头铺镇2020年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年收支预算总体情况说明

2.关于2020年收入预算情况说明

3.关于2020年支出预算情况说明

4.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2020年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

9.其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2020年部门预算公开附表

 

 

 

 

 

 

第一部分   部门概况

一、主要职责

（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　　（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理。

 （七）指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县头铺镇部门2020年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共4个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	五河县头铺镇本级	行政单位
2	五河县头铺镇文化广播站	公益一类事业单位
3	五河县头铺镇民政办	公益二类事业单位
4	五河县退役军人服务管理站	暂未划分类别事业单位

三、2020年度主要工作

1、经济工作。由于我镇没有主体税源，现有的纳税企业少，收入增长潜力小，我们一定要精心组织，强化部门联动机制，严格收入征管，确保应收尽收。

2、基层组织和党员队伍建设。抓好党员“塑型教育”及“三日一网”活动的学习贯彻。用结对帮扶形式，抓好“一挂双定”党员责任区和党员形象展示。用模式引领的方法抓好基层党组织的阵地建设，以优秀党员的示范带动党员整体素质水平的提高。

3、党风廉政建设。继续推进干部作风建设与提高乡村干部服务意识相结合。从提升干部的思想境界，提高干部的全面素质入手，强化德育为先，真正达到在工作中提质、提速，全程服务，真正肩负起时代赋予的重任。

4、安全工作。全面启动安全生产标准化工作，健全“镇、村”监管机制，强化安全生产专项整治，确保全镇无安全生产事故发生。

5、综治、信访、维稳工作。大力推进社会治理和谐化，防止因决策不当，项目不适而引发重大社会矛盾纠纷。每月召开一次稳定形势联席会议，针对问题建立“大调解平台”，认真抓好信访和防邪教工作，确保全乡社会稳定。

6、环保工作。继续推进城乡环境综合整治工作，持续攻坚行动，切实改善生态环境，切实做好秸秆禁烧和环境整治工作。

7、帮扶救助工作。规范低保对象的申报、审核，做到应保尽保。认真做好新型农村养老保险及新农合工作，提高群众受益度。

8、加大对结余结转资金的清理力度。认真核查各预算单位历年结余结转资金，将年度支出预算安排与结余结转资金的消化使用有机结合，加大统筹财政性结余结转资金管理力度，提高财政资金使用效率。

9、加大扫黑除恶力度，严厉打击各类黑恶势力。

 

 

第二部分  2020年部门预算情况说明

一、关于2020年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，五河县头铺镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县头铺镇2020年收支总预算2427.95万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入等，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、关于2020年收入预算情况说明

五河县头铺镇2020年度收入预算2427.95万元，其中，一般公共预算拨款收入 2427.95万元，比2019年预算增加250.62万元，增长11.51%，原因主要：一是美丽乡镇建设等投入增加，二是公务员增加两人。占收入预算100%，；政府性基金收入  0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%。占收入预算0%；纳入专户管理政府非税收入0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%。占收入预算0%；其他收入0万元，比2019年预算增加0万元，增长0%。占收入预算0%；

 

三、关于2020年支出预算情况说明

五河县头铺镇2020年度支出预算2427.95万元，比2019年预算增加250.62万元，增长11.51%，原因主要是美丽乡镇建设等投入增加，公务员增加；其中，基本支出安排549.14万元，占支出预算22.62%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出1878.81万元，占支出预算77.38%，主要用于秸秆禁烧、节能环保、环境卫生、农林水支出和扶贫项目发展等。

。

四、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

五河县头铺镇2020年财政拨款收支预算2427.95万元，收入按资金来源分为：一般公共预算财政拨款收入2427.95万元、政府性基金预算收入0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2427.95万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务579.38万元，占23.86%；社会保障和就业支出350.50万元，占14.44%；医疗卫生支出45.26万元，占1.86%；住房保障支出47.38万元，占1.95%；教育支出19.72万元，占8.12%，国防支出3万元，占0.12%；公共安全支出25万元，占1.03%；文化体育与传媒支出16.35万元，占0.67%；农林水支出1008.02万元，占41.52%。

五、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

五河县头铺镇2020年一般公共预算拨款2427.95万元，比2019年预算拨款增加250.62万元，增长11.51%，原因主要：一是美丽乡镇建设等投入增加，二是公务员增加两人。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务579.38万元，占23.86%；社会保障和就业支出350.50万元，占14.44%；医疗卫生支出45.26万元，占1.86%；住房保障支出47.38万元，占1.95%；教育支出19.72万元，占8.12%，国防支出3万元，占0.12%；公共安全支出25万元，占1.03%；文化体育与传媒支出16.35万元，占0.67%；农林水支出1008.02万元，占41.52%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

