

 

附表5
部门一般公共预算支出预算表（分功能科目）
									单位：万元
科目编码	科目名称		合计		基本支出		项目支出		备注
201	一般公共服务支出		877.61		412.56		465.05
20101	人大事务		5.00				5.00
2010199	其他人大事务支出		5.00				5.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		837.24		412.56		424.68
2010301	行政运行		412.56		412.56
2010305	专项业务活动		49.23				49.23
2010308	信访事务		25.00				25.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		350.45				350.45
20111	纪检监察事务		7.00				7.00
2011199	其他纪检监察事务支出		7.00				7.00
20113	商贸事务		4.32				4.32
2011308	招商引资		4.32				4.32
20132	组织事务		21.05				21.05
2013299	其他组织事务支出		21.05				21.05
20138	市场监督管理事务		3.00				3.00
2013816	食品安全监管		3.00				3.00
203	国防支出		8.00				8.00
20306	国防动员		8.00				8.00
2030601	兵役征集		8.00				8.00
205	教育支出		2.00				2.00
20502	普通教育		2.00				2.00
2050202	小学教育		2.00				2.00
207	文化旅游体育与传媒支出		16.83		16.83
20701	文化和旅游		16.83		16.83
2070109	群众文化		16.83		16.83
208	社会保障和就业支出		411.81		79.91		331.90
20805	行政事业单位养老支出		75.40		75.40
2080501	行政单位离退休		24.01		24.01
2080502	事业单位离退休		5.62		5.62
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		27.75		27.75
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		13.88		13.88
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助		4.14		4.14
20808	抚恤		283.43				283.43
2080801	死亡抚恤		7.94				7.94
2080102	伤残抚恤		31.09				31.09
2080103	在乡复员、退伍军人生活补助		70.90				70.90
2080105	义务兵优待		74.08				74.08
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助		99.42				99.42
20809	退役安置		4.51		4.51
2080999	其他退役安置支出		4.51		4.51
20810	社会福利		30.81				30.81
2081001	儿童福利		30.81				30.81
20825	其他生活救助		17.66				17.66
2082502	其他农村生活救助		17.66				17.66
210	卫生健康支出		19.74		19.74
21011	行政事业单位医疗		19.74		19.74
2101101	行政单位医疗		12.54		12.54
2101102	事业单位医疗		1.60		1.60
2101103	公务员医疗补助		3.64		3.64
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.96		1.96
212	城乡社区支出		28.56				28.56
21201	城乡社区管理事务		28.56				28.56
2120104	城管执法		28.56				28.56
213	农林水支出		579.45				579.45
21303	水利		55.00				55.00
2130316	农村水利		55.00				55.00
21307	农村综合改革		524.45				524.45
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		524.45				524.45
221	住房保障支出		39.00		39.00
22102	住房改革支出		39.00		39.00
2210201	住房公积金		39.00		39.00
224	灾害防治及应急管理支出		6.00				6.00
22401	应急管理事务		6.00				6.00
2240107	安全生产基础		6.00				6.00
229	其他支出		90.00				90.00
22902	年初预留		60.00				60.00
22999	其他支出		30.00				30.00
2299901	其他支出		30.00				30.00
合计			2079.00		568.04		1510.96
附表6
部门一般公共预算基本支出情况表      （分经济科目）
						单位：万元
经济科目		科目名称		基本支出		备注
301		工资福利支出		302.56
30101		基本工资		108.11
30102		津贴补贴		78.75
30103		奖金		8.04
30107		绩效工资		3.15
30108		机关事业单位基本养老保险缴费		27.75
30109		职业年金缴费		13.88
30110		职工基本医疗保险缴费		14.13
30111		公务员医疗补助缴费		7.79
30112		其他社会保障缴费		1.96
30113		住房公积金		39.00
302		商品服务支出		235.86
30201		办公费		133.00
30217		公务接待费		10.50
30228		工会经费		14.40
30231		公务用车运行维护费		15.00
30239		其他交通费用		26.96
30299		其他商品和服务支出		36.00
303		对个人和家庭补助支出		29.62
30301		离休费		18.94
30302		退休费		5.62
30305		生活补助		5.06
合计				568.04

 

附表7
部门政府性基金预算支出表
					单位：万元
科目编码		科目名称	本年政府性基金财政拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
212		城乡社区支出
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出
合计

五河县浍南镇部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

 

 

附表8
部门国有资本经营预算支出表
			单位：万元
科目编码		科目名称	国有资本经营预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
注：我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

 

 

附表9
部门政府采购支出表
				单位：万元
支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入
合计

 

 

附表10
部门政府购买服务支出表
						单位：万元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入

 

 

附表11
财政拨款安排的“三公”经费预算情况表
			单位：万元
项  目	2020年预算数	上年预算数	增幅（%）
合  计	31.00	33.00	-6.06
因公出国（境）费
公务接待费	10.50	10.50	0
公务用车购置及运行费	20.50	22.50	-8.89
其中：公务用车运行维护费	20.50	22.50	-8.89
公务用车购置

 

 

 

 

五河县浍南镇2020年财政拨款安排“三公”经费预算情况

 

 

 

 

 一、“三公”经费预算财政拨款情况表

		单位：万元
项目	2020年预算数	上年预算数	增幅（%）
合计	31.00	33.00	-6.06
因公出国（境）费
公务接待费	10.50	10.50	0
公务用车购置及运行费	20.50	22.50	-8.89
其中：公务用车运行维护费	20.50	22.50	-8.89
公务用车购置

二、 “三公”经费财政拨款支出情况说明

五河县浍南镇部门2020年“三公”经费支出预算为31万元，比2019年预算减少2万元，下降6.06%。其中：因公出国（境）费支出预算为0万元，公务接待费支出预算为10.50万元，公务用车购置及运行费支出预算为20.50万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费预算0万元，比上年增加（减少）0万元。该项经费预算根据市外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要用于五河县浍南镇组织的业务培训、调研考察等外事活动。经费使用严格执行《转发<安徽省省直党政机关因公出国经费管理办法>》（财行〔2014〕178号）等相关规定。

（二）公务接待费预算10.50万元，比上年增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%，本年预算与上年持平；该项经费主要用于接待五河县浍南镇、上级单位业务指导和工作调研等公务往来支出。经费使用严格执行《五河县党政机关国内公务接待管理细则》（蚌办发〔2014〕21号）等相关规定。

（三）公务用车购置及运行费预算20.50万元，比上年减少2万元，同比下降8.89%。其中，公务用车运行费20.50万元，比上年减少2万元，同比下降8.89%，主要原因是厉行节约，压缩一般性开支；该项经费主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，该项经费本年未安排；该项经费主要用于按公务用车配置管理规定购置科局级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。