关于浍南镇2019年财政预算执行情况和
2020年财政预算（草案）的报告

关于浍南镇2019年财政预算执行情况和

2020年财政预算（草案）的报告

浍南镇第四届人民代表大会第六次会议

浍南镇财政所副所长    朱克东

各位代表：

我受浍南镇人民政府的委托，现在向大会做关于浍南镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算（草案）的报告，请予以审议。

一、2019年财政预算执行情况

2019年，浍南镇财政工作紧紧围绕“稳定务实”的总体原则，全力以赴做好“保稳定、保运转、促攻坚、惠民生”等各项工作，较好地完成了年初预算安排的各项目标任务，保障了政府正常运转，维护了本乡镇稳定，民生及脱贫攻坚支出得到了实施，支出结构趋向合理，预算管理得到了加强，非公支出进一步压缩，从而促使我镇经济和社会各项事业的稳步推进。

2019年，具体预算收支执行情况如下：

1、收入：

全镇完成财政收入1640万元,完成年初预算的   115.82%。其中：税收收入599万元，完成年初预算的80.29%；非税收入完成1011万元，完成年初预算的150.90%。

2、支出：

2019年全镇完成财政支出3413.88万元，比上年增加31.62%，增支820.19万元，支出增加主要原因是社会保障的增加及对节能环保和城乡社区投入的加大。其中：一般公共服务支出795.69万元；文化旅游体育与传媒支出25.82万元；社会保障和就业支出1341.73万元；卫生健康支出18.17万元；节能环保支出445.06万元；城乡社区支出752.27万元；住房保障支出35.14万元。

2019年我镇发放各项涉农补贴5793.05万元，比上年增长14.61 %，增加738.56万元。其中农村五保户补助资金321.64万元；农村抚恤（优抚）资金发放378.58万元；农村困难群众生活救助资金发放712.31万元；灾民救灾补助资金发放23.45万元；城乡居民基本医疗保险发放498.09万元；农村残疾人生活救助资金发放142.43万元；农机具购置补贴资金发放451.20万元；农村计划生育家庭奖励扶助资金发放55.69万元；村组干部报酬和补贴资金发放322.97万元；大中型水库移民后期扶持资金发放6.48万元；农业支持保护补贴资金（耕地地力保护）发放1762.97万元；扶贫项目补助资金发放23.90万元；稻谷补贴发放836.41万元；其他财政补贴农民资金发放256.93万元。全年补贴工作规范操作，补贴资金封闭运行，通过“一卡通”打卡发放，实现全年零差错。

各位代表，过去一年各项财政工作的顺利有效开展，是在全国经济下行、财税体制改革复杂严峻的经济形势下取得的，确实来之不易，这是镇党委、镇政府坚强有效领导的结果，是全体干部职工及全镇人民共同努力的结果，是各单位积极配合、大力支持的结果，但同时我们也清醒地认识到，预算执行和财政运行中还存在一些不容忽视的问题。主要表现在：一是财源基础薄弱，税源结构单一，有效税源潜力不足，后续财源增长乏力；二是财政收入结构不合理，整个财政收入中，非税收入占的过大；三是地方工业化程度低，缺少经济增长点。另一方面还存在征收管理力度不够，造成部分财源漏管，税收漏征，如零星税源、小微税源等方面。对于这些存在的问题，我们将在2020年的财政工作中恪尽职守，攻坚克难，认真调查研究，广泛排查税源，加强征管，加大招商引资、区域总部经济推进力度，为我镇财政的增收开启更多的渠道。

二、2020年财政预算（草案）

2020年财政预算编制的指导思想是从严从紧，合理编制。紧紧围绕在稳定的基础上振兴农村经济、提高人民生活水平这一目标，为努力推进我镇经济社会持续稳定健康发展提供有力保障。

2020年预算安排的原则是：一是收入预算实事求是，积极稳妥，量力而行；二是支出预算坚持从严从紧，“保工资、保运转、保重点、惠民生、促攻坚”，量入为出，厉行节约，统筹兼顾，突出重点，有保有压，在“保工资、保运转、保民生重点”的基础上，进一步优化财政支出结构，重点向农村农林水项目建设、美丽乡村建设和改善民生、脱贫攻坚等领域倾斜，大力压缩非刚性、非重点支出，切实提高财政资金使用效益。 

