五河县浍南镇2022年部门预算

2022年1月

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分 2022年部门预算情况说明

1.关于2022年收支预算总体情况说明

2.关于2022年收入预算情况说明

3.关于2022年支出预算情况说明

4.关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2022年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

7. 关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

8. 关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

9. 关于2022年项目支出情况说明

10.关于2022年政府采购支出情况的说明

11.关于2022年政府购买服务支出情况的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

 （三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

 （四）开展社会主义民-主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

 （五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

 （六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

（七）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民-主自治。

 （八）制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办县人民政府交办的其它事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，在2022年预算中，镇下属单位全部纳入浍南镇政府预算中，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县浍南镇人民政府	行政单位

 

三、2022年度主要工作

（一）坚持创新发展，提高发展质量和效益。 服务好稻渔连作基地建设，围绕农业产业调整，加大农业加工企业招商力度，补齐农业发展的短板。积极扶持世诚装饰材料、绿馨妍家具、金帝达鞋业等小微企业发展，帮助圣健米业等规模以上联系订单、协调资金。补齐限上企业空白的短板，积极帮助远宇商贸、杰航顺商贸等2家企业申报限上零售业。

（二）坚持协调发展，统筹镇村一体发展。大力推进镇村协调发展和公共服务均等化工作，巩固全面脱贫成果，以大力发展产业为重点，稳定脱贫渠道。发展总部经济，为企业协调资金、用地需求。持续做好欢乐谷游乐场、500KV香涧变等重点项目建设协调服务工作。发展壮大“一村一品”富民增收产业，加快形成优质高效的现代农业发展新格局。

 

（三）坚持绿色发展，建设美丽浍南。动员全民参与人居环境整治和村庄清洁行动，重点拆除无功能建筑、整治黑臭水体、房前屋后的杂物、废弃的旱厕等，建设美好家园，以崭新的面貌迎接党的100岁生日。落实河（湖）长制，加强重点水域巡查，发现问题及时解决；继续加强对畜禽养殖开展环保巡查，对整改不达标养殖户坚决予以制止直至关闭。继续采取综合奖补措施，落实秸秆全面禁烧和综合利用工作，实现全域全年全面禁烧目标。

（四）坚持开放发展，实现合作共赢。盘活国有资产，采取租赁、开发等，增加镇级财政收入；持续增强电商在巩固脱贫成果中的作用，所售商品走品牌化路线，增强店铺人气指数；加大外出和驻点招商引资力度，争取再引进亿元以上企业1家。引导农户以土地、劳动力、资产入股等形式增加收入，加大培育特色产业，推进“一村一品”，做大做强村集体经济。

（五）坚持共享发展，改善民生福祉。巩固脱贫成果，建立和落实返贫监测预警和动态帮扶机制，严防返贫现象发生；低保五保等弱势群体救助及时；稳步推进“一事一议”项目。加强社会治安综合治理和信访维稳工作，化解矛盾纠纷，强化对建筑、交通、水域、食品、药品等领域安全生产检查，切实保障人民群众生命财产安全，让群众在共建共享中有更多获得感。

（六）廉洁高效再加强，推进政府建设新跃升

加强政府自身建设，深入学习习近平法治思想，牢固树立法治理念，加快法治政府建设。不断提高依法行政能力水平，恪守合法行政、高效便民、诚实守信等基本要求，稳步提升行政效能和服务水平。严格落实“三重一大”事项集体决策制度，推进决策科学化、民主化。主动接受镇人大的监督，全面加强政务公开，保障广大群众的知情权、参与权、监督权，及时回应群众和社会关切，让权力在阳光下运行。严格落实中央八项规定精神及其实施细则，改进工作作风，强化责任担当，持续正风肃纪。着力打造勤政廉洁、务实高效的服务型政府，营造风清气正的良好政治生态，赢得人民群众的支持和信任，不断提升政府公信力。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2022年部门预算情况说明

 

