关于头铺镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）的报告

—— 2018年12月20日在头铺镇第十六届人民代表大会第三次会议上

头铺镇财政所所长    彭思洋

各位代表：

受头铺镇人民政府的委托，今天我向大会报告关于头铺镇2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）的报告，请予以审议。

一、2018年财政预算执行情况

2018年，在镇党委政府的正确领导和镇人大的监督下，头铺镇财政工作紧紧围绕“稳中求进、厉行节约办实事”的总体原则，全力以赴做好“稳增长、调结构、保重点、惠民生”等各项工作，较好地完成了年初预算安排的各项目标任务，维护了社会稳定，有力促进了我镇经济和社会各项事业的健康发展。

2018年，受税收体制改革的影响，截至目前，全镇共完成财政收入2048万元，占年初预算的65%，占调整预算的98%，其中：地税230万元；非税639万元；国税1179万元。

2018年全镇共完成财政支出2765万元，比上年减少49%，减支2558万元。其中：政府及相关机构事务支出1657万元；科学技术支出12万元；文化体育与传媒支出11万元；社会保障和就业支出390万元；医疗卫生及计划生育事务支出22万元；农林水事务支出642万元；住房保障支出31万元。

2018年我镇各项涉农补贴3367万元，比上年增加52万元。其中农业支持保护补贴930万元；农村危房改造及扶贫190万元；五保户补助94万元；村干部补助261万元；新型农村合作医疗补助504万元；低保户补助576万元；独生子女及二女户补助146万元；救灾及民政优抚374万元；农业保险赔偿17万元；农机具购置补贴44万元；其他财政补贴231万元。全年补贴工作操作规范，程序合规，补贴资金实行打卡发放，实现全年零差错。

各位代表，过去一年各项财政工作成绩，是在中央进行供给侧结构性财政体制改革和经济下行，以及地方税“营改增”改革的不利背景下实现的，取得的成绩来之不易，这是镇党委、镇政府坚强有效领导的结果，是全体干部职工及全镇人民共同努力的结果。

但同时我们也清醒地认识到，预算执行和财政运行中还存在一些不容忽视的问题。主要表现在：地方工业化程度低，税源结构单一，后续财源增长乏力；财源基础不稳固，有效税源明显不足；税收收入明显下滑，可用财力较为匮乏。随着重点领域、重点项目支出不断增长，民生工程项目逐步扩大，镇财政配套压力不断增大，收支矛盾更加突出，财政资金使用效率尚待提高，支出结构仍需进一步优化，财政秩序有待于进一步规范。对于这些存在的问题，我们将在2019年的财政工作中高度重视，要加大征管力度，加大招商引资、总部经济项目引进，为我镇财政的增收开启更多的渠道，妥善解决面临的诸多困难。

二、2019年财政预算（草案）

2019年是党的十九大各项战略部署的关键之年，编制好2019年预算，对于全面贯彻落实党的十九大精神，促进经济持续健康发展和社会和谐稳定具有十分重要的意义。

2019年预算安排的原则是：一是收入预算实事求是，积极稳妥，量力而行；二是支出预算统筹兼顾，突出重点，有保有压， 进一步优化财政支出结构，重点向农村农林水项目建设、大气污染防治、环境整治和改善民生等领域倾斜，严格控制行政经费等一般性支出，着力提高财政资金的使用效益。三是勤俭节约，增收节支，认真贯彻中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，原则上保持“三公”经费只减不增；行政成本等一般性支出只减不增。同时提高财政科学化精细化管理水平，为头铺镇的经济持续稳定的发展提供有力的财政保障。

（一）收入预算。全镇财政总收入为2253万元，比上年预算减少891万元。其中：非税收入500万元，比上年实际减少139万元；税务收入1753万元，比上年实际增长24%，增加344万元。

（二）支出预算。2019年我镇预算总支出为3180万元，比上年实际增长15%，增加415万元。具体项目安排如下：

1. 一般公共服务支出1905万元，比上年实际增长14%，增加248万元，其中：社会治安综合治理支出20万元；纪委办案经费10万元；信访稳定支出22万元；普法经费6万元；党建工作支出20万元；脱贫攻坚支出110万元。文明创建支出60万元；人大工作经费6万元。

