五河县浍南镇2023年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2023年度主要工作任务
第二部分 2023年部门预算公开表
1.2023年部门收支总表
2.2023年部门收入总表
3.2023年部门支出总表
4.2023年部门财政拨款收支总表
5.2023年部门一般公共预算支出表
6.2023年部门一般公共预算基本支出表
7.2023年部门政府性基金预算支出表
8.2023年部门国有资本经营预算支出预算表
9.2023年部门项目支出表
10.2023年部门政府采购支出表
11.2023年部门政府购买服务支出表
12.2023年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表
第三部分 2023年部门预算情况说明
1.关于2023年收支预算总体情况说明
2.关于2023年收入预算情况说明
3.关于2023年支出预算情况说明
4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明
6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
9.关于2023年项目支出情况说明
10.关于2023年政府采购支出情况的说明
11.关于2023年政府购买服务支出情况的说明
12.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
（四）开展社会主义民-主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
（七）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民-主自治。
（八）制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（十）承办县人民政府交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，在2023年预算中，镇下属单位全部纳入浍南镇政府预算中，具体情况见下表。
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
五河县浍南镇人民政府 |
行政单位 |
三、2023年度主要工作
（一）坚持创新发展，提高发展质量和效益。 服务好稻渔连作基地建设，围绕农业产业调整，加大农业加工企业招商力度，补齐农业发展的短板。积极扶持世诚装饰材料、绿馨妍家具、金帝达鞋业等小微企业发展，帮助圣健米业等规模以上联系订单、协调资金。补齐限上企业空白的短板，积极帮助远宇商贸、杰航顺商贸等2家企业申报限上零售业。
（二）坚持协调发展，统筹镇村一体发展。大力推进镇村协调发展和公共服务均等化工作，巩固全面脱贫成果，以大力发展产业为重点，稳定脱贫渠道。发展总部经济，为企业协调资金、用地需求。持续做好欢乐谷游乐场、500KV香涧变等重点项目建设协调服务工作。发展壮大“一村一品”富民增收产业，加快形成优质高效的现代农业发展新格局。
（三）坚持绿色发展，建设美丽浍南。动员全民参与人居环境整治和村庄清洁行动，重点拆除无功能建筑、整治黑臭水体、房前屋后的杂物、废弃的旱厕等，建设美好家园。落实河（湖）长制，加强重点水域巡查，发现问题及时解决；继续加强对畜禽养殖开展环保巡查，对整改不达标养殖户坚决予以制止直至关闭。继续采取综合奖补措施，落实秸秆全面禁烧和综合利用工作，实现全域全年全面禁烧目标。
（四）坚持开放发展，实现合作共赢。盘活国有资产，采取租赁、开发等，增加镇级财政收入；持续增强电商在巩固脱贫成果中的作用，所售商品走品牌化路线，增强店铺人气指数；加大外出和驻点招商引资力度，争取再引进亿元以上企业1家。引导农户以土地、劳动力、资产入股等形式增加收入，加大培育特色产业，推进“一村一品”，做大做强村集体经济。
（五）坚持共享发展，改善民生福祉。巩固脱贫成果，建立和落实返贫监测预警和动态帮扶机制，严防返贫现象发生；低保五保等弱势群体救助及时；稳步推进“一事一议”项目。加强社会治安综合治理和信访维稳工作，化解矛盾纠纷，强化对建筑、交通、水域、食品、药品等领域安全生产检查，切实保障人民群众生命财产安全，让群众在共建共享中有更多获得感。
（六）廉洁高效再加强，推进政府建设新跃升
加强政府自身建设，深入学习习近平法治思想，牢固树立法治理念，加快法治政府建设。不断提高依法行政能力水平，恪守合法行政、高效便民、诚实守信等基本要求，稳步提升行政效能和服务水平。严格落实“三重一大”事项集体决策制度，推进决策科学化、民主化。主动接受镇人大的监督，全面加强政务公开，保障广大群众的知情权、参与权、监督权，及时回应群众和社会关切，让权力在阳光下运行。严格落实中央八项规定精神及其实施细则，改进工作作风，强化责任担当，持续正风肃纪。着力打造勤政廉洁、务实高效的服务型政府，营造风清气正的良好政治生态，赢得人民群众的支持和信任，不断提升政府公信力。
第二部分 2023年部门预算公开表
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部门公开表1 |
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2023年部门收支总表 |
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部门名称：213-五河县浍南镇人民政府 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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收入项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
2,177.30 |
一、一般公共服务支出 |
627.12 |
|
其中：财政拨款 |
2,097.30 |
二、外交支出 |
|
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纳入国库管理的非税收入 |
80.00 |
三、国防支出 |
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二、政府性基金预算拨款收入 |
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四、公共安全支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
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五、教育支出 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育传媒支出 |
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四、财政专户管理资金收入（教育收费） |
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八、社会保障和就业支出 |
187.71 |
|
五、单位资金收入 |
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九、卫生健康支出 |
38.52 |
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其中：事业收入 |
|
十、节能环保支出 |
60.00 |
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事业单位经营收入 |
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十一、城乡社区支出 |
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上级补助收入 |
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十二、农林水支出 |
1,125.04 |
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附属单位上缴收入 |
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十三、交通运输支出 |
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其他收入 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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十七、援助其他地区支出 |
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十八、自然资源海洋气象等支出 |
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十九、住房保障支出 |
138.92 |
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二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、国有资本经营预算支出 |
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二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、预备费 |
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二十四、其他支出 |