一、关于2022年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县浍南镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县浍南镇2022年收支总预算1595.80万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出、城乡社区事务和预备费。

二、关于2022年收入预算情况说明

2022年收入预算1613.68万元，其中，本年收入1273.72万元，上年结转结余17.88万元。

（一）本年收入1595.80万元，主要包括：一般公共预算拨款收入1595.80万元，占100%，比 2021 年预算减少787.81万元，下降33.05%，下降原因主要是厉行节约和压缩其他非刚性支出。

（二）上年结转结余17.88万元。

三、关于2022年支出预算情况说明

五河县浍南镇2022年度支出预算1613.68万元，比2021年预算减少787.81万元，下降33.05%，原因主要是厉行节约和压缩非刚性支出；其中，基本支出安排697.86万元，占支出预算43.73%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出903.41万元，占支出预算56.27%，主要用于乡村振兴、人居环境整治、秸秆禁烧和美丽乡村等。

四、关于2022年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县浍南镇2022年财政拨款收支预算1613.68万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入1613.68万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入1595.80万元，上年结转17.88万元。支出按功能分类分为：一般公共服务526.58万元，占32.66%；社会保障和就业支出89.59万元，占4.84%；卫生健康支出28.26万元，占1.77%；节能环保支出5万元，占0.3%；农林水支出万776.94万元，占48.69%；住房保障支出112.31万元，占7.04%；城乡社区事务支出35万元，占2.1%；预备费40万元，占2.51%。

五、关于2022年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县浍南镇2022年一般公共预算拨款1613.68万元，比2021年预算拨款减少787.81万元，下降33.05%，原因主要是厉行节约和压缩其他非刚性支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务526.58万元，占32.66%；社会保障和就业支出77.18万元，占4.84%；卫生健康支出28.26万元，占1.77%；节能环保支出5万元，占0.3%；农林水支出万776.94万元，占48.69%；住房保障支出112.31万元，占7.04%；城乡社区事务支出35万元，占2.1%；预备费40万元，占2.51%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2022 年预算5万元，为本年新增项目，原费用包含在其他人大事务支出中，为利于预算项目的准确核准，本年从行政运行中分离出来。

2、一般公共服务支出（类）财政事务政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022 年预算373.03万元，比 2021 年预算减少13.27万元，下降3.43%，下降原因主要是节约开支，压缩办公经费。

3、一般公共服务支出（类）财政事务政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022 年预算107.08万元，为本年新增项目，原费用包含在行政运行中，为利于预算项目的准确核准，本年从行政运行中分离出来，详细核算事业方面的支出。

4、一般公共服务支出（类）财政事务政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022 年预算28万元，比 2021 年预算减少486.19万元，减少94.55%，下降原因主要是节约开支，压缩办公经费。

5、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）2022年预算8万元，比 2021 年预算减少10万元，减少55.56%，下降原因主要是节约开支。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022 年预算24.16万元，为本年新增项目，原费用包含在行政运行中，为利于预算项目的准确核准，本年从行政运行中分离出来，详细核算事业方面的支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022 年预算2.90万元，为本年新增项目，原费用包含在行政运行中，为利于预算项目的准确核准，本年从行政运行中分离出来，详细核算事业方面的支出。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022 年预算32.32万元，比2021年预算减少2.42万元，下降6.7%，下降原因主要是行政单位离退休和事业单位离退休从中分离出来。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022 年预算17.8万元，为本年新增项目，新增原因是自2022年职业年金按月做实。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022 年预算21.91万元，比2021年预算增加7.17万元，增长48.64%，增长原因主要是医保基数提高。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022 年预算6.35万元，比2021年预算增加3.63万元，增长133.46%，增长原因主要是事业单位人员增加及医保基数提高。

12、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2022 年预算5万元，为本年新增项目。

13、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2022 年预算25万元，比2021年预算减少5.04万元，下降16.58%，下降原因主要是厉行节约，压减非刚性支出。

14、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区环境卫生（项）2022 年预算10万元，为本年新增项目。

