五河县浍南镇2022年度部门决算

 

五河县浍南镇2022年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023年9月

 

 

 

 

目  录

第一部分 五河县浍南镇概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 五河县浍南镇2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 五河县浍南镇2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

附件：2022年度项目支出绩效自评表及项目绩效评价报告

 

 

第一部分 五河县浍南镇概况

一、 部门职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

    1、执行本级人民代表大会的快议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

    2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

    3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

    4、保护各种经济组织的合法权益;

    5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

    6、办理上级人民政府交办的其他事项。

 

二、机构设置

从决算单位构成看，五河县浍南镇2022年度部门决算仅包括浍南镇人民政府决算，无其他下属单位决算。

纳入五河县浍南镇2022年度部门决算编制范围的一级单位共1个，具体情况见下表：

第二部分 五河县浍南镇2022年度部门决算表

说明：浍南镇没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

说明：浍南镇没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

 

第三部分 五河县浍南镇2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计2214.45万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计2214.45万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2021年相比，收、支总计各减少565.18万元，下降20%，主要原因：一是人员支出缩减，二是办公经费缩减。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2214.45万元，其中：财政拨款收入2214.45万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%，政府性基金收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2214.45万元，其中：基本支出1504.01万元，占67%；项目支出710.44万元，占33%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计2214.45万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2214.45万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少565.18万元，下降20%，主要原因：一是人员支出缩减，二是办公经费缩减。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2214.45万元，占本年支出的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少565.18万元，下降20%，主要原因：一是人员支出缩减，二是办公经费缩减。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2214.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出726.88万元，占32%;节能环保（类）支出2.39万元，占0.1%；卫生健康支出44.55万元，占2%；城乡社区支出210.76万元，占9%；社会保障和就业（类）支出260.49万元，占11%；农林水（类）支出811.7万元，占36%；住房保障（类）支出157.68万元，占7.12%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1595.8万元，支出决算为2214.45万元，完成年初预算的138.77%。决算数大于预算数的主要原因: 一是科学技术支出加大；二是社会保障 和就业支出加大。其中:基本支出1504.01万元，占67.92%；项目支出710.44万元，占33.08%。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为5万元，支出决算为4.93万元，完成年初预算的98.6%，决算数小于预算数的主要原因是办公经费压减。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为11.84万元，决算数大于预算数的主要原因是机关改革事业单位人数增加，经费增加。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为373.03万元，支出决算为412.12万元，完成年初预算的110.48%，决算数大于预算数的主要原因是机关改革事业单位人数增加。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为107.08万元，支出决算为273.9万元，完成年初预算的255.79%，决算数大于预算数的主要原因是机关改革事业单位人数增加。

5. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款） 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为28万元，支出决算为22.84万元，完成年初预算的255.79%，决算数小于预算数的主要原因是经费压减。

6. 一般公共服务（类）招商事务（款） 招商引资（项）。年初预算为8万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的15.75%，决算数小于预算数的主要原因是经费压减。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为24.16万元，支出决算为115.48元，完成年初预算的447.98%，决算数大于预算数的主要原因是单位人数增加。

 

8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为32.32万元，支出决算为63.3元，完成年初预算的195.85%，决算数大于预算数的主要原因是单位人数增加。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为17.8万元，支出决算为36.71万元，完成年初预算的206.24%，决算数大于预算数的主要原因是单位人数增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为21.91万元，支出决算为22.86万元，完成年初预算的180.97%，决算数大于预算数的主要原因是福利待遇提高。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为6.35万元，支出决算为15.3万元，完成年初预算的240.94%，决算数大于预算数的主要原因是加大社会保障和就业支出范围和力度。

12. 节能环保（类）污染防治（款）大气（项）年初预算为5万元，支出决算为2.39万元，完成年初预算的47.8%，决算数小于预算数的主要原因是压减经费。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）年初预算为25万元，支出决算为16.67万元，完成年初预算的66.68%，决算数小于预算数的主要原因是 压减经费。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为10万元，支出决算为193.19万元，完成年初预算的1931.9%，决算数打于预算数的主要原因是乡村振兴力度加大。

