五河县浍南镇2019年度部门决算

五河县浍南镇2019年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年8月

目  录

 

第一部分五河县浍南镇概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 五河县浍南镇2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 五河县浍南镇2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

五河县浍南镇2019年度部门决算情况

 

第一部分 五河县浍南镇概况

一、部门职责

（一）执行本级党的代表大会、人民代表大会的决议，上级党委及国家行政机关的决定和命令，发布决定。

（二）宣传贯彻落实党的路线、方针、政策，抓好本行政区域内党的建设，选拔和培养基层干部，抓好基层党员干部的教育、管理和监督，团结全镇党员干部和群众，全面完成党和国家下达的各项工作任务。

（三）制定和执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、武装、司法、计划生育等行政工作。

（四）维护社会治安秩序，搞好社会治安综合治理，保障宪法和法律赋予公民的各种权利，处理其他由法律规定的事项。

（五）保护各种经济组织的合法权益，致力促进本行政区域经济的发展。

（六）办理上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，五河县浍南镇2019年度部门决算包括：浍南镇本级决算和浍南镇属事业单位决算，与预算比较，减少1户，减少的原因是浍南镇退役军人服务管理站和浍南镇文化站决算合编。

纳入五河县浍南镇2019年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	五河县浍南镇人民政府本级
2	五河县浍南镇计划生育服务所
3	五河县浍南镇文化广播综合站

 

第二部分 五河县浍南镇2019年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 五河县浍南镇2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计3912.48万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计3912.48万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加991.23万元，增长33.93%，主要原因：一是一般公共服务专项业务支出增加；二是社会保障和就业支出加大；三是增加节能环保支出。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计3912.48万元，其中：财政拨款收入3413.88万元，占87.26%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入498.60万元，占12.74%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计3912.48万元，其中：基本支出1193.28万元，占30.50%；项目支出2719.19万元，占69.50%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计3413.88万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计3413.88万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加586.97万元，增长20.76%，主要原因：一是社会保障和就业支出加大；二是增加节能环保支出。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入3413.88万元，占本年收入的87.26%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加820.19万元，增长31.62%。主要原因一是社会保障和就业支出加大；二是增加节能环保支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3413.88万元，占本年支出的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加820.19万元，增长31.62%。主要原因一是脱贫攻坚投入的加大；二是社会保障和就业支出增加；三是加强节能环保支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3413.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出795.69万元，占23.31%;文化体育与传媒（类）支出25.82万元，占0.75%；社会保障和就业（类）支出1341.73万元，占39.30%；卫生健康（类）支出18.16万元，占0.53%；节能环保（类）支出445.06万元，占13.04%；城乡社区（类）支出752.27万元，占22.03%；住房保障（类）支出35.14万元，占1.03%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2128.26万元，支出决算为3413.88万元，完成年初预算的160.41%。决算数大于预算数的主要原因:一是脱贫攻坚投入的加大；二是社会保障和就业支出增加；三是加强节能环保支出。其中:基本支出937.93万元，占27.47%；项目支出2475.95万元，占72.53%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为338.98万元，支出决算为441.26万元，完成年初预算的130.17%，决算数大于预算数的主要原因是人员增资。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）。年初预算为200.56万元，支出决算为324.94万元，完成年初预算的162.02%，决算数大于预算数的主要原因是脱贫攻坚、人居环境整治等投入的加大。

3.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.50万元，决算数大于预算数的主要原因是保障扶贫选派干部经费。

4.文化体育与传媒（类）文化（款）群众文（项）。年初预算为12.04万元，支出决算为25.82万元，完成年初预算的214.45%，决算数大于预算数的主要原因是人员及工资的增加。

5.社会保障和就业支出（类）事业单位离退休（款）未归口管理的行政离退休（项）。年初预算为0万元，支出决算数10.30万元，决算数大于预算的主要原因是增加民师退养人员。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政离退休（项）。年初预算为24万元，支出决算数56.22万元，完成预算的234.25%，决算数大于预算的主要原因是离退休人员增资和发放慰问费。

7.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为4.36万元，支出决算数10.53万元，完成预算的241.51%，决算数大于预算的主要原因是职工死亡的一次性抚恤金。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为58.38万元，支出决算数77.82万元，完成预算的133.30%，决算数大于预算的主要原因是义务兵优待的提标。

9.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为180.63万元，支出决算数216.76万元，完成预算的120.00%，决算数大于预算的主要原因是重点优抚对象补助的提标。

10.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为6.12万元，支出决算数15.56万元，完成预算的254.25%，决算数大于预算的主要原因是职工增资。

11.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数15.65万元，决算数大于预算的主要原因是加大对敬老院的投入。

12.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算为16.30万元，支出决算数353.34万元，完成预算的2167.73%，决算数大于预算的主要原因是五保户供养的预算由县民政局统一预算，而支出在乡镇。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数585.55万元，决算数大于预算的主要原因是乡镇加大了社会保障和就业支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为15.83万元，支出决算数12.76万元，决算数小于预算的主要原因是机关单位人员退休和调出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.82万元，支出决算数1.25万元，决算数小于预算的主要原因是事业单位人员辞职。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为3.36万元，支出决算数3.51万元，决算数大于预算的主要原因是基数上调。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数0.65万元，决算数大于预算的主要原因是本单位发生此项业务。

18.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为180万元，支出决算数190.28万元，决算数大于预算的主要原因是秸秆禁烧力度加大。

19.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数245.86万元，决算数大于预算的主要原因是秸秆综合利用奖补的支出。

20.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算为0万元，支出决算数8.92万元，决算数大于预算的主要原因是增加农村环境整治的投入。

21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为29万元，支出决算数13.29万元，决算数小于预算的主要原因是城管的离职和经费的压缩。

22.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为45.73万元，支出决算数40.20万元，决算数小于预算的主要原因是经费的压缩。

22.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算为0万元，支出决算数698.78万元，决算数大于预算的主要原因是加大对民生的投入。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为31.68万元，支出决算数35.14万元，决算数大于预算的主要原因是住房公积金基数的调增。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出937.93万元，其中：人员经费792.67万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出；公用经费145.26万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度浍南镇没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2019年度，五河县浍南镇机关运行经费支出145.26万元，比2018年增加100.33万元，增长44.78%，主要原因是业务量增大，专项业务的增多。

（二）政府采购支出情况。

2019年度，五河县浍南镇政府采购支出总额2.27万元，其中：政府采购货物支出2.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，五河县浍南镇共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备XX台（套），单价100万元以上专用设备XX台（套）。
   （四）关于2019年度预算绩效情况说明

本单位未开展2019年度预算绩效。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

联系方式：

五河县浍南镇政务公开电话：05522325022。

  政务公开邮箱：hnz0552@163.com。