15、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2022 年预算88.8万元，为本年新增项目，原费用包含在行政运行中，为利于预算项目的准确核准，本年从行政运行中分离出来，详细核算政府方面的支出。

16、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022 年预算688.14万元，比2021年预算增加173.37万元，增长33.68%，增长原因主要是村干部人员增加。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算66.65万元，比2021年预算增加18.56万元，增长38.591%，增长公积金基数增加。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算45.66万元，比2021年预算增加23.89万元，增长52.32%，增长原因主要是随着公积金基数增加而增加。

19、预备费（类）预备费（款）预备费（项）2022 年预算40万元，比2021年预算增加5万元，增长14.29%。

六、关于2022年一般公共预算基本支出情况说明

五河县浍南镇2022年度一般公共预算基本支出697.86万元，其中，人员经费536.86万元，公用经费161万元。

（一）人员经费536.86万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费161万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、其他支出等。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

五河县浍南镇2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县浍南镇2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年部门项目支出情况说明

五河县浍南镇2022年度安排项目支出897.94万元，其全部为一般公共预算安排。主要包括：安全生产工作经费、编外长期聘用人员、村干部工资及运转经费、村建站人员安置、扶贫专干等补助及村干部养老保险配套、购置费用、纪委办案经费、秸秆禁烧经费、两女户等补助、六一师范生补助、人大经费、人居环境整治、社会治安综合治理、脱贫攻坚、武装工作、招商引资经费、执法队经费、总预备费。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

五河县浍南镇2022年预算安排政府采购支出10万元，与2021年预算减少10万元，减少原因为厉行节约。

十一、关于 2022年政府购买服务支出表的说明

五河县浍南镇2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效目标申报，共37个项目。从申报情况看，项目资金能够做到统筹使用，资金结构相对合理，开支范围较为明确，确保项目能够顺利完成并达到预期绩效目标。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表
（2022年度）
部门（单位）名称			浍南镇人民政府
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）
				总额	财政拨款	其他资金
	任务1		人员工资发放及运转(基本支出）	661.89	661.89
	任务2		60周岁烈士子女	3.44	3.44
	任务3		退役军人安置	130	130
	任务4		执法队经费	30	30
	任务5		优待金	81.87	81.87
	任务6		在乡复员退伍军人生活补助	30.48	30.48
	任务7		村组干部报酬	388.74	388.74
	任务8		扶贫专干工资及保险	140	140
	任务9		计划生育经费	15	15
	任务10		秸秆禁烧奖励金	185.45		185.45
	任务11		美丽乡村建设	80		80
	任务12		人大经费	5		5
	任务13		人居环境整治	80		80
	任务14		残疾军人	35	35
	任务15		文明创建	50		50
	任务16		招商引资经费	18		18
	任务17		农田水利维护	30	30
	任务18		脱贫攻坚	30	30
	任务19		信访维稳	25	25
	任务20		预备费	40	40
	任务21		购置费用	30	30
	任务22		六一师范生补助	7.92	7.92
	任务23		安全生产	10		10
	任务24		纪委办案经费	7	7
	任务25		编外长期聘用人员	75	75
	任务26		武装工作	3		3
	任务27		村务监督组补助	8.4	8.4
	任务28		村建站人员安置	20	20
	任务29		村级运转经费	120	120
	任务30		工青妇残经费	8	8
	任务31		教育支出	2	2
	任务32		党建经费	21	21
	任务33		社会治安综合治理	25	25
	任务34		对村干部两项保险	6.03	6.03
	任务35		60周岁退役士兵	108.49	108.49
	任务36		三属抚恤	5.44	5.44
	任务37		社会定救	16.01	16.01
	任务38		两女户城乡居民基本医疗保险缴费	23.69	23.69
	金额合计			2556.85	2125.4	431.45
年度 总体 目标	目标1：保障人员支出和单位正常运转  目标2：严格按照财务规章制度做好各项支出  目标3：加强财务监督，杜绝不合理开支
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	镇政府公务员及事业单位在职人数		38人
			村干部人数		116人
			组干部人数		270人
		质量指标	各项经费支出的合规性		严格执行各项财经法规制度
		时效指标	各项经费支出的及时性		按月打卡或按规定及时支出
		成本指标	人员工资发放及运转(基本支出）		547.89万元
			工资福利支出		114万元
			民政经费		388.74万元
			村干部保险		140万元
			招商引资经费		18万元
			村级支出		154.43万元
			其他项目支出		1193.79万元
	效益指标	经济效益 指标	对辖区内经济发展的影响程度		影响程序明显
		社会效益 指标	对民生改善，治安状况良好及社会和谐的影响程度		影响程序明显
		生态效益 指标	对生态环境改善及保护的影响程度		影响程序明显
	可持续影响 指标	对政府履职、社会管理，经济发展的持续影响程度		影响程序明显
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度		>95%