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二十五、转移性支出 |
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二十六、债务还本支出 |
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二十七、债务付息支出 |
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二十八、债务发行费用支出 |
|
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|
二十九、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入小计 |
2,177.30 |
本年支出小计 |
2,177.30 |
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上年结转数 |
|
结转下年 |
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一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
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政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
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国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
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|
财政专户管理资金 |
|
财政专户管理资金 |
|
|
单位资金 |
|
单位资金 |
|
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收入总计 |
2,177.30 |
支出总计 |
2,177.30 |
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部门公开表2 |
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2023年部门收入总表 |
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部门名称：213-五河县浍南镇人民政府 |
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单位：万元 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
本年收入 |
上年结转结余 |
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小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
||||||||
|
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||||||||||||
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合计 |
2,177.30 |
2,177.30 |
2,177.30 |
|
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201 |
一般公共服务支出 |
627.12 |
627.12 |
627.12 |
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20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
627.12 |
627.12 |
627.12 |
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2010301 |
行政运行 |
612.12 |
612.12 |
612.12 |
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2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
187.71 |
187.71 |
187.71 |
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20805 |
行政事业单位养老支出 |
187.71 |
187.71 |
187.71 |
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2080501 |
行政单位离退休 |
95.66 |
95.66 |
95.66 |
|
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2080502 |
事业单位离退休 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51.12 |
51.12 |
51.12 |
|
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2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30.94 |
30.94 |
30.94 |
|
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|
210 |
卫生健康支出 |
38.52 |
38.52 |
38.52 |
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
38.52 |
38.52 |
38.52 |
|
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2101101 |
行政单位医疗 |
25.41 |
25.41 |
25.41 |
|
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|
|
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2101102 |
事业单位医疗 |
13.11 |
13.11 |
13.11 |
|
|
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|
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|
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|
|
|
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|
|
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|
211 |
节能环保支出 |
60.00 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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21103 |
污染防治 |
60.00 |
60.00 |
60.00 |
|
|
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|
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|
|
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|
|
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|
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|
2110301 |
大气 |
60.00 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
213 |
农林水支出 |
1,125.04 |
1,125.04 |
1,125.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
302.04 |
302.04 |
302.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
267.04 |
267.04 |
267.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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2130199 |
其他农业农村支出 |
35.00 |
35.00 |
35.00 |
|
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|
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|
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21307 |
