五河县浍南镇人民政府2024年部门预算

 

五河县浍南镇人民政府2024年部门预算

 

 

 

 

 

 

2024年2月

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年部门预算公开附表

 

 

第一部分   部门概况

 

一、主要职责

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

    （二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　　（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

    （四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，扫黑除恶，维护社会稳定。

    （五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强乡村振兴，推进农村发展。

    （六）加强镇级财政的监督和管理。

    （七）指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

    （八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

    （九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

    （十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，五河县浍南镇人民政府2024年度部门预算仅包括镇本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）聚焦经济发展，加大为企服务力度

确保重点项目早开工、快推进、见成效，全力推进一级公路改建工程、高标准农田、郭府村和美乡村等强基惠民项目建设，补齐基础设施短板，确保各项目工程质量合格并交付使用，竭力推动经济发展。同时进一步完善镇项目库，并积极向上级申报争取项目，完善全镇基础设施建设。提升政务服务水平，优化营商环境建设，瞄准企业和群众办事的“堵点”“痛点”“难点”，继续提升服务窗口的业务技能，优化流程，建章立制，切实为办事群众和企业提供优质、便利、快捷、高效的政务服务，不断优化服务质量，打造便捷高效的政务环境，重点扶持现有企业做大做强。

（二）聚焦乡村振兴，巩固脱贫攻坚成果

继续优化防返贫监测帮扶网格，定期对全镇所有农户进行摸排，对低收入人群和监测对象重点关注帮扶，杜绝返贫风险。对所有脱贫户、监测对象和低收入人群等重点关注，因户因人制定帮扶措施，确保政策落实到位。持续加强对乡村公共服务岗位人员管理。加强脱贫劳动力技能培训、开展好雨露计划职业教育补助。结合国家、省市县反馈问题及集中排查发现问题，制定整改清单，认真分析整改，确保问题整改到位，不断巩固脱贫成果。深入实施人居环境提升行动，加大环境综合整治，巩固村庄清洁工作成效，全面提升农村村容村貌。以保护水源为重点，切实加强河道综合整治、乡村环境综合治工作，切实推进水环境综合治理，严格落实河长制。坚持鸡鸭圈养、村规民约、拆旧改厕等举措，广泛开展移风易俗行动，破除铺张浪费等不良习俗，紧扣群众性精神文明创建活动，弘扬文明乡村新风尚。

（三）聚焦民生福祉，保障社会和谐稳定

继续贯彻执行好五河县的各项惠民政策，积极探索“保民生、保发展、保稳定”的新途径。建立健全社会救助等体系制度建设，强化救灾救济工作，妥善安排好困难群众的生产生活。深化扫黑除恶专项斗争，不断加大扫黑除恶专项斗争宣传力度，提高群众的知晓率和参与度，鼓励广大群众积极举报涉黑涉恶线索，严厉打击黑恶犯罪势力。切实抓好安全生产，认真履行党政同责，加强安全生产监管，深化安全专项整治，抓好交通、人员密集场所等的安全防范工作。加强食品、药品和餐饮市场的监管，保证食品、药品质量，让人民群众吃得放心、用得安心。全力维护社会稳定，深入推进社会治安综合治理，高度重视新形势下群众工作，切实维护社会稳定。

 

第二部分  2024年部门预算情况说明

 

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算管理原则，浍南镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。浍南镇2024年收支总预算2446.8万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、单位资金收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于2024年收入总表的说明

浍南镇2024年收入预算 2446.8万元，其中，本年收入2446.8万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入2446.8万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2446.8元，占100%，比 2023 年预算增加269.5万元，增长12.38%，增长原因主要是往来资金加人预算，项目资金增加。

（二）上年结转收入0万元。

三、关于2024年支出总表的说明

浍南镇2024年度支出预算 2446.8万元，比2023年预算增加269.5万元，增长12.38%，原因主要是往来资金加人预算，项目资金增加；其中，基本支出 1343.8 万元，占54.92%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出1103万元，占45.08%，主要用于乡村振兴、人居环境整治、秸秆禁烧和美丽乡村。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

浍南镇2024年财政拨款收支预算2446.8万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款2446.8万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入2446.8万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出  498.5万元，占20.37 %；社会保障和就业支出291.5万元，占11.91%；卫生健康支出59.3万元，占2.42%；农林水支出1434.7万元，占58.64%；住房保障支出138.8万元，占5.67%；预备费支出24万元，占0.98%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