 

（二）项目及绩效目标情况。

1、“村干部工资及运转经费”项目

（1）项目概述。浍南镇20个村村级人员工资社保及监委会运转。

（2）立项依据。县民政局相关文件。

（3）实施主体。五河县浍南镇人民政府。

（4）起止时间。2022年1月-12月。

（5）项目内容。浍南镇17个村村级人员工资社保及监委会运转。

（6）年度预算安排。2022年该项目预算经费548.14万元，主要用于浍南镇20个村村级人员工资社保及监委会运转。

（7）绩效目标。

附1-1：
项目支出绩效目标申报表
（    2022      年度）
项目名称			村干部工资及运转经费
主管部门			浍南镇人民政府		实施单位		浍南镇人民政府
项目属性			□新增项目     √延续项目		项目期		长期
项目资金 （万元）			中期资金总额：	1644.42	年度资金总额：		548.14
			其中：财政拨款	1644.42	其中：财政拨款		548.14
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	中期目标（2022年—2024年）				2022年度目标
	浍南镇2022年-2024年村干部及运转支出不低于1644.42万元，保障村干部待遇得到及时兑现及工作开展。				浍南镇2022年-2024年村干部及运转支出不低于548.14万元，保障村干部待遇得到及时兑现及工作开展。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指 标	数量指标	行政村数	20个	数量指标	行政村数	20个
		质量指标	补贴资金支出合规性	严格执行相关财经制度	质量指标	补贴资金支出合规性	严格执行相关财经制度
		时效指标	经费支出的及时性	按计划及时拨付	时效指标	经费支出的及时性	按计划及时拨付
		成本指标	补助总额	1644.42万元	成本指标	补助总额	548.14万元
	效 益 指 标	经济效益 指标	对减轻补贴对象经济负担的影响程度	影响程度较高	经济效益 指标	对减轻补贴对象经济负担的影响程度	影响程度较高
		社会效益 指标	对引导村民委员会发展的影响程度	影响程度较高	社会效益 指标	对引导村民委员会发展的影响程度	影响程度较高
		生态效益 指标	不适用		生态效益 指标	不适用
		可持续影响 指标	健全补贴制度	建立健全了相关制度并予以落实	可持续影响 指标	健全补贴制度	建立健全了相关制度并予以落实
	满意度指标	服务对象 满意度指标	补助对象的满意度	>95%	服务对象 满意度指标	补助对象的满意度	>95%

（三）机关运行经费。五河县五河县浍南镇2022年机关运行经费财政拨款预算161万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，较2021年预算减少1.02万元，下降0.6%，下降主要原因是厉行节约及压缩非刚性支出。

（四）政府采购情况。五河县浍南镇2022年政府采购预算10万元。其中：政府采购货物预算10万元。

（五）国有资产占用使用情况。五河县五河县浍南镇共有车辆2辆，其中：（省部、厅、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备购置费0万元。

（六）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县五河县浍南镇2022年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目18个，涉及一般公共预算财政拨款897.94万元，实行部门自评或第三方评价。