1、“一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）”2020年预算安排5万元，和2019年预算相同。

2、一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关事务支出（款）-行政运行（项）2020年预算407.02万元，比2019年预算增加204.02万元，增加101%，增加原因主要是人员增加，工资待遇标准增加。

3、一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关事务支出（款）-信访事务（项）支出2020年预算支出20万元，比2019年增加20万元，增长100%，增长原因是今年新增预算。

4、一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关事务支出（款）-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2020年预算支出76.37万元，比2019年下降3.63万元，下降4.53%下降原因主要是压缩开支。

5、一般公共服务支出（类）-纪检监察事务（款）-其他纪检监察事务支出（项）2020年预算支出10万 元，和2019年预算持平。

6、一般公共服务支出（类）-党委办公厅（室）及相关机构事务支出（款）-其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2020年预算支出40万元， 比2019年预算增加40万元，增长100%，增长原因主要是今年新增项。

7、一般公共服务支出（类）-组织事务支出（款）-其他组织事务支出（项）2020年预算安排20万元，比2019年预算减少5万元，下降40%，下降原因主要是压缩开支。

8、一般公共服务支出（类）-网信事务支出（款）-一般行政管理事务支出（项）2020年预算支出1万元， 比2019年预算增加1万元，增长100%，增长原因主要是今年新增预算项。

9、一般公共服务支出（类）-国防动员（款）兵役征集（项）” 2020年预算安排3万元，比2019年预算减少2万元，下降40%，下降原因主要是压缩开支。

10、公共安全（类）支出-其他公共安全支出（款）-其他公共安全支出（项）”2020年预算安排25万元，比2019年预算增加25万元，增长100%，增长原因主要是今年新增预算项。

 

11、教育支出（类）-普通教育（款）-其他普通教育支出（项）” 2020年预算安排9.72万元，比2019年预算增加9.72万元，增长100%，增长原因主要是今年新增预算项。

 

12、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游支出（款）群众文化（项）”2020年预算安排16.35万元，比2019年预算增加0.65万元，下降4%，下降原因主要是压缩开支。

13、“社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）事业单位离退休（项）” 2020年预算安排12.54万元，比2019年预算增加12.54万元，增长100%，增长原因主要是今年新增预算项。

14、“社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）” 2020年预算安排34.36万元，比2019年预算减少5.64万元，下降15%，下降原因主要是尽量压缩开支。

 

15、“社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）死亡抚恤（项）”2020年预算安排6.16万元，比2019年预算增加6.16万元，增长100%，增长原因主要是增长原因主要是今年新增预算项。

16、“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）” 2020年预算安排37.94万元，比2019年预算减少62.06万元，下降62.06%，下降原因主要是尽量压缩开支。

17、“社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）在乡复员、退伍军人生活补助支出（项）” 2020年预算安排99.57万元，比2019年预算增加8.57万元，增加10%，增加原因主要是标准提高。

 

18、“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）”2020年预算安排62.78万元，比2019年预算减少3.22万元，下降5%，下降原因主要是人员减少。

 

19、“社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）”2020年预算安排79.77万元，比2019年预算增加11.77万元，增加15%，增加原因主要是人员补助标准提高。

 

 

20、“社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）”2020年预算安排9.21万元，比2019年预算减少18.99万元，减少9.21%，减少原因主要是人员减少。

，

21、“社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助支出（项）”2020年预算安排8.15万元，比2019年预算增加8.15万元，增加100%，增加原因主要是人员补助标准提高。

22、“卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）”2020年预算安排22.98万元，比2019年预算增加22.98万元，增长100%，增长原因主要是今年新增预算项目。

23、“卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）”2020年预算安排22.98万元，比2019年预算增加22.98万元，增长100%，增长原因主要是今年新增预算项目。

24、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）”2020年预算安排14.33万元，比2019年预算增加22.28万元，增长100%，增长原因主要是今年新增预算项目。

25、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）”2020年预算安排1.89万元，比2019年预算增加1.89万元，增长100%，增长原因主要是今年新增预算项目。

26、“卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助支出（项）”2020年预算安排6.04万元，比2019年预算增加6.04万元，增长100%，增长原因主要是今年新增预算项目。

27、“节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）”2020年预算安排242.14万元，比2019年预算增加46.14万元，增长24%，增长原因主要是今年加大对环保的投入。

 

28、“节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）”2020年预算安排28万元，比2019年预算增加28万元，增长100%，增长原因主要是今年加大对环保的投入。

29、“农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）”2020年预算安排20万元，比2019年预算增加20万元，增长100%，增长原因主要是今年加大对村级道路改造的投入。

30、“农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）”2020年预算安排78万元，比2019年预算减少7万元，下降9%，下降原因主要是今年植树造林项目等任务减少。

