五河县浍南镇2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 2921.25 万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计 2921.25 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2017 年相比，收、支总计各减少 246.12 万元，下降 7.8%，主要原因：一是财政拨款收入的减少；二是退休人员支出和农林水支出的减少。

二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 2593.69 万元，其中：财政拨款收入 2593.69 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万 -13- 元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 2921.25 万元，其中：基本支出 1838.73 万元，占 62.9%；项目支出 1082.52 万元，占 37.1%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 2826.91 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 2826.91 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 239.60 万元，下降 7.8%，主要原因：一是财政拨款收入的减少；二是退休人员支出和农林水支出的减少。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。 2018 年度一般公共预算财政拨款收入 2593.69 万元，占本年收入的 88.8%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款收入减少 239.60 万元，下降 8.5%。主要原因一是财政拨款收入的减少；二是退休人员支出和农林水支出的减少。（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 2826.91 万元，占本年支出的 96.8%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 -14- 6.38 万元，下降 0.2%。主要原因是财政拨款收入的减少。（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2018 年一般公共预算财政拨款支出 2826.91 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 884.99 万元，占 31.3%;教育（类）支出 0 万元；科学技术（类）支出 0 万元；文化体育与传媒（类）支出 13.74 万元，占 0.5%；社会保障和就业（类）支出 564.32 万元，占 20%；医疗卫生与计划生育（类）支出 20.18 万元，占 0.7%；节能环保（类）支出 288.52 万元，占 10.2%；；城乡社区支出（类）支出 542.37 万元，占 19.2%；农林水（类）支出 482.93 万元，占 17.1%；住房保障（类）支出 29.85 万元，占 1%。（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2128.26万元，支出决算为 2826.91 万元，完成年初预算的 132.8%。决算数大于预算数的主要原因:一是社会保障和就业支出增加；二是节能环保支出的投入增加；三是城乡社区支出增加；四是农林水支出增加。其中:基本支出 1744.39 万元，占 61.7%；项目支出 1082.52 万元，占 38.3%。具体情况如下： 1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 926.68 万元，支出决算为 607.80 万元，完成年初预算的 65.6%。决算数小于预算数的主要原因是人员调出退休，行政支行成本减少。 -15- 2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为 215.56 万元，支出决算为 251.62 万元，完成年初预算的 116.7%。决算数大于预算数的主要原因是临时人员增加，工资及社保等费用增加。 3.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）。年初预算为 12.04 万元，支出决算为 13.01 万元，成年初预算的 108.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员增资。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政离退休（项）。年初预算为 24 万元，支出决算数 25.94 万元，完成预算的 108.1%，决算数大于预算的主要原因是离休人员增资。 5.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算 180 万元，支出决算 288.52 万元，完成年初预算 160.3%，决算数大于预算数的主要原因是节能环保支出的投入增加。 6.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）城管执法（项）。年初预算 29 万元，支出决算 3.17 万元。决算数小于预算的主要原因是支出列入其他项目。 7.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算未单列，支出决算 538 万元。决算数大于预算的主要原因是人居环境整治。 8.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。年初 -16- 预算 5 万元，支出决算 67.90 万元，完成年初预算 135.8%，决算数大于预算数的主要原因是加大对三农投入。 9、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项），年初预算 459.45 万元，支出决算 411.92 万元，完成年初预算 89.7%，决算数小于预算数的主要原因是村级换届选举后的村干部职数减少。 10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算 31.68 万元，支出决算 29.85 万元，完成年初预算 94.2%，决算数小于预算数的主要原因是人员基数减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2018 年度财政拨款基本支出 1744.39 万元，其中人员经费 1643.32 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 101.07 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、 国内债务付息、国外债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、 其他支出等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：浍南镇没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。 2018 年度，五河县浍南镇机关运行经费支出 100.33 万元，比 2017 年减少 152.35 万元，下降 60.3%，主要原因是压缩行政运行成本。（二）政府采购支出情况。 -18- 2018 年度，五河县浍南镇政府采购支出总额 5.53 万元，其中：政府采购货物支出 5.53 万元，政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。（三）国有资产占有使用情况。截至 2018 年 12 月 31 日，五河县浍南镇共有车辆 4 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆，特种专业技术用车 1 辆其他用车 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万以上专用设备 0 台（套）。 （四）关于 2018 年度预算绩效情况说明。 1.预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 3 个项目，涉及资金 826.52 万元，占项目预算总额的 52.2%。从评价情况看，评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。 2.部门决算中项目绩效自评结果(指县财政批复绩效目标的项目）从评价情况看，评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。