 

 

第三部分  名词解释

 

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

4、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。

7、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

第四部分  2022年部门预算公开附表

 

附件：五河县浍南镇2022年部门预算公开表

单位公开表1
2022年部门收支总表
单位名称：213001-五河县浍南镇人民政府																																																			单位：万元
收            入																													支                          出
收入项目																			预算数										支出功能分类科目																						预算数
一、一般公共预算拨款收入																			1,595.80										一、一般公共服务支出																						526.58
其中：财政拨款																			1,515.80										二、外交支出
纳入国库管理的非税收入																			80.00										三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入																													四、公共安全支出
三、国有资本经营预算拨款收入																													五、教育支出
																													六、科学技术支出
																													七、文化旅游体育传媒支出
四、财政专户管理资金收入（教育收费）																													八、社会保障和就业支出																						89.59
五、单位资金收入																													九、卫生健康支出																						28.26
其中：事业收入																													十、节能环保支出																						5.00
事业单位经营收入																													十一、城乡社区支出																						35.00
上级补助收入																													十二、农林水支出																						776.94
附属单位上缴收入																													十三、交通运输支出
其他收入																													十四、资源勘探信息等支出
																													十五、商业服务业等支出
																													十六、金融支出
																													十七、援助其他地区支出
																													十八、自然资源海洋气象等支出
																													十九、住房保障支出																						112.31
																													二十、粮油物资储备支出
																													二十一、国有资本经营预算支出
																													二十二、灾害防治及应急管理支出
																													二十三、预备费																						40.00
																													二十四、其他支出
																													二十五、转移性支出
																													二十六、债务还本支出
																													二十七、债务付息支出
																													二十八、债务发行费用支出
																													二十九、抗疫特别国债安排的支出
本年收入小计																			1,595.80										本年支出小计																						1613.68
上年结转数																													结转下年
一般公共预算																			17.88										一般公共预算
政府性基金预算																													政府性基金预算
国有资本经营预算																													国有资本经营预算
财政专户管理资金																													财政专户管理资金
单位资金																													单位资金
收入总计																			1613.68										支出总计																						1613.68
单位公开表2
2022年部门收入总表
单位名称：213001-五河县浍南镇人民政府																																																																																		单位：万元
科目编码						科目名称					合计							本年收入																																																									上年结转结余
																		小计				一般公共预算					政府性基金预算					国有资本经营预算						财政专户管理资金						单位资金																															小计			一般公共预算		政府性基金预算		国有资本经营预算		财政专户管理资金		单位资金
																																												小计				事业收入								事业单位经营收入				上级补助收入			附属单位上缴收入						其他收入
						合计					1613.68							1,595.80				1,595.80																																																					17.88			17.88
201						一般公共服务支出					526.58							521.11				521.11
20101						人大事务					5.00							5.00				5.00
2010101						行政运行					5.00							5.00				5.00
20103						政府办公厅（室）及相关机构事务					508.11							508.11				508.11
2010301						行政运行					373.03							373.03				373.03
2010350						事业运行					107.08							107.08				107.08
2010399						其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出					33.47							28.00				28.00																																																					5.47			5.47
20113						商贸事务					8.00							8.00				8.00
2011308						招商引资					8.00							8.00				8.00
208						社会保障和就业支出					77.18							77.18				77.18
20805						行政事业单位养老支出					77.18							77.18				77.18
2080501						行政单位离退休					24.16							24.16				24.16
2080502						事业单位离退休					2.90							2.90				2.90
2080505						机关事业单位基本养老保险缴费支出					32.32							32.32				32.32
2080506						机关事业单位职业年金缴费支出					17.80							17.80				17.80
210						卫生健康支出					28.26							28.26				28.26
21011						行政事业单位医疗					28.26							28.26				28.26
2101101						行政单位医疗					21.91							21.91				21.91
2101102						事业单位医疗					6.35							6.35				6.35
211						节能环保支出					5.00							5.00				5.00
21103						污染防治					5.00							5.00				5.00