 

15.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为88.8万元，支出决算为74.79万元，完成年初预算的84.22%，决算数小于预算数的主要原因是压缩一般性支出。

16.农林水（类）农村综合改革（款）　对村民委员会和村党支部的补助（项）。年初预算688.14万元，支出决算为621.56万元，执行率为90.32%，决算数小于预算数的主要原因是村干部人数减少。

17.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）年初预算为66.65万元，支出决算为96.3万元，完成年初预算的144.49%，决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出2214.45万元，其中：人员经费1177.79万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费326.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

浍南镇没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

浍南镇镇没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022年度，五河县浍南镇机关运行经费支出326.22万元，比2021年282.92万元，增长115.3%，主要原因是机构改革，人数增加。

（二）政府采购支出情况。

    2022年度，五河县浍南镇政府采购支出总额5.23万元，其中：政府采购货物支出5.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，五河县浍南镇共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆

关于2022年度绩效评价情况的说明

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2022年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共22个项目，涉及资金1595万元。从评价情况看，均达到预算绩效目标。

组织对2022年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示良好。

组织对“镇招聘及村挂职人员费用”、“两女户保险”等24个项目开展了部门评价，共涉及资金1595万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看绩效评价良好。均达到预期绩效目标。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

浍南镇在2022年度部门决算中反映“六一师范生”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表。

镇招聘及村挂职人员费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障补助人员生活待遇及社会保障补助；二是提高工作效率良好。发现的主要问题及原因：一是绩效目标设立需进一步细化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标， 但目标还需进一步细化。下一步改进措施：一是加强单位预算编制工作，根据项目需要，做到预算合理，不留缺口，不留空项。

六一师范生项目的《项目支出绩效自评表》。

    所有项目绩效自评表详见“

附件：2022年度项目支出绩效自评表及部门评价报告

    （3）部门评价结果。

《六一师范生项目绩效评价报告》【见“附件：2022年度农村项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

    七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

    十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分

附件2022年度项目支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件 2022年度六一师范生补助项目绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

 

六一师范生补助项目支出

绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

 

2023年4月

 

 

 

 

 

 

 

 

目  录

一、摘要

二、正文

（一）项目基本情况

（二）绩效评价工作开展情况

（三）综合评价情况及评价结论

（四）主要经验及做法

（五）存在的问题

（六）有关建议

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

摘 要

六一师范生项目依据县政府审批文件，保障浍南镇生态环境改善，提高六一师范生补助效率，财政拨款资金78万元，实际总投入金额8万元。

该项目的总体绩效目标是到2022年底保障六一师范生补助发放质量提高，有利于六一师范生生活质量改善，提高生活水平，体现政府关怀。 

2022年浍南镇“六一师范生补助”项目的实施，取得了很好的成效，达到了预期目标，本次绩效评价结果为优，综合评分为100分。

项目存在的问题：一是绩效目标设立需进一步细化；二是项目资金使用效益有待进一步提高。

建议加强单位预算编制工作，根据项目需要，做到预算合理，不留缺口，不留空项。同时加强财务人员的业务培训。

 

 

 

 

 

正文部分

 

一、项目基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景：六一师范生补助有利于提高生活质量和生活水平，保障群众权益，体现政府人文关怀。 

2、主要内容及实施情况：浍南镇2022年“六一师范生补助”项目的主要内容是保障六一师范生补助发放。依据县人社局审批文件，大力推动六一师范生补助工作开展。 

3、资金投入和使用情况：2022年预算资金总额为8万元，财政拨款资金8万元，实际总投入金额8万元，用于人员补助等。

 

（二）项目绩效目标。六一师范生补助有利于提高生活质量和生活水平，保障群众权益，体现政府人文关怀。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的：通过评价项目的推进情况和实际效果，查找项目资金管理过程中存在的问题，为政府决策提供依据，促进财政资金发挥最大效益。