浍南镇2024年一般公共预算支出2446.8万元，比2023年预算拨款增加269.5万元，增长12.38%，主要原因：往来资金加人预算，项目资金增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出  498.5万元，占20.37 %；社会保障和就业支出291.5万元，占11.91%；卫生健康支出59.3万元，占2.42%；农林水支出1434.7万元，占58.64%；住房保障支出138.8万元，占5.67%；预备费支出24万元，占0.98%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024 年预算498.5万元，比 2023 年预算减少113.62万元，减少18.56%，减少原因主要是支出缩减，厉行节约。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算153.4万元，比2023年预算增加57.74元，增长60.36%，增长原因主要是养老保险基数增加，人员养老保险待遇提高。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024 年预算12.5万元，比2023年预算增加2.5元，增长25%，增长原因主要是养老保险基数增加，人员养老保险待遇提高。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算83.8万元，比2023年预算增加32.68元，增长63.93%，增长原因主要是养老保险基数增加，人员养老保险待遇提高。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算41.9万元，比2023年预算增加10.96万元，增长36.53%，增长原因主要是养老保险基数增加，人员养老保险待遇提高。

6.   卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算31.2万元，比 2023 年预算增加5.79万元，增长22.73%，增长原因主要是人员增加，人员待遇提高。

7.  卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算28.1万元，比 2023 年预算增加14.99万元，增长114.34%，增长原因主要是事业单位人员增加及医保基数提高。

8.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2024年预算355.7元，比 2023 年预算增加88.66万元，增长33.2%，增长原因主要是往来资金并入预算，项目资金增加。

9.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2024年预算248万元，比 2023 年预算增加213万元，增加608.57%，增加原因主要是往来资金并入预算，项目资金增加。

10.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024 年预算831万元，比 2023 年预算增加8万元，增长0.97%,增加原因主要是村干部人员增加、待遇提高。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算81.8万元，比2023年预算增加0.17万元，增加0.2 %，增长原因单位人员增加。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算57万元，比2023年预算减少0.28元，减少0.48%，减少原因主要是随着公积金基数减少。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

浍南镇2024年度一般公共预算基本支出2446.8万元，其中，人员经费1181.8万元，公用经费 162万元。

（一）人员经费 1181.8万元，主要包括：基本工资、津贴社贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费162万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、其他支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

五河县浍南镇人民政府2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

五河县浍南镇人民政府2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

浍南镇2024年预算共安排项目支出1103万元，比2023年预算持平。主要包括：本年财政拨款安排1103万元（其中，一般公共预算拨款安排1103万元），财政拨款上年结转安排0万元。十、关于2024年政府采购支出表的说明

浍南镇2024年预算安排政府采购支出10万元，比 2023年预算保持不变。其中，一般公共预算安排10万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

五河县浍南镇人民政府2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效目标申报，共6个项目，涉及资金1103万元，占预算总额的45.48%。从申报情况看，项目资金能够做到统筹使用，资金结构相对合理，开支范围较为明确，确保项目能够顺利完成并达到预期绩效目标

1、“2024_村级支出”项目

（1）项目概述。村干部办公费社保工资及体检费等

（2）立项依据。组织部、人社局相关文件

（3）实施主体。五河县浍南镇人民政府

（4）起止时间。2024年1月-2024年12月

（5）项目内容。保障村干部办公费社保工资及体检费等

 

（6）年度预算安排。2024年该项目预算经费831万元，主要用村干部办公费社保工资及体检费等

（7）绩效目标。保障村干部办公费社保及体检费运转

 

 

（二）机关运行经费。

五河县浍南镇2024年机关运行经费财政拨款预算162万元，比2023年预算增加2万元，增加1.2%，增加主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况。

浍南镇2024年政府采购预算10万元。其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，五河县浍南镇共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车2辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况

按照中共五河县委 五河县人民政府关于印发《全面实施预算绩效管理的实施办法》的通知（五发〔2020〕12号）要求，五河县浍南镇人民政府部门6个项目实行了绩效目标管理，预算总金额为1103万元，涉及一般公共预算当年财政拨款1103万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金当年安排0万元。

 

 

第三部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

    十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分    2024年部门预算公开附表

 

 

附件1：五河县浍南镇人民政府2024年部门预算表

附件2：五河县浍南镇人民政府2024年部门项目绩效目标表

 

附件1:

五河县浍南镇人民政府2024年部门预算表

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

 

部门公开表7

注：浍南镇政府没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

部门公开表8

注：浍南镇政府没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

 

部门公开表9                                                                                                  

 

 

 

部门公开表10

 

 

 

 

部门公开表11

注：浍南镇政府没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

 

 

 

部门公开表12

 

附件2：

五河县浍南镇人民政府2024年度项目支出绩效目标

 

注：本部门6个项目，涉密项目除外。