31、“农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）”2020年预算安排28.80万元，比2019年预算增加28.80万元，增加100%，增长原因主要是今年加大对扶贫工作的投入。

32、“农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助支出（项）”2020年预算安排634.22万元，比2019年预算增加182.56万元，增加41%，增长原因主要是今年村两委干部的人数增加和标准提高。

33、“农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）”2020年预算安排247万元，比2019年预算增加247万元，增加100%，增长原因主要是今年新增预算项目。

34、“住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）”2020年预算安排47.38万元，比2019年预算增加9.38万元，增加100%，增长原因主要是今年新增人员及标准提高。

 

35、“灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）消防应急救援支出（项）”2020年预算安排11万元，比2019年预算增加11万元，增加100%，增长原因主要是今年新增项目。

36、“其他支出（类）年初预留（款）年初预留支出（项）”2020年预算安排52.20万元，比2019年预算减少7.80万元，减少13%，减少原因主要是压缩开支。

 

六、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

五河县头铺镇2020年度一般公共预算基本支出549.14万元，其中，工资福利支出349.28万元，主要包括：基本工资129.16万元、津贴补贴81.74万元、社会保障缴费36.71万元、绩效工资3.93万元、其他工资福利支出等。商品和服务支出199.86万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助53.37万元，主要包括：遗属补助等。

 

七、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

 

五河县头铺镇2020年没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

五河县头铺镇2020年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。五河县头铺镇2020年机关运行经费财政拨款预算180万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务等，与2019年预算持平

（二）政府采购情况。五河县头铺镇2020年各单位无政府采购预算，也无政府采购预算支出。

（三）政府购买服务情况。五河县头铺镇2020年各单位无政府采购服务预算，也无政府采购服务预算支出。

（四）项目及绩效目标情况。

1.“秸秆禁烧工作及综合奖补经费”项目。

（1）项目概述。秸秆禁烧工作及综合奖补经费

（2）立项依据。县环保局文件。

（3）起止时间。2020年1-12月。

（4）项目内容。秸秆禁烧工作及综合奖补经费

（5）年度预算安排。242万元

（6）绩效目标和指标。绩效目标是到2020年底，数量指标：村数，18个村。质量指标：无火点，指标值：100%；时效指标：项目完成时间，指标值：2020年12月；成本指标：投入经费，指标值：242万元；经济效益指标：秸秆回收，指标值：增加收入；社会效益：农民环境保护意识加强，指标值：加强；生态效益指标：改善空气质量，指标值：改善；可持续影响指标：推动项目整体发展，指标值：长期；服务对象满意度指标：村民满意度，指标值95%。

 

 

 

 

（7）三年支出计划和年度预算安排。

（1）三年支出计划。

2020-2022年该项目拟安排726万元，其中，2020年安排242万元，2021年安排242万元，2022年安排242万元。

（2）年度预算安排。

2020年该项目预算242万元，主要用于秸秆禁烧旋地、灭茬、经纪人补助费用等。

项目支出绩效目标申报表

（  2020 年度）

单位：万元

项目名称

秸秆禁烧工作及综合奖补

项目实施单位

头铺镇人民政府

项目属性

□新增项目     √延续项目

项目周期

2020年1-12月

项目金额（万元）

中期资金总额（2020-2022年）

726万元

年度资金总额（2020年）

242万元

其中：财政拨款

726万元

其中：财政拨款

242万元

其他资金

其他资金

项目概况

总体目标

中期目标（2020-2022年）

年度目标（2020年）

目标1： 目标2： 目标3： ……

目标1：到2020年底 目标2： 目标3： ……

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量指标

指标1：

数量指标

村数

18个村

指标2：

：

……

……

质量指标

指标1：

质量指标

无火点：

100%

指标2：

指标2：

……

……

时效指标

指标1：

时效指标

完成时间

2020年底

指标2：

指标2：

……

……

成本指标

指标1：

成本指标

投入经费

242万元

指标2：

指标2：

……

……

……

……

效益指标

经济效益指标

指标1：

经济效益指标

秸秆回收综合利用

增加收入

指标2：

指标2：

……

……

社会效益指标

指标1：

社会效益指标

农民环境保护意识加强

加强

指标2：

指标2：

……

……

生态效益指标

指标1：

生态效益指标

改善空气质量

改善

指标2：

指标2：

……

……

可持续影响指标

指标1：

可持续影响指标

推动项目整体发展

长期

指标2：

指标2：

……

……

……

……

满意度指标

服务对象满意度指标

指标1：

服务对象满意度指标

村民满意度

95%

指标2：

指标2：

……

……

……

……

2、“2020年村干部报酬”项目。

（1）项目概述。2020年村干部工资

（2）立项依据。县委组织部文件。

（3）起止时间。2020年1-12月

（4）项目内容。2020年村干部报酬预算支出安排

（5）年度预算安排。634万元

（6）绩效目标和指标。绩效目标是到2020年底，数量指标：实施单位，指标值18个行政村。质量指标：制度完善，村级全覆盖，指标值100%；时效指标：项目完成时间，指标值2020年12月；成本指标：资金支出比例，指标值634万元；经济效益指标：规范村级支出，指标值是村级资金支出无违规现象；生态效益指标：促进农村结构改革；社会效益：保障基层组织高效运行，指标值100%；可持续影响指标：推动项目整体发展，长期；服务对象满意度指标：村民满意度，指标值90%以上。