农村综合改革 |
823.00 |
823.00 |
823.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
823.00 |
823.00 |
823.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
138.92 |
138.92 |
138.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
22102 |
住房改革支出 |
138.92 |
138.92 |
138.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
81.63 |
81.63 |
81.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
57.28 |
57.28 |
57.28 |
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
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部门公开表3 |
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2023年部门支出总表 |
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部门名称：213-五河县浍南镇人民政府 |
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
|
|
合计 |
2,177.30 |
1,074.30 |
1,103.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
627.12 |
442.12 |
185.00 |
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
627.12 |
442.12 |
185.00 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
612.12 |
442.12 |
170.00 |
|
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
15.00 |
|
15.00 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
187.71 |
187.71 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
187.71 |
187.71 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
95.66 |
95.66 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51.12 |
51.12 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30.94 |
30.94 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
38.52 |
38.52 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
38.52 |
38.52 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.41 |
25.41 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.11 |
13.11 |
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
21103 |
污染防治 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
2110301 |
大气 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
213 |
农林水支出 |
1,125.04 |
267.04 |
858.00 |
|
|
21301 |
农业农村 |
302.04 |
267.04 |
35.00 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
267.04 |
267.04 |
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
35.00 |
|
35.00 |
|
|
21307 |
农村综合改革 |
823.00 |
|
823.00 |
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
823.00 |
|
823.00 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
138.92 |
138.92 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
138.92 |
138.92 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
81.63 |
81.63 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
57.28 |
57.28 |
|
|
|
部门公开表4 |
|
|
|||||||
|
2023年部门财政拨款收支总表 |
|||||||||
|
部门名称：213-五河县浍南镇人民政府 |
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项目 |
预算数 |
支出功能分类科目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|||
|
一、本年收入 |
2,177.30 |
一、本年支出 |
2,177.30 |
2,177.30 |
|
|
|||
|
（一）一般公共预算拨款 |
2,177.30 |
（一）一般公共服务支出 |
627.12 |
627.12 |
|
|
|||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（二）外交支出 |
|
|
|
|
|||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（三）国防支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
（四）公共安全支出 |
|
|
|
|
|||
|
二、上年结转 |
|
（五）教育支出 |
|
|
|
|
|||
|
（一）一般公共预算拨款 |
|
（六）科学技术支出 |
|
|
|
|
|||
|
（二）政府性基金预算拨款 |
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|||
|
（三）国有资本经营预算拨款 |
|
（八）社会保障和就业支出 |
187.71 |
187.71 |
|
|
|||
|
|
|
（九）卫生健康支出 |
38.52 |
38.52 |
|
|
|||
|
|
|
（十）节能环保支出 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|||
|
|
|
（十一）城乡社区支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
（十二）农林水支出 |
1,125.04 |
1,125.04 |
|
|
|||
|
|
|
（十三）交通运输支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
（十四）资源勘探信息等事务支出 |
|
|
|
|
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|
|
|
（十五）商业服务业等事务支出 |
|
|
|
|
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|
|
|
（十六）金融支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
（十七）援助其他地区支出 |
|
|
|
|
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|
|
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
（十九）住房保障支出 |
138.92 |
138.92 |
|
|
|||
|
|
|
（二十）粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
（二十一）国有资本经营预算安排的支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
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|
|
|
（二十三）预备费 |
|
|
|
|
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|
（二十四）其他支出 |
|
|
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|