2. 国防支出10万元；

3. 公共安全支出10万元

4. 教育支出20万元；

5. 文化体育与传媒支出15万元；

6. 社会保障和就业支出410万元；

7. 医疗卫生和计划生育事务支出30万元；

8. 节能环保支出65万元

9. 城乡社区支出100万元，其中执法人员经费50万元，环境卫生经费50万元；

10. 农林水事务支出350万元；

11. 资源勘探信息等支出（安全生产监督管理）10万

12. 科学技术支出50万元；

13. 住房保障支出55万元；

14. 预备费70万元；

15. 其他支出80万元。

三、2019年财政工作重点

2019年我镇面临的财政收入任务压力巨大， “营改增”税制改革、供给侧结构性改革，造成地方经济下行，对完成全年收入任务增加了难度。要切实完成好今年的财政工作任务，我们将重点抓好以下工作：

（一）坚持强基固本，壮大财源基础。充分发挥财政资金的杠杆和引导作用，优化整合财政资源，孕育和拓展后续财源，实现经济总量的扩张，促进财政与经济的良性循环发展，促进经济稳步增长；着力支持重点工程、重大项目建设，加快经济转型升级步伐；坚持稳中求进保增长，积极培育壮大税源；积极对上争取资金，推进美好乡村建设和保障民计民生支出；加强与重点企业的联系沟通，提供政策指导和扶持，进一步夯实财源基础；继续做好招商引资、总部经济项目引进等工作，巩固和扩大招商成果，促进企业做大做强和增值增效。

（二）强化依法治税，做到应收尽收。将组织收入作为财政工作的中心，千方百计做大财政“蛋糕”，确保财政收入稳定增长。广泛开展税收政策执行情况和纳税情况检查，认真清理固定税源、小税源，细化落实堵漏增收措施，强化税收征管；创新征管手段，提高征管效率，严格执法，保证新发生的房屋契税、土地契税和耕地占用税及时入库；严厉打击各种形式的偷税、漏税和抗税行为，切实做到应收尽收。

（三）严格支出管理，优化支出结构。认真贯彻落实新《预算法》，牢固树立依法理财、依法行政的理念，坚持量入为出，量力而行，规范支出行为，严格执行“厉行节约、勤俭办事”的原则，从严控制“三公经费”的支出，对于有限的财政资金，一定要精打细算，妥善使用。提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。完善政府采购管理，实施政府购买服务，自觉接受人大和社会各方面监督。调整支出结构，净化支出内容，坚持公开透明，做到有主有次，突出重点，坚持专款专用，努力降低行政运行成本，提高资金使用效率。

（四）围绕提质增效，抓好绩效评价。为维护广大群众根本利益，保障涉农资金安全高效运行，围绕提高涉农资金使用效益，探索项目绩效评价制度，开展涉农资金绩效评价工作；加强对村集体“三资”的管理，各类报销票据必须规范，有书记、主任、包村干部签字并经村务监督委员审核盖章后方可入账，大额支出必须坚持“四议两公开”制度，坚决杜绝增加农民负担的任何行为发生。

（五）加强队伍建设，强化内部管理。切实搞好财政干部队伍建设，加强财政内部管理，要牢固树立勤政为民的思想，更新理财观念，把管理贯穿于财政工作的全过程，不断提高资金的使用效果，积极改进服务方式，提高服务质量，提升服务能力。坚持依法理财，科学理财，不断提高理财水平；进一步加大财政监督工作力度，强化财政监督职能。要围绕财政中心工作和社会热点问题开展监督，坚持事前、事中、事后监督相结合。严格规范财经制度，坚持收支两条线，严格执行联审联批手续，坚持依法理财、依法监督，促进财政工作的顺利开展。

各位代表，2019年财政预算任务十分艰巨，我们深感责任重大，使命光荣。相信在镇党委、镇政府的坚强领导下，在各位代表的监督支持下，我们将进一步解放思想、开拓进取、狠抓落实，以务实的工作作风，攻坚克难，精打细算，为圆满完成2019年的各项财政工作任务促进全镇经济社会和谐发展做出更大的贡献。