 

3.“村级组织运转经费”项目。

（1）项目概述。2020年村级组织运转经费

（2）立项依据。县委组织部文件。

（3）起止时间。2020年1-12月

（4）项目内容。2020年村级组织运转经费

（5）年度预算安排。247万元

（6）绩效目标和指标。绩效目标是到2020年底，数量指标：实施单位，指标值18个行政村。质量指标：制度完善，村级全覆盖，指标值100%；时效指标：项目完成时间，指标值2020年12月；成本指标：资金支出，指标值247万元；经济效益指标：规范村级支出，指标值是村级资金支出无违规现象；生态效益指标：促进农村结构改革；社会效益：保障基层组织高效运行，指标值90%；可持续影响指标：推动项目整体发展，长期；服务对象满意度指标：村民满意度，指标值90%以上。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（五）绩效目标设置情况

按照《五河县财政局关于做好2020年县级部门预算和2020-2022年部门三年滚动财政规划编制工作的通知》（五财[2020]71号）要求，五河县头铺镇2020年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算财政拨款1123万元，实行部门自评或第三方评价。

（六）国有资产占用使用情况。五河县头铺镇共有车辆2辆，其中：镇领导干部用车2辆。

2020年头铺镇预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：（县、局，根据具体情况填写）级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

 

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

2、纳入专户管理政府非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

3、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

4、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5、社会保障和就业支出：反映用于在社会保障和就业方面的支出，主要用于本单位离退休人员方面的支出。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    8、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分  2020年部门预算公开附表

附表一
部门预算收支总表
			单位：元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般预算拨款收入	24,279,450.12	一、一般公共服务支出	5,793,848.50
二、政府性基金收入		二、外交支出
三、教育收费收入		三、国防支出	30,000.00
四、社保保险基金收入		四、公共安全支出	250,000.00
五、国有资本经营性收入		五、教育支出	197,200.00
六、事业收入（不含教育收费收入		六、科学技术支出
七、事业单位经营收入		七、文化体育与传媒支出	163,519.54
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	3,504,914.94
九、上年结余		九、医疗卫生与计划生育支出	452,573.76
		十、节能环保支出	2,701,378.00
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出	10,080,211.38
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	473,804.00
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、其他支出	522,000.00
		二十三、国有资本经营预算支出
		二十四、预备费
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
		二十九、社会保险基金支出
本年收入合计	#VALUE!	本年支出合计
上年结余收入		结转下年
收入总计	#VALUE!	支出总计

 