|||
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|
|
（二十五）转移性支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
（二十六）债务还本支出 |
|
|
|
|
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|
|
|
（二十七）债务付息支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
（二十八）债务发行费用支出 |
|
|
|
|
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|
（二十九）抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
二、年终结转结余 |
|
|
|
|
|||
|
收 入 总 计 |
2,177.30 |
支 出 总 计 |
2,177.30 |
2,177.30 |
|
|
|||
|
部门公开表5 |
|
|||||
|
2023年部门一般公共预算支出表 |
||||||
|
部门名称：213-五河县浍南镇人民政府 |
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
小计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||
|
|
合计 |
2,177.30 |
1,074.30 |
914.08 |
160.22 |
1,103.00 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
627.12 |
442.12 |
281.90 |
160.22 |
185.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
627.12 |
442.12 |
281.90 |
160.22 |
185.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
612.12 |
442.12 |
281.90 |
160.22 |
170.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
15.00 |
|
|
|
15.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
187.71 |
187.71 |
187.71 |
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
187.71 |
187.71 |
187.71 |
|
|
|
2080501 |
行政单位离退休 |
95.66 |
95.66 |
95.66 |
|
|
|
2080502 |
事业单位离退休 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
51.12 |
51.12 |
51.12 |
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
30.94 |
30.94 |
30.94 |
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
38.52 |
38.52 |
38.52 |
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
38.52 |
38.52 |
38.52 |
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
25.41 |
25.41 |
25.41 |
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
13.11 |
13.11 |
13.11 |
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
60.00 |
|
|
|
60.00 |
|
21103 |
污染防治 |
60.00 |
|
|
|
60.00 |
|
2110301 |
大气 |
60.00 |
|
|
|
60.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,125.04 |
267.04 |
267.04 |
|
858.00 |
|
21301 |
农业农村 |
302.04 |
267.04 |
267.04 |
|
35.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
267.04 |
267.04 |
267.04 |
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
35.00 |
|
|
|
35.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
823.00 |
|
|
|
823.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
823.00 |
|
|
|
823.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
138.92 |
138.92 |
138.92 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
138.92 |
138.92 |
138.92 |
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
81.63 |
81.63 |
81.63 |
|
|
|
2210202 |
提租补贴 |
57.28 |
57.28 |
57.28 |
|
|
|
部门公开表6 |
|
|
|
|
|
2023年部门一般公共预算基本支出表 |
||||
|
部门名称：213-五河县浍南镇人民政府 |
|
|
|
单位：万元 |
|
单位预算支出经济分类科目 |
本年一般公共预算基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
合计 |
1,074.30 |
914.08 |
160.22 |
|
301 |
工资福利支出 |
852.89 |
852.89 |
|
|
30101 |
基本工资 |
223.45 |
223.45 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
312.78 |
312.78 |
|
|
30103 |
奖金 |
9.36 |
9.36 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
58.75 |
58.75 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
51.12 |
51.12 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
30.94 |
30.94 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
26.84 |
26.84 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.39 |
6.39 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.42 |
1.42 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
81.63 |
81.63 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
50.21 |
50.21 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
171.15 |
15.93 |
155.22 |
|
30201 |
办公费 |
37.50 |
|
37.50 |
|
30202 |
印刷费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30206 |
电费 |
15.00 |
|
15.00 |
|
30207 |
邮电费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30211 |
差旅费 |
20.00 |
|
20.00 |
|
30213 |
维修（护）费 |
10.00 |
|
10.00 |
|
30217 |
公务接待费 |
12.00 |
|
12.00 |
|
30226 |
劳务费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30228 |
工会经费 |
2.33 |
2.33 |
|
|
30229 |
福利费 |
13.59 |
13.59 |
|
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
20.50 |
|
20.50 |
|
30239 |
其他交通费用 |
20.22 |
|
20.22 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
45.27 |
45.27 |
|
|
30301 |
离休费 |