2110301						大气					5.00							5.00				5.00
212						城乡社区支出					35.00							35.00				35.00
21201						城乡社区管理事务					25.00							25.00				25.00
2120104						城管执法					25.00							25.00				25.00
21205						城乡社区环境卫生					10.00							10.00				10.00
2120501						城乡社区环境卫生					10.00							10.00				10.00
213						农林水支出					776.94							776.94				776.94
21301						农业农村					88.80							88.80				88.80
2130199						其他农业农村支出					88.80							88.80				88.80
21307						农村综合改革					688.14							688.14				688.14
2130705						对村民委员会和村党支部的补助					688.14							688.14				688.14
221						住房保障支出					112.31							112.31				112.31
22102						住房改革支出					112.31							112.31				112.31
2210201						住房公积金					66.65							66.65				66.65
2210202						提租补贴					45.66							45.66				45.66
227						预备费					40.00							40.00				40.00
单位公开表3
2022年部门支出总表
单位名称：213001-五河县浍南镇人民政府																																		单位：万元
科目编码							科目名称						合计												基本支出					项目支出				备注
							合计						1613.68												697.86					903.41
201							一般公共服务支出						526.58												480.11					46.47
20101							人大事务						5.00																	5.00
2010101							行政运行						5.00																	5.00
20103							政府办公厅（室）及相关机构事务						508.11												480.11					28.00
2010301							行政运行						373.03												373.03
2010350							事业运行						107.08												107.08
2010399							其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出						33.47												5.47					28.00
20113							商贸事务						8.00																	8.00
2011308							招商引资						8.00																	8.00
208							社会保障和就业支出						89.59												89.59
20805							行政事业单位养老支出						77.18												77.18
2080501							行政单位离退休						24.16												24.16
2080502							事业单位离退休						2.90												2.90
2080505							机关事业单位基本养老保险缴费支出						32.32												32.32
2080506							机关事业单位职业年金缴费支出						17.80												17.80
210							卫生健康支出						28.26												28.26
21011							行政事业单位医疗						28.26												28.26
2101101							行政单位医疗						21.91												21.91
2101102							事业单位医疗						6.35												6.35
211							节能环保支出						5.00																	5.00
21103							污染防治						5.00																	5.00
2110301							大气						5.00																	5.00
212							城乡社区支出						35.00																	35.00
21201							城乡社区管理事务						25.00																	25.00
2120104							城管执法						25.00																	25.00
21205							城乡社区环境卫生						10.00																	10.00
2120501							城乡社区环境卫生						10.00																	10.00
213							农林水支出						776.94																	776.94
21301							农业农村						88.80																	88.80
2130199							其他农业农村支出						88.80																	88.80
21307							农村综合改革						688.14																	688.14
2130705							对村民委员会和村党支部的补助						688.14																	688.14
221							住房保障支出						112.31												112.31
22102							住房改革支出						112.31												112.31
2210201							住房公积金						66.65												66.65
2210202							提租补贴						45.66												45.66
227							预备费						40.00																	40.00
单位公开表4
2022年部门财政拨款收支总表
203001-五河县浍南镇人民政府																																																																				单位：万元
收            入												支          出
项目										预算数		支出功能分类科目																			合计												一般公共预算拨款															政府性基金预算拨款										国有资本经营预算拨款
一、本年收入										1613.68		一、本年支出																			1613.68												1613.68
（一）一般公共预算拨款										1613.68		（一）一般公共服务支出																			526.58												526.58
（二）政府性基金预算拨款												（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款												（三）国防支出
												（四）公共安全支出
二、上年结转												（五）教育支出
（一）一般公共预算拨款												（六）科学技术支出
（二）政府性基金预算拨款												（七）文化旅游体育与传媒支出
（三）国有资本经营预算拨款												（八）社会保障和就业支出																			89.59												89.59
												（九）卫生健康支出																			28.26												28.26
												（十）节能环保支出																			5.00												5.00
												（十一）城乡社区支出																			35.00												35.00
												（十二）农林水支出																			776.94												776.94
												（十三）交通运输支出
												（十四）资源勘探信息等事务支出
												（十五）商业服务业等事务支出
												（十六）金融支出
												（十七）援助其他地区支出
												（十八）自然资源海洋气象等支出
												（十九）住房保障支出																			112.31												112.31
												（二十）粮油物资储备支出
												（二十一）国有资本经营预算安排的支出