附表2
部门预算收入总表                       单位：元 功能分类科目 合计 上年结余 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 教育收费收入 社保保险基金收入 国有资本经营性收入 事业收入（不含教育收费收入） 事业单位经营收入 其他收入 科目编码 科目名称 1 2 3=4+5+6+7+8+9+10+11+12 4 5 6 7 8 9 10 11 12 　 合计 24,279,450.12 　 24,279,450.12 　 　 　 　 　 　 　 201 一般公共服务支出 5,793,848.50 　 5,793,848.50 　 　 　 　 　 　 　 20101   人大事务 50,000.00 　 50,000.00 　 　 　 　 　 　 　 2010104     人大会议 50,000.00 　 50,000.00 　 　 　 　 　 　 　 20103   政府办公厅（室）及相关机构事务 5,033,848.50 　 5,033,848.50 　 　 　 　 　 　 　 2010301     行政运行 4,070,168.50 　 4,070,168.50 　 　 　 　 　 　 　 2010308     信访事务 200,000.00 　 200,000.00 　 　 　 　 　 　 　 2010399     其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 763,680.00 　 763,680.00 　 　 　 　 　 　 　 20111   纪检监察事务 100,000.00 　 100,000.00 　 　 　 　 　 　 　 2011199     其他纪检监察事务支出 100,000.00 　 100,000.00 　 　 　 　 　 　 　 20131   党委办公厅（室）及相关机构事务 400,000.00 　 400,000.00 　 　 　 　 　 　 　 2013199     其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出 400,000.00 　 400,000.00 　 　 　 　 　 　 　 20132   组织事务 200,000.00 　 200,000.00 　 　 　 　 　 　 　 2013299     其他组织事务支出 200,000.00 　 200,000.00 　 　 　 　 　 　 　 20137   网信事务 10,000.00 　 10,000.00 　 　 　 　 　 　 　 2013702     一般行政管理事务 10,000.00 　 10,000.00 　 　 　 　 　 　 　 203 国防支出 30,000.00 　 30,000.00 　 　 　 　 　 　 　 20306   国防动员 30,000.00 　 30,000.00 　 　 　 　 　 　 　 2030601     兵役征集 30,000.00 　 30,000.00 　 　 　 　 　 　 　 204 公共安全支出 250,000.00 　 250,000.00 　 　 　 　 　 　 　 20499   其他公共安全支出 250,000.00 　 250,000.00 　 　 　 　 　 　 　 2049901     其他公共安全支出 250,000.00 　 250,000.00 　 　 　 　 　 　 　 205 教育支出 197,200.00 　 197,200.00 　 　 　 　 　 　 　 20502   普通教育 97,200.00 　 97,200.00 　 　 　 　 　 　 　 2050299     其他普通教育支出 97,200.00 　 97,200.00 　 　 　 　 　 　 　 20599   其他教育支出 100,000.00 　 100,000.00 　 　 　 　 　 　 　 2059999     其他教育支出 100,000.00 　 100,000.00 　 　 　 　 　 　 　 207 文化旅游体育与传媒支出 163,519.54 　 163,519.54 　 　 　 　 　 　 　 20701   文化和旅游 163,519.54 　 163,519.54 　 　 　 　 　 　 　 2070109     群众文化 163,519.54 　 163,519.54 　 　 　 　 　 　 　 208 社会保障和就业支出 3,504,914.94 　 3,504,914.94 　 　 　 　 　 　 　 20805   行政事业单位养老支出 469,011.00 　 469,011.00 　 　 　 　 　 　 　 2080502     事业单位离退休 125,400.00 　 125,400.00 　 　 　 　 　 　 　 2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 343,611.00 　 343,611.00 　 　 　 　 　 　 　 20808   抚恤 2,862,249.00 　 2,862,249.00 　 　 　 　 　 　 　 2080801     死亡抚恤 61,662.00 　 61,662.00 　 　 　 　 　 　 　 2080802     伤残抚恤 379,382.00 　 379,382.00 　 　 　 　 　 　 　 2080803     在乡复员、退伍军人生活补助 995,700.00 　 995,700.00 　 　 　 　 　 　 　 2080805     义务兵优待 627,825.00 　 627,825.00 　 　 　 　 　 　 　 2080806     农村籍退役士兵老年生活补助 797,680.00 　 797,680.00 　 　 　 　 　 　 　 20809   退役安置 92,154.94 　 92,154.94 　 　 　 　 　 　 　 2080999     其他退役安置支出 92,154.94 　 92,154.94 　 　 　 　 　 　 　 20825   其他生活救助 81,500.00 　 81,500.00 　 　 　 　 　 　 　 2082502     其他农村生活救助 81,500.00 　 81,500.00 　 　 　 　 　 　 　 210 卫生健康支出 452,573.76 　 452,573.76 　 　 　 　 　 　 　 21001   卫生健康管理事务 229,800.00 　 229,800.00 　 　 　 　 　 　 　 2100199     其他卫生健康管理事务支出 229,800.00 　 229,800.00 　 　 　 　 　 　 　 21011   行政事业单位医疗 222,773.76 　 222,773.76 　 　 　 　 　 　 　 2101101     行政单位医疗 143,342.40 　 143,342.40 　 　 　 　 　 　 　 2101102     事业单位医疗 18,987.84 　 18,987.84 　 　 　 　 　 　 　 2101103     公务员医疗补助 60,443.52 　 60,443.52 　 　 　 　 　 　 　 211 节能环保支出 2,701,378.00 　 2,701,378.00 　 　 　 　 　 　 　 21103   污染防治 2,421,378.00 　 2,421,378.00 　 　 　 　 　 　 　 2110301     大气 2,421,378.00 　 2,421,378.00 　 　 　 　 　 　 　 21104   自然生态保护 280,000.00 　 280,000.00 　 　 　 　 　 　 　 2110402     农村环境保护 280,000.00 　 280,000.00 　 　 　 　 　 　 　 213 农林水支出 10,080,211.38 　 10,080,211.38 　 　 　 　 　 　 　 21301   农业农村 200,000.00 　 200,000.00 　 　 　 　 　 　 　 2130142     农村道路建设 200,000.00 　 200,000.00 　 　 　 　 　 　 　 21302   林业和草原 780,000.00 　 780,000.00 　 　 　 　 　 　 　 2130205     森林资源培育 780,000.00 　 780,000.00 　 　 　 　 　 　 　 21305   扶贫 288,000.00 　 288,000.00 　 　 　 　 　 　 　 2130599     其他扶贫支出 288,000.00 　 288,000.00 　 　 　 　 　 　 　 21307   农村综合改革 8,812,211.38 　 8,812,211.38 　 　 　 　 　 　 　 2130705     对村民委员会和村党支部的补助 6,342,211.38 　 6,342,211.38 　 　 　 　 　 　 　 2130799     其他农村综合改革支出 2,470,000.00 　 2,470,000.00 　 　 　 　 　 　 　 221 住房保障支出 473,804.00 　 473,804.00 　 　 　 　 　 　 　 22102   住房改革支出 473,804.00 　 473,804.00 　 　 　 　 　 　 　 2210201     住房公积金 473,804.00 　 473,804.00 　 　 　 　 　 　 　 224 灾害防治及应急管理支出 110,000.00 　 110,000.00 　 　 　 　 　 　 　 22402   消防事务 110,000.00 　 110,000.00 　 　 　 　 　 　 　 2240204     消防应急救援 110,000.00 　 110,000.00 　 　 　 　 　 　 　 229 其他支出 522,000.00 　 522,000.00 　 　 　 　 　 　 　 22902   年初预留 522,000.00 　 522,000.00 　 　 　 　 　 　 　 22902     年初预留 522,000.00 　 522,000.00