29.80 |
29.80 |
|
|
30305 |
生活补助 |
9.77 |
9.77 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
5.29 |
5.29 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.40 |
0.40 |
|
|
310 |
资本性支出 |
5.00 |
|
5.00 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
5.00 |
|
5.00 |
 |
部门公开表8
|
2023年部门国有资本经营预算支出表 |
||||||||||||||||||
|
部门名称：213-五河县浍南镇人民政府 |
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年国有资本经营预算拨款支出 |
||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
|
合 计 |
|
|
|
|||||||||||||||
|
注：浍南镇没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据 |
||||||||||||||||||
|
部门公开表9 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
2023年部门项目支出表 |
||||||||||||||||||
|
部门名称：213-五河县浍南镇人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||
|
类型 |
项目名称 |
项目单位 |
合计 |
本年财政拨款 |
财政拨款结转结余 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|||||||||||
|
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|||||||||||||
|
|
|
合计 |
1,103.00 |
1,103.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
其他运转类 |
办公设备购置 |
五河县浍南镇人民政府 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
其他运转类 |
村干部工资 |
五河县浍南镇人民政府 |
753.00 |
753.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
其他运转类 |
村组干部社保等经费 |
五河县浍南镇人民政府 |
70.00 |
70.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
其他运转类 |
秸秆禁烧经费 |
五河县浍南镇人民政府 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
其他运转类 |
两女户等补助 |
五河县浍南镇人民政府 |
35.00 |
35.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
其他运转类 |
聘用人员经费 |
五河县浍南镇人民政府 |
130.00 |
130.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
其他运转类 |
人大、武装、安全生产等经费 |
五河县浍南镇人民政府 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
其他运转类 |
总预备费 |
五河县浍南镇人民政府 |
40.00 |
40.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
部门公开表10 |
|
|
|
|
|
|
|
2023年部门政府采购支出表 |
||||||
|
部门名称：213-五河县浍南镇人民政府 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位名称/支出项目/政府采购品目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
|
合计 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
五河县浍南镇人民政府 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
办公设备购置 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
台式计算机 |
8.40 |
8.40 |
|
|
|
|
|
多功能一体机 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
空调机组 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
部门公开表11
|
2023年部门政府购买服务支出表 浍南镇人民政府 单位：万元 |
|||||||||
|
项目名称 |
一级目录代码 |
一级目录名称 |
二级目录代码 |
二级目录名称 |
三级目录代码 |
三级目录名称 |
政府购买服务内容 |
购买数量 |
购买金额 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：浍南镇没有安排政府购买服务支出，故本表无数据
|
部门公开表12 |
|
|
|
|
2023年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表 |
|||
|
部门名称：213-五河县浍南镇人民政府 |
|
单位:万元 |
|
|
项目名称 |
本年预算数 |
上年预算数 |
增幅 |
|
合计 |
32.50 |
32.50 |
0.00 |
|
1、因公出国(境)费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2、公务接待费 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
|
3、公务用车费 |
20.50 |
20.50 |
0.00 |
|
其中：（1）公务用车运行维护费 |
20.50 |
20.50 |
0.00 |
|
（2）公务用车购置费 |
|
|
|
第三部分 2023年部门预算情况说明
一、关于2023年收支预算总体情况说明
按照综合预算管理原则，五河县浍南镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县浍南镇2023年收支总预算2177.3万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、城乡社区事务和预备费。
二、关于2023年收入预算情况说明
2023年收入预算2177.3万元，其中，本年收入2177.3万元，上年结转结余0万元。
（一）本年收入2177.3万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2177.3万元，占100%，比 2022年预算增加581.5万元，增加36.46%，增加原因主要是事业单位人员增加，乡村振兴、人居环境整治加大投入。
（二）上年结转结余0万元。
三、关于2023年支出预算情况说明
五河县浍南镇2023年度支出预算2177.3万元，比2022年预算增加581.5万元，增加36.46%，原因主要乡村振兴、人居环境整治加大投入；其中，基本支出安排1074.3万元，占支出预算49.34%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1103万元，占支出预算50.66%，主要用于乡村振兴、人居环境整治、秸秆禁烧和美丽乡村等。
四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明
五河县浍南镇2023年财政拨款收支预算2177.3万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入2177.3万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2177.3万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务627.12万元，占28.08%；社会保障和就业支出187.71万元，占8.62%；卫生健康支出35.52万元，占1.77%；节能环保支出60万元，占2.76%；农林水支出万1125.4万元，占51.69%；住房保障支出138.92万元，占6.38%；
五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
五河县浍南镇2023年一般公共预算拨款2177.3 万元，比2022年预算拨款增加581.5，增加36.46%，原因主要事业单位人员增加，乡村振兴、人居环境整治加大投入。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务627.12万元，占28.08%；社会保障和就业支出187.71万元，占8.62%；卫生健康支出35.52万元，占1.77%；节能环保支出60万元，占2.76%；农林水支出万1125.4万元，占51.69%；住房保障支出138.92万元，占6.38%；
（三）一般公共预算拨款具体使用情况