对象和范围：浍南镇六一师范生补助项目内容。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价的原则

（1）系统性原则。本次绩效评价严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法，系统反映财政支出所产生的社会效益、可持续影响。

（2）公正公开原则。本次绩效评价真实、客观、公正，依法公开并接受监督。

（3）绩效相关原则。绩效评价针对具体支出及其产出绩效进行，评价结果清晰反映支出和产出绩效之间的紧密对应关系。

（4）经济性原则。

2、评价指标体系

根据《财政部关于印发<财政支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（财预【2011】285号）、《关于加强民生工程绩效评价工作的通知》（民生办〔2017〕7号）、《关于印发安徽省计生卫生民生工程绩效评价办法的通知》(皖卫财〔2017〕49号)的有关规定，本次评价指标分体系由三级指标组成，一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。总分共计100分。

绩效评价实行百分制，计分采用量化指标，满分为100分。根据得分的不同情况将评价结果划分为四个等级：得分S≥85为优；85＞S≥75为良好；75＞S≥60为中等； S＜60分为差。

 

 

 

 

 

 

 

指标体系及分值详见下表。

3、评价方法

本次绩效评价方法主要采用成本效益分析法、比较法、因素分析法、公众评判法等。

（1）成本效益分析法。将一定时期内的支出与效益进行对比分析，以评价绩效目标实现程度。

（2）比较法。是指通过对绩效目标计划与实施效果比较，综合分析绩效目标实现程度。

（3）因素分析法。是指通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。

（4）公众评判法。是指通过公众问卷调查等对财政支出效果和影响进行评判，评价绩效目标的满意度。

4、评价标准

绩效评价标准是指衡量财政支出绩效目标完成程度的尺度。本次绩效评价标准主要采用计划标准和行业标准，以预先制定的绩效目标、计划、预算等数据和相关法律、法规、文件等作为评价的标准。

（三）绩效评价工作过程。

浍南镇政府非常重视2022年部门绩效自评工作，抽调民政、财政、组织部办等部门人员组成自评小组，在六一师范生补助建设项目的实施过程中同时进行绩效自评，比如资金拨付是否及时，预算是否需要调整等。自评小组通过电话询问，实地走访等，核实资金的拨入及支出，了解财务核算等情况。

在执行评价工作过程中，绩效评价小组详细审查项目涉及金额1.08万元，占全部项目支出的100%，并进行实地查看，实地查看结果和资料审查结果无差异。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）综合评价情况

六一师范生补助项目的实施，取得了很好的成效，促进了生活质量改善，提升了人民群众的生活品质，符合广大人民群众的期盼。

“六一师范生补助”项目立项依据充分，绩效目标设置合理明确，资金筹措机制明确；项目管理规范，制度健全，资金使用基本规范，能把考核结果运用到实际工作中；各项指标均达到年度目标值，项目产出完成情况良好；群众满意度高。

（二）评价结论

 

四、 主要经验及做法

及时沟通，了解六一师范生具体需求，落实政策宣传，保障生活水平提高.

五、存在问题及原因分析

1、绩效目标设立需进一步细化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标， 但目标还需进一步细化。

    原因分析：财务人员业务水平没有跟上预算绩效评价体系的发展需要，今后应多参加培训与学习。

2、项目资金使用效益有待进一步提高。

原因分析：由于所需资金量较大，年初项目预算资金未能很好地跟上项目建设需要，发放有所延缓，资金效益降低。

六、有关建议

1、加强单位预算编制工作，根据项目需要，做到预算合理，不留缺口，不留空项。

2、加强业务培训。部门整体绩效评价是一项长期工作，专业性强，工作量大，建议加强业务培训，组织开展单位部门之间经验交流，切实推进绩效评价工作。

3、定期做好预算支出分析，做好部门预算评价工作。