	附表：三
	部门预算支出总表（分功能科目）
													单位：元
	科目编码	科目名称				合计		基本支出			项目支出		备注
	1	2				3=4+5		4			5		6
		合计				24,279,450.12		5,491,431.74			18,788,018.38
	201	一般公共服务支出				5,793,848.50		4,070,168.50			1,723,680.00
	20101	人大事务				50,000.00					50,000.00
	2010104	人大会议				50,000.00					50,000.00
	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务				5,033,848.50		4,070,168.50			963,680.00
	2010301	行政运行				4,070,168.50		4,070,168.50
	2010308	信访事务				200,000.00					200,000.00
	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出				763,680.00					763,680.00
	20111	纪检监察事务				100,000.00					100,000.00
	2011199	其他纪检监察事务支出				100,000.00					100,000.00
	20131	党委办公厅（室）及相关机构事务				400,000.00					400,000.00
	2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出				400,000.00					400,000.00
	20132	组织事务				200,000.00					200,000.00
	2013299	其他组织事务支出				200,000.00					200,000.00
	20137	网信事务				10,000.00					10,000.00
	2013702	一般行政管理事务				10,000.00					10,000.00
	203	国防支出				30,000.00					30,000.00
	20306	国防动员				30,000.00					30,000.00
	2030601	兵役征集				30,000.00					30,000.00
	204	公共安全支出				250,000.00					250,000.00
	20499	其他公共安全支出				250,000.00					250,000.00
	2049901	其他公共安全支出				250,000.00					250,000.00
	205	教育支出				197,200.00					197,200.00
	20502	普通教育				97,200.00					97,200.00
	2050299	其他普通教育支出				97,200.00					97,200.00
	20599	其他教育支出				100,000.00					100,000.00
	2059999	其他教育支出				100,000.00					100,000.00
	207	文化旅游体育与传媒支出				163,519.54		163,519.54
	20701	文化和旅游				163,519.54		163,519.54
	2070109	群众文化				163,519.54		163,519.54
	208	社会保障和就业支出				3,504,914.94		561,165.94			2,943,749.00
	20805	行政事业单位养老支出				469,011.00		469,011.00
	2080502	事业单位离退休				125,400.00		125,400.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				343,611.00		343,611.00
	20808	抚恤				2,862,249.00					2,862,249.00
	2080801	死亡抚恤				61,662.00					61,662.00
	2080802	伤残抚恤				379,382.00					379,382.00
	2080803	在乡复员、退伍军人生活补助				995,700.00					995,700.00
	2080805	义务兵优待				627,825.00					627,825.00
	2080806	农村籍退役士兵老年生活补助				797,680.00					797,680.00
	20809	退役安置				92,154.94		92,154.94
	2080999	其他退役安置支出				92,154.94		92,154.94
	20825	其他生活救助				81,500.00					81,500.00
	2082502	其他农村生活救助				81,500.00					81,500.00
	210	卫生健康支出				452,573.76		222,773.76			229,800.00
	21001	卫生健康管理事务				229,800.00					229,800.00
	2100199	其他卫生健康管理事务支出				229,800.00					229,800.00
	21011	行政事业单位医疗				222,773.76		222,773.76
	2101101	行政单位医疗				143,342.40		143,342.40
	2101102	事业单位医疗				18,987.84		18,987.84
	2101103	公务员医疗补助				60,443.52		60,443.52
	211	节能环保支出				2,701,378.00					2,701,378.00
	21103	污染防治				2,421,378.00					2,421,378.00
	2110301	大气				2,421,378.00					2,421,378.00
	21104	自然生态保护				280,000.00					280,000.00
	2110402	农村环境保护				280,000.00					280,000.00
	213	农林水支出				10,080,211.38					10,080,211.38
	21301	农业农村				200,000.00					200,000.00
	2130142	农村道路建设				200,000.00					200,000.00
	21302	林业和草原				780,000.00					780,000.00
	2130205	森林资源培育				780,000.00					780,000.00
	21305	扶贫				288,000.00					288,000.00
	2130599	其他扶贫支出				288,000.00					288,000.00
	21307	农村综合改革				8,812,211.38					8,812,211.38
	2130705	对村民委员会和村党支部的补助				6,342,211.38					6,342,211.38
	2130799	其他农村综合改革支出				2,470,000.00					2,470,000.00
	221	住房保障支出				473,804.00		473,804.00
	22102	住房改革支出				473,804.00		473,804.00
	2210201	住房公积金				473,804.00		473,804.00
	224	灾害防治及应急管理支出				110,000.00					110,000.00
	22402	消防事务				110,000.00					110,000.00
	2240204	消防应急救援				110,000.00					110,000.00
	229	其他支出				522,000.00					522,000.00
	22902	年初预留				522,000.00					522,000.00
	22902	年初预留				522,000.00					522,000.00