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023 年预算612.12万元，比 2022 年预算增加239.09万元，增长64.1%，增长原因主要是事业单位机构改革，站所划归乡镇，人员增加。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算15万元，比 2022年预算减少13万元，下降46.43%，下降原因主要是节约开支，压缩办公经费。
3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算96.66万元，比2022年预算增加71.5万元，增长395.94%，增长原因主要是人员增加，人员待遇提高。
4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算10万元，比2022年预算增加7.1万元，增长244.83%，增长原因主要是人员增加，人员待遇提高。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算51.12万元，比2022年预算增加18.8万元，增长58.17%，增长原因主要是人员增加，人员养老保险待遇提高。
6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算30.94万元，比2022年预算增加13.14万元，增长73.82%，增长原因主要是人员增加，人员职业年金待遇提高。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算25.41万元，比 2022 年预算增加3.5万元，增长15.97%，增长原因主要是人员增加，人员待遇提高。
8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算13.11万元，比 2022 年预算增加6.76万元，增长106.46%，增长原因主要是事业单位人员增加及医保基数提高。
9. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2023 年预算60万元，比 2022 年预算增加55万元，增长原因主要是人居环境整治、秸秆禁烧加大投入。
10. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023 年预算267.04万元，此项目为新增项目。
11. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023 年预算35万元，比 2022 年预算减少53.8万元，减少原因主要是厉行节约，压减非刚性支出。
12. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023 年预算823万元，比 2022 年预算增加134.86万元，增加原因主要是村干部人员增加、待遇提高。
13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算81.63万元，比2022年预算增加14.98万元，增长22.48%，增长原因公积金基数增加。
14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算57.28万元，比2022年预算增加11.62万元，增长25.45%，增长原因主要是随着公积金基数增加而增加。
六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明
五河县浍南镇2023年度一般公共预算基本支出1074.3万元，其中，人员经费914.08万元，公用经费160.22万元。
（一）人员经费914.08万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。（二）公用经费160.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、其他支出等。
（二）七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明
五河县浍南镇2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。
八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明
五河县浍南镇2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、关于2023年部门项目支出情况说明
五河县浍南镇2023年预算共安排项目支出1103万元，比2022年预算增加205.06万元，增长22.84%，增长原因主要是事业单位人员增加，乡村振兴、人居环境整治加大投入。主要包括：本年财政拨款安排1103万元，其中，一般公共预算拨款安排1103万元。
十、关于 2023 年政府采购支出表的说明
五河县浍南镇2023年预算安排政府采购支出10万元，与2022 年预算持平。其中，一般公共预算安排10万元，占100%；
十一、关于 2023年政府购买服务支出表的说明
五河县浍南镇2023年没有安排政府购买服务支出。
十二、其他重要事项的情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效目标申报，共8个项目，涉及资金1103万元，占预算总额的50.67%。从申报情况看，项目资金能够做到统筹使用，资金结构相对合理，开支范围较为明确，确保项目能够顺利完成并达到预期绩效目标。
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|
部门（单位）整体支出绩效目标申报表 |
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（2023 年度） |
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部门（单位）主要负责人（签字）： |
部门（单位）盖章： |
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|
部门（单位）名称 |
五河县浍南镇人民政府 |
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|
年度主要任务 |
任务名称 |
主要内容 |
预算金额（万元） |
|||
|
总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
||||
|
总预备费 |
总预备费 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
||
|
人大、武装、安全生产等经费 |
保障人大、武装、安全生产等支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
||
|
办公设备购置 |
政府购买办公用品 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
||
|
村组干部社保等经费 |
保障村组干部社保 |
70.00 |
50.00 |
20.00 |
||
|
两女户等补助 |
保障两女户等补助 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
||
|
村干部工资 |
保证村干部工资正常发放 |
753.00 |
753.00 |
0.00 |
||
|
聘用人员经费 |
保障聘用人员工资及社保 |
130.00 |
130.00 |
0.00 |
||
|
秸秆禁烧经费 |
保障村镇秸秆禁烧期间工作顺利发展 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
||
|
人员工资发放及运转经费 |
保障人员工资发放及运转经费 |
1074.09 |
1074.09 |
0.00 |
||
|
金额合计 |
2177.09 |
2157.09 |
20.00 |
|||
|
年度总体目标 |
1、保障人员支出和单位正常运转。 2、严格按照财务规章制度做好各项支出。 3、加强财务监督，杜绝不合理开支。 |
|||||
|
年度绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
六一师范生补贴人数 |
21人 |
|||
|
秸秆禁烧经费覆盖村数 |
20个 |
|||||
|
保障城建站人数 |
1人 |
|||||
|
聘用人员经费保障人数 |
≥11人 |
|||||
|
质量指标 |
聘用人员经费支出的合规性 |
严格执行相关财经制度 |
||||
|
秸秆禁烧经费支出合规性 |
严格按照财经制度拨款 |
|||||
|
补贴发放时间 |
保证每年正常发放 |
|||||
|
城建站工作质量 |
保质保量完成工作 |
|||||
|
时效指标 |
秸秆禁烧经费拨付的及时性 |
按计划及时拨付 |
||||
|
城建站工资发放时间 |
每月按时发放 |
|||||
|
六一师范生补贴时效 |
全年 |
|||||
|
聘用人员经费支出的及时性 |
按计划及时拨付 |
|||||
|
成本指标 |
六一师范生经费总额 |
100000元 |
||||
|
聘用人员经费总额 |
410000元 |
|||||
|
秸秆禁烧经费总额 |
800000元 |
|||||
|
城建站经费总额 |
100000元 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
秸秆禁烧经济效益 |
提高经济收入 |
|||
|
城建站经济效益 |
不适用 |
|||||
|
六一师范生经济效益 |
不适用 |
|||||
|
聘用人员经济效益 |
不适用 |
|||||
|
社会效益指标 |