												（二十二）灾害防治及应急管理支出
												（二十三）预备费																			40.00												40.00
												（二十四）其他支出
												（二十五）转移性支出
												（二十六）债务还本支出
												（二十七）债务付息支出
												（二十八）债务发行费用支出
												（二十九）抗疫特别国债安排的支出
												二、年终结转结余
收   入   总   计										1613.68		支　出  总　计																			1613.68												1613.68
单位公开表5
2022年部门一般公共预算支出表
单位名称：213001-五河县浍南镇人民政府																																																					单位：万元
科目编码		科目名称							合计					基本支出																																							项目支出
														小计										人员经费													公用经费
		合计							1613.68					697.86										536.86													161.00																915.82
201		一般公共服务支出							526.58					480.11										319.11													161.00																46.47
20101		人大事务							5.00																																												5.00
2010101		行政运行							5.00																																												5.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务							508.11					480.11										319.11													161.00																28.00
2010301		行政运行							373.03					373.03										212.03													161.00
2010350		事业运行							107.08					107.08										107.08
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出							28.00																																												28.00
20113		商贸事务										8.00																																									8.00
2011308		招商引资										8.00																																									8.00
208		社会保障和就业支出										77.18		77.18										77.18
20805		行政事业单位养老支出										77.18		77.18										77.18
2080501		行政单位离退休										24.16		24.16										24.16
2080502		事业单位离退休										2.90		2.90										2.90
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出										32.32		32.32										32.32
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出										17.80		17.80										17.80
210		卫生健康支出										28.26		28.26										28.26
21011		行政事业单位医疗										28.26		28.26										28.26
2101101		行政单位医疗										21.91		21.91										21.91
2101102		事业单位医疗										6.35		6.35										6.35
211		节能环保支出										5.00																																									5.00
21103		污染防治										5.00																																									5.00
2110301		大气										5.00																																									5.00
212		城乡社区支出										35.00																																									35.00
21201		城乡社区管理事务										25.00																																									25.00
2120104		城管执法										25.00																																									25.00
21205		城乡社区环境卫生										10.00																																									10.00
2120501		城乡社区环境卫生										10.00																																									10.00
213		农林水支出										776.94																																									776.94
21301		农业农村										88.80																																									88.80
2130199		其他农业农村支出										88.80																																									88.80
21307		农村综合改革										688.14																																									688.14
2130705		对村民委员会和村党支部的补助										688.14																																									688.14
221		住房保障支出										112.31		112.31										112.31
22102		住房改革支出										112.31		112.31										112.31
2210201		住房公积金										66.65		66.65										66.65
2210202		提租补贴										45.66		45.66										45.66
227		预备费										40.00																																									40.00
单位公开表6
2022年部门一般公共预算基本支出表
单位名称：213001-五河县浍南镇人民政府																																																							单位：万元
单位预算支出经济分类科目																																			本年一般公共预算基本支出
科目编码																				科目名称															合计													人员经费							公用经费
																				合计															697.86													536.86							161.00
301																				工资福利支出															490.36													490.36
30101																				基本工资															123.75													123.75
30102																				津贴补贴															132.88													132.88
30103																				奖金															8.67													8.67
30107																				绩效工资															12.72													12.72
30108																				机关事业单位基本养老保险缴费															32.32													32.32
30109																				职业年金缴费															17.80													17.80
30110																				职工基本医疗保险缴费															16.97													16.97
30111																				公务员医疗补助缴费															4.04													4.04