根据上述指导思想及原则，2020年我镇财政预算安排如下：

1、收入预算：

全镇财政总收入为1620万元，比上年增长14.41%，增加204万元。其中：税收收入1600万元；非税收入20万元。

2、支出预算

2020年我镇预算总支出为2079万元，具体项目安排如下：

一般公共服务支出877.61万元，其中：人大经费5万元，信访稳定支出25万元；人居环境整治25万元；秸秆禁烧经费112万元；社会治安综合治理23万元；脱贫攻坚20万元；精神文明创建11万元；纪委办案经费7万元；党建工作支出21万元。

国防支出8万元；其中武装经费8万元。

教育支出2万元；

文化旅游体育与传媒支出16.83万元；

社会保障和就业支出411.81万元；

卫生健康支出19.74万元；

城乡社区事务28.56万元；

农林水事务支出579.45万元；

住房保障支出39万元；

灾害防治及应急管理支出6万元，其中安全生产管理（含水上交通安全费）支出6万元；

其他支出90万元。

三、2020年财政工作重点

2020年我镇面临的财政收入任务压力巨大，今年较上年财政收入任务增加了204万元，供给侧结构性改革，地方经济下行，减税降费政策的实施，乡镇经济薄弱等因素，都造成乡镇一级税收及非税税源的匮乏，对完成全年收入任务增加了极大的难度。但2020年我们也存在着很多的机遇，农村公路建设、农业生产综合治理、美丽乡村建设、土地增减挂钩项目、一事一议财政奖补等项目的陆续实施及完工，加上招商引资企业发力，尤其2019年底洽谈成功的总部经济—福建泉州市邦臣物流有限公司五河分公司的落地，都为我们完成全年财政收入任务打下坚实的基础。

为圆满完成2020年的财政预算任务，首先要提振精神，真抓实干，认真分解任务，落实责任，序时考核，及时兑现奖惩；其次要盘活现有的资产，加大小城镇建设和开发力度，加大对企业的支持力度，激活企业资产，加强土地资源的使用效率，坚持财政优惠政策的导向作用，加强财政资金的使用监督，使财政优惠政策起到促进发展的效果，孕育和拓展后续财源，培植新的税收增长点，促进财政与经济的良性循环发展；第三，协调相关部门密切配合，认真清理固定税源、小税源，强化税收征管，广泛开展税收政策执行情况和纳税情况检查，严格执法，做到应收尽收，确保财政收入稳定增长；第四，加大招商引资力度，带动本地经济发展和财政收入增长，进而形成税收收入可持续增长，积极发挥区域总部经济优势，督促总部经济税收及时入库；第五，要严格支出管理，优化支出结构。我们要坚持“过紧日子”思想，从严非刚性、非重点支出，对于有限的财政资金，一定要精打细算，提高使用效益。优化支出结构，做到先主后次，突出重点，在“保工资、保运转”的基础上，向重点项目、民生和脱贫攻坚等领域倾斜，真正将财政资金用在刀刃上；第六，进一步加大财政监督工作力度，强化财政监督职能。要围绕财政中心工作和社会热点问题开展事前、事中、事后监督，走与群众监督相结合的道路。严格执行财经制度，坚持收支两条线，严格执行联审联批制度，坚持依法理财、依法监督，促进财政工作的顺利开展；第七，做好服务工作，加强财政内部管理与内部控制，在管理上下功夫，要充分履行职责，提高服务意识，坚持依法理财，科学理财，不断提高理财水平，不断加强党风廉政建设，认真谋划财政工作，当好政府领导参谋。

各位代表，完成2020年预算和财政工作任务繁重，使命光荣。我们深感责任重大，相信在镇党委、镇政府的坚强领导下、在各位代表的监督支持下，我们将振奋精神，认真工作，牢固树立“过紧日子”思想，为圆满完成2020年的各项财政工作任务和实现全镇经济社会稳定发展做出更大贡献。