对六一师范生的帮助 |
效果显著 |
||||
|
对秸秆禁烧工作提升的影响 |
稳定秸秆禁烧工作 |
|||||
|
聘用人员对浍南镇各项工作的影响 |
提高各项工作效率 |
|||||
|
城建站对乡村发展的影响 |
提高乡村发展速度 |
|||||
|
生态效益指标 |
秸秆禁烧生态效益 |
提高空气质量 |
||||
|
六一师范生生态效益 |
不适用 |
|||||
|
聘用人员生态效益 |
不适用 |
|||||
|
城建站生态效益 |
不适用 |
|||||
|
可持续影响指标 |
城建站对镇村工作的持续影响 |
持续提高村建站人员工作积极性 |
||||
|
对六一师范生生活的持续影响 |
持续提高生活水平 |
|||||
|
秸秆禁烧对环境的持续影响 |
环境质量持续增加 |
|||||
|
聘用人员对镇村工作的持续影响 |
持续提高工作人员工作效率 |
|||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
工作人员满意度 |
≥98% |
|||
|
群众满意度 |
≥95% |
|||||
（二）项目及绩效目标情况。
1、“村干部工资”项目
（1）项目概述：浍南镇镇20个村居村干部工资。
（2）立项依据：县民政局相关文件。
（3）实施主体：五河县浍南镇人民政府。
（4）起止时间：2023年1月-12月。
（5）项目内容：浍南镇20个村居村干部工资及时兑现。
（6）年度预算安排：2023年该项目预算经费753万元，主要用发放村干部工资等。
（7）绩效目标。
|
|
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|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
村干部工资 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[213]五河县浍南镇人民政府 |
实施单位 |
五河县浍南镇人民政府 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
753.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
753.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
保证村干部工资正常发放 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
覆盖村数 |
20个 |
|||
|
质量指标 |
保障村干部工资发放 |
及时保证 |
||||
|
时效指标 |
工作时间 |
三年 |
||||
|
成本指标 |
项目金额 |
753万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
提高工作的积极性 |
明显提高 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
持续保障村干部工资发放 |
程度明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
村干部的满意度 |
＞95% |
|||
2、“聘用人员经费”项目
（1）项目概述：镇编外聘用人员工资社保等。
（2）立项依据：组织部、人社局相关文件。
（3）实施主体：五河县浍南镇人民政府。
（4）起止时间：2023年1月-12月。
（5）项目内容：保障编外聘用人员的日常运转。
（6）年度预算安排：2023年该项目预算经费130万元，主要用发放外聘用人员工资社保等。
（7）绩效目标。
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|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
聘用人员经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[213]五河县浍南镇人民政府 |
实施单位 |
五河县浍南镇人民政府 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
130.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
130.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
保障编外聘用人员的日常运转 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
经费保障人数 |
＞20人 |
|||
|
质量指标 |
经费支出的合规性 |
严格执行相关财经制度 |
||||
|
时效指标 |
经费支出的及时性 |
按计划及时拨付 |
||||
|
成本指标 |
工资总额 |
41万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
保障人员的生活水平 |
明显提高 |
|||
|
社会效益指标 |
对浍南镇各项工作的影响程度 |
有效影响 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
对浍南镇城建工作提升的持续影响程度 |
影响程度较高 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
补助对象的满意度 |
＞95% |
|||
（二）机关运行经费。五河县浍南镇2023年机关运行经费财政拨款预算160.22万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2022年预算减少0.78万元，下降0.1%，下降主要原因是厉行节约。
（三）政府采购情况。五河县浍南镇2023年政府采购预算10万元。其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占用使用情况。
截至2022年12月31日，五河县浍南镇共有车辆2辆，其中：（县、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
2023年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（县、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车*辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（只列报车辆不为0的车型）。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况
按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县浍南镇2023年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目8个，涉及一般公共预算财政拨款1103万元，政府性基金预算当年财政拨款1103万元，国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。
6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。
7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附：2023年单个项目在100万元以下的《项目支出绩效目标表》
|
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|
项目支出绩效目标表 |
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|
（2023年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
秸秆禁烧经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[213]五河县浍南镇人民政府 |
实施单位 |
五河县浍南镇人民政府 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
60.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
60.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
保证全年秸秆禁烧工作开展 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
经费覆盖村居数 |
20个 |
|||
|
质量指标 |
经费支出的合规性 |
严格按照相关规定支出 |
||||
|
时效指标 |
经费支出的及时性 |
按计划及时拨付 |
||||
|
成本指标 |
经费支出总额 |
50000元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
提高秸秆禁烧工作效率 |
提升显著 |
||||
|
生态效益指标 |
对地方环境质量提升的影响程度 |
明显提升 |
||||
|
可持续影响指标 |
对环境美化的可持续提升 |
持续提升 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
补助对象的满意度 |
＞95% |
|||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
办公设备购置 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[213]五河县浍南镇人民政府 |