 

附表：四
财政拨款收支情况表
													单位：元
收入							支出
项目				预算数			项目						预算数
一、一般公共预算				24,279,450.12			一、一般公共服务支出						5,793,848.50
二、政府性基金							二、外交支出
							三、国防支出						30,000.00
							四、公共安全支出						250,000.00
							五、教育支出						197,200.00
							六、科学技术支出
							七、文化体育与传媒支出						163,519.54
							八、社会保障和就业支出						3,504,914.94
							九、医疗卫生与计划生育支出						452,573.76
							十、节能环保支出						2,701,378.00
							十一、城乡社区支出
							十二、农林水支出						10,080,211.38
							十三、交通运输支出
							十四、资源勘探信息等支出
							十五、商业服务业等支出
							十六、金融支出
							十七、援助其他地区支出
							十八、国土海洋气象等支出
							十九、住房保障支出						473,804.00
							二十、粮油物资储备支出
							二十一、其他支出						522,000.00
							二十二、预备费
收入总计							支出总计
附表：五
部门一般公共预算收支预算表
																		单位：元
收入									支出
项目						预算数			项目									预算数
一、上年结余									一、一般公共服务支出									5,793,848.50
二、财政拨款收入						24,279,450.12			二、外交支出
三、教育收费收入									三、国防支出									30,000.00
四、其他收入									四、公共安全支出									250,000.00
									五、教育支出									197,200.00
									六、科学技术支出
									七、文化体育与传媒支出									163,519.54
									八、社会保障和就业支出									3,504,914.94
									九、医疗卫生与计划生育支出									452,573.76
									十、节能环保支出									2,701,378.00
									十一、城乡社区支出
									十二、农林水支出									10,080,211.38
									十三、交通运输支出
									十四、资源勘探信息等支出
									十五、商业服务业等支出
									十六、金融支出
									十七、援助其他地区支出
									十八、国土海洋气象等支出
									十九、住房保障支出									473,804.00
									二十、粮油物资储备支出
									二十一、其他支出									522,000.00
收入总计									支出总计
附表：六
部门一般公共预算收入预算表
																					单位：元
科目编码	科目名称									合计				上年结余	财政拨款收入				教育收费收入		其他 收入
1	2									3=4+5+6+7				4	5				6		7
	合计									24,279,450.12					24,279,450.12
201	一般公共服务支出									5,793,848.50					5,793,848.50
20101	人大事务									50,000.00					50,000.00
2E+06	人大会议									50,000.00					50,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务									5,033,848.50					5,033,848.50
2E+06	行政运行									4,070,168.50					4,070,168.50
2E+06	信访事务									200,000.00					200,000.00
2E+06	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出									763,680.00					763,680.00
20111	纪检监察事务									100,000.00					100,000.00
2E+06	其他纪检监察事务支出									100,000.00					100,000.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务									400,000.00					400,000.00
2E+06	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出									400,000.00					400,000.00
20132	组织事务									200,000.00					200,000.00
2E+06	其他组织事务支出									200,000.00					200,000.00
20137	网信事务									10,000.00					10,000.00
2E+06	一般行政管理事务									10,000.00					10,000.00
203	国防支出									30,000.00					30,000.00
20306	国防动员									30,000.00					30,000.00
2E+06	兵役征集									30,000.00					30,000.00
204	公共安全支出									250,000.00					250,000.00
20499	其他公共安全支出									250,000.00					250,000.00
2E+06	其他公共安全支出									250,000.00					250,000.00
205	教育支出									197,200.00					197,200.00
20502	普通教育									97,200.00					97,200.00
2E+06	其他普通教育支出									97,200.00					97,200.00
20599	其他教育支出									100,000.00					100,000.00
2E+06	其他教育支出									100,000.00					100,000.00
207	文化旅游体育与传媒支出									163,519.54					163,519.54