30112																				其他社会保障缴费															0.57													0.57
30113																				住房公积金															66.65													66.65
30199																				其他工资福利支出															74.00													74.00
302																				商品和服务支出															173.51													12.51							161.00
30201																				办公费															25.00																				25.00
30202																				印刷费															10.00																				10.00
30206																				电费															15.00																				15.00
30207																				邮电费															10.00																				10.00
30209																				物业管理费															1.50																				1.50
30211																				差旅费															20.00																				20.00
30213																				维修（护）费															10.00																				10.00
30215																				会议费															2.00																				2.00
30216																				培训费															2.00																				2.00
30217																				公务接待费															12.00																				12.00
30226																				劳务费															7.00																				7.00
30228																				工会经费															2.25													2.25
30229																				福利费															10.26													10.26
30231																				公务用车运行维护费															20.50																				20.50
30239																				其他交通费用															26.00																				26.00
303																				对个人和家庭的补助															33.99													33.99
单位公开表7
2022年部门政府性基金预算支出表
单位名称:203001-五河县浍南镇人民政府																																																																			单位：万元
科目编码					科目名称												本年政府性基金预算支出
																	合计											基本支出																																							项目支出
浍南镇没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据 单位公开表8
2022年部门国有资本经营预算支出预算表
单位名称：203001-五河县浍南镇人民政府																																																		单位：万元
科目编码								科目名称							本年国有资本经营预算拨款支出
															合计																								基本支出											项目支出
注：我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。
单位名称
2022年部门项目支出表
单位名称：213001-五河县浍南镇人民政府																																																																单位：万元
类型				项目名称												项目单位										合计							本年财政拨款																财政拨款结转结余															财政专户管理资金						单位资金
																																	一般公共预算							政府性基金预算					国有资本经营预算				一般公共预算								政府性基金预算				国有资本经营预算
																合计										897.94							897.94
其他运转类				安全生产工作经费												五河县浍南镇人民政府										9.80							9.80
其他运转类				编外长期聘用人员												五河县浍南镇人民政府										4.00							4.00
其他运转类				村干部工资及运转经费												五河县浍南镇人民政府										548.14							548.14
其他运转类				村建站人员安置												五河县浍南镇人民政府										20.00							20.00
其他运转类				扶贫专干等补助及村干部养老保险配套												五河县浍南镇人民政府										140.00							140.00
其他运转类				购置费用												五河县浍南镇人民政府										10.00							10.00
其他运转类				纪委办案经费												五河县浍南镇人民政府										7.00							7.00
其他运转类				秸秆禁烧经费												五河县浍南镇人民政府										5.00							5.00
其他运转类				两女户等补助												五河县浍南镇人民政府										42.00							42.00
其他运转类				六一师范生补助												五河县浍南镇人民政府										8.00							8.00
其他运转类				人大经费												五河县浍南镇人民政府										5.00							5.00
单位公开表10
2022年部门政府采购支出表
单位名称：203001-五河县浍南镇人民政府																																																																		单位：万元
单位名称/支出项目/政府采购品目																							合计													一般公共预算										政府性基金预算								国有资本经营预算								财政专户管理资金				单位资金
办公设备购置																							10.00													10.00
单位公开表11
2022年部门政府购买服务支出表
203001-五河县浍南镇人民政府																																																																															单位：万元
项目名称																																																																一级目录代码		一级目录名称				二级目录代码		二级目录名称			三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
注：浍南镇没有安排政府购买服务支出，故本表无数据 单位公开表12
2022年部门财政拨款安排“三公”经费预算支出表
单位名称：203001-五河县浍南镇人民政府																																															单位:万元
项目名称																					本年预算数																				上年预算数						增幅
合计																					32.50																				31						4.8%
1、因公出国(境)费
2、公务接待费																					12.00																				10.5						14%
3、公务用车费																					20.50																				20.5						0
其中：（1）公务用车运行维护费																					20.50																				20.5						0
（2）公务用车购置费