实施单位 |
五河县浍南镇人民政府 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
10.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
10.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
保障日常办公支出运转 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
电脑打印机等 |
25台 |
|||
|
质量指标 |
政府采购率 |
＞95% |
||||
|
时效指标 |
电脑打印机故障修复响应时间 |
＜2小时 |
||||
|
成本指标 |
项目成本 |
＜100000元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
对单位管理水平提升度 |
提升度较明显 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
资产配置合理度 |
合理 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
公众满意度 |
＞95% |
|||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
两女户等补助 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[213]五河县浍南镇人民政府 |
实施单位 |
五河县浍南镇人民政府 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
35.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
35.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
保障两女户等工作的正常运转 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
经费覆盖村居数 |
20个 |
|||
|
质量指标 |
经费支出的合规性 |
严格执行相关财经制度 |
||||
|
时效指标 |
经费支出的及时性 |
及时 |
||||
|
成本指标 |
经费支出总额 |
35万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对两女户等工作影响 |
明显影响 |
|||
|
社会效益指标 |
提高两女户工作效率 |
明显提高 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
对两女户工作的可持续影响 |
持续影响 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
补助对象满意度 |
＞95% |
|||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
村组干部社保等经费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[213]五河县浍南镇人民政府 |
实施单位 |
五河县浍南镇人民政府 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
70.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
70.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
确保村组干部的社保，保障工作正常开展及解决村干部的后顾之忧。 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
行政村数 |
20个 |
|||
|
质量指标 |
对村干部的保障程度 |
保障待遇，解决后顾之忧 |
||||
|
时效指标 |
发放及参保时间 |
2023年1-12月 |
||||
|
成本指标 |
项目金额 |
130万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
减轻村干部经济负担 |
130万元 |
|||
|
社会效益指标 |
对村级工作开展的影响 |
提升工作积极性 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
间接影响 |
||||
|
可持续影响指标 |
健全补贴制度 |
建立相关制度并予以落实 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
村组干部满意度 |
＞97% |
|||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
|
项目名称 |
总预备费 |
|||||
|
主管部门及代码 |
[213]五河县浍南镇人民政府 |
实施单位 |
五河县浍南镇人民政府 |
|||
|
项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
|||
|
项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
40.00 |
||||
|
其中：财政拨款 |
40.00 |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
|||||
|
年度 目标 |
保障乡镇的正常运转 |
|||||
|
绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
||
|
产出指标 |
数量指标 |
行政村数 |
20个 |
|||
|
质量指标 |
项目竣工验收合格率 |
100% |
||||
|
时效指标 |
项目完成及时性 |
及时 |
||||
|
成本指标 |
项目金额 |
40万元 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
|||
|
社会效益指标 |
保障乡镇正常运转 |
有效保障 |
||||
|
生态效益指标 |
生态效益 |
不适用 |
||||
|
可持续影响指标 |
对乡镇可持续发展的影响 |
影响程度明显 |
||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
＞95% |
|||
|
|
||||||
|
项目支出绩效目标表 |
||||||
|
（2023年度） |
||||||
|
项目责任人： |
|
单位（盖章）： |
|
|||
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项目名称 |
人大、武装、安全生产等经费 |
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主管部门及代码 |
[213]五河县浍南镇人民政府 |
实施单位 |
五河县浍南镇人民政府 |
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项目来源 |
本级申报项目 |
项目期 |
3年 |
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项目资金 （万元） |
年度资金总额： |
5.00 |
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其中：财政拨款 |
5.00 |
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其他资金 |
0.00 |
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年度 目标 |
保证人大、武装工作正常开展 |
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绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
行政村数 |
20个 |
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质量指标 |
支出是否合规 |
合规 |
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时效指标 |
经费支出是否及时 |
及时 |
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成本指标 |
经费总额 |
5万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
经济效益 |
不适用 |
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社会效益指标 |
对社会产生的积极影响 |
积极影响 |
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生态效益指标 |
生态指标 |
不适用 |
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可持续影响指标 |
对工作的积极影响 |
持续影响 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
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皖公网安备 34032202000001号