20701	文化和旅游									163,519.54					163,519.54
2E+06	群众文化									163,519.54					163,519.54
208	社会保障和就业支出									3,504,914.94					3,504,914.94
20805	行政事业单位养老支出									469,011.00					469,011.00
2E+06	事业单位离退休									125,400.00					125,400.00
2E+06	机关事业单位基本养老保险缴费支出									343,611.00					343,611.00
20808	抚恤									2,862,249.00					2,862,249.00
2E+06	死亡抚恤									61,662.00					61,662.00
2E+06	伤残抚恤									379,382.00					379,382.00
2E+06	在乡复员、退伍军人生活补助									995,700.00					995,700.00
2E+06	义务兵优待									627,825.00					627,825.00
2E+06	农村籍退役士兵老年生活补助									797,680.00					797,680.00
20809	退役安置									92,154.94					92,154.94
2E+06	其他退役安置支出									92,154.94					92,154.94
20825	其他生活救助									81,500.00					81,500.00
2E+06	其他农村生活救助									81,500.00					81,500.00
210	卫生健康支出									452,573.76					452,573.76
21001	卫生健康管理事务									229,800.00					229,800.00
2E+06	其他卫生健康管理事务支出									229,800.00					229,800.00
21011	行政事业单位医疗									222,773.76					222,773.76
2E+06	行政单位医疗									143,342.40					143,342.40
2E+06	事业单位医疗									18,987.84					18,987.84
2E+06	公务员医疗补助									60,443.52					60,443.52
211	节能环保支出									2,701,378.00					2,701,378.00
21103	污染防治									2,421,378.00					2,421,378.00
2E+06	大气									2,421,378.00					2,421,378.00
21104	自然生态保护									280,000.00					280,000.00
2E+06	农村环境保护									280,000.00					280,000.00
213	农林水支出									10,080,211.38					10,080,211.38
21301	农业农村									200,000.00					200,000.00
2E+06	农村道路建设									200,000.00					200,000.00
21302	林业和草原									780,000.00					780,000.00
2E+06	森林资源培育									780,000.00					780,000.00
21305	扶贫									288,000.00					288,000.00
2E+06	其他扶贫支出									288,000.00					288,000.00
21307	农村综合改革									8,812,211.38					8,812,211.38
2E+06	对村民委员会和村党支部的补助									6,342,211.38					6,342,211.38
2E+06	其他农村综合改革支出									2,470,000.00					2,470,000.00
221	住房保障支出									473,804.00					473,804.00
22102	住房改革支出									473,804.00					473,804.00
2E+06	住房公积金									473,804.00					473,804.00
224	灾害防治及应急管理支出									110,000.00					110,000.00
22402	消防事务									110,000.00					110,000.00
2E+06	消防应急救援									110,000.00					110,000.00
229	其他支出									522,000.00					522,000.00
22902	年初预留									522,000.00					522,000.00
22902	年初预留									522,000.00					522,000.00
附表7
部门政府性基金预算支出表
																	单位：万元
科目编码			科目名称					本年政府性基金财政拨款支出
								合计				基本支出					项目支出
212			城乡社区支出
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出
……			……
……			……
合计

注：我单位没有政府性基金预算安排的收入，也无政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

 

附表8
部门国有资本经营预算支出表
			单位：万元
科目编码		科目名称	国有资本经营预算拨款支出
			合计	基本支出	项目支出
注：我单位没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

 

 

附表9
部门政府采购支出表
				单位：万元
支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入
合计

注：我单位没有政府采购预算拨款收入，也没有政府采购预算支出，故本表无数据。

 

 

附表10
部门政府购买服务支出表
						单位：万元
支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	纳入专户管理非税收入	其他收入

注：我单位没有政府采购服务预算拨款收入，也没有政府采购服务预算支出，故本表无数据。

 

 

 

附表11
财政拨款安排的“三公”经费预算情况表
			单位：万元
项  目	2020年预算数	上年预算数	增幅（%）
合  计	36.50	36.5	0
因公出国（境）费
公务接待费	12	12	0
公务用车购置及运行费
其中：公务用车运行维护费	24.5	24.5	0
公务用车购置