五河县浍南镇文化广播站2021年度部门决算

目  录

第一部分 五河县浍南镇文化广播站概况

一、部门职责

二、单位决算构成

第二部分 五河县浍南镇文化广播站2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 五河县浍南镇文化广播站2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分 五河县浍南镇文化广播站概况

一、主要职责

（一）贯彻落实党的文化工作和宣传工作方针政策，贯彻执行国家文化文物、广电、新闻出版政策措施、法律法规规章。

（二）管理全镇文化活动，配合镇里组织重点文化设施建设，促进文化产业、广播电视和新闻出版领域产业的发展。

（三）负责公共文化事业发展，推进公共文化服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（四）负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（五）统筹规划文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（六）指导文化市场发展，对文化市场经营进行行业监管，依法规范文化市场。

（七）完成上级交办的其他任务。

二、单位决算构成

五河县浍南镇文化广播站2021年度单位决算仅包括单位决算，无其他下属单位决算。

纳入五河县浍南镇人民政府2021年度部门决算编制范围的二级单位共2个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	五河县浍南镇人民政府
2	五河县浍南镇文化广播站

 

第二部分 五河县浍南镇文化广播站2021年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 五河县浍南镇文化广播站2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计148.24万元（含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余）、支出总计148.24万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2020年相比，收、支总计各增加65.5万元，增长79.61%，主要原因是人员刚性支出增加。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计148.24万元，其中：财政拨款收入148.24万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计148.24万元，其中：基本支出148.24万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计148.24万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计148.24万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2020年相比，财政拨款收、支总计82.74万元，各增加65.5万元，增长79.61%，主要原因是人员刚性支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出148.24万元，占本年支出的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加65.5万元，增长79.61%。主要原因是人员刚性支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出148.24万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出46.21万元，占31.17%;社会保障和就业（类）支出102.03万元，占68.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为25.58万元，支出决算为148.24万元，完成年初预算的575.51%。决算数大于预算数的主要原因是人员支出的刚性增长。其中:基本支出148.24万元，占100%；项目支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算为25.58万元，支出决算为46.21万元，完成年初预算的180.64%，决算数大于预算数的主要原因是人员刚性支出增加。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算为9.06万元，支出决算为16.41万元，完成年初预算的1811.12%。决算数大于预算数的主要原因是大幅提高退休人员待遇及退休人员年终慰问金纳入此项核算。

3.社会保障和就业（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为0万元，支出决算为66.2万元。决算数大于预算数的主要原因是退役士兵安置人员类支出划归此项，重新细化核算。

4.社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算为10.78万元，支出决算为11.83万元。完成年初预算的127.53%。决算数大于预算数的主要原因是退役军人管理站人员类支出划归此项，重新细化核算。

5.社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.58万元。决算数大于预算数的主要原因是退役军人管理站人员类支出划归此项，重新细化核算。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出148.24万元，其中：人员经费148.24万元，主要包括:基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体情况说明如下：

五河县浍南镇2021年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五河县浍南镇文化广播站2021年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年度，五河县浍南镇文化广播站机关运行经费支出0万元，与2020年相同。

（二）政府采购支出情况。

    2021年度，五河县浍南镇文化广播站政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，五河县浍南镇文化广播站共有车辆0辆，其中：其他用车0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）关于2021年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

2021年，本部门没有纳入部门预算的项目支出。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。