头铺镇2019年部门预算编制说明
2019年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
1.五河县头铺镇2019年财政拨款收支总表
2.五河县头铺镇2019年一般公共预算支出表
3.五河县头铺镇2019年一般公共预算基本支出表
4.五河县头铺镇2019年政府性基金预算支出表
5.五河县头铺镇2019年国有资本经营预算支出表
6.五河县头铺镇2019年收支总表
7.五河县头铺镇2019年收入总表
8.五河县头铺镇2019年支出总表
9.五河县头铺镇2019年政府采购支出表
10.五河县头铺镇2019年政府购买服务支出表
11. 五河县头铺镇2019年部门基本信息表
12. 五河县头铺镇2019年部门“三公经费”支出表
第三部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
（六）加强镇级财政的监督和管理。
（七）指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，五河县头铺镇2019年度部门预算包括镇本级预算和镇下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共4个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
五河县头铺镇本级 |
行政单位 |
|
2 |
五河县头铺镇文化广播站 |
公益一类事业单位 |
|
3 |
五河县头铺镇民政办 |
政府二级机构 |
|
4 |
五河县退役军人服务管理站 |
公益一类事业单位 |
|
5 |
|
|
三、2019年度主要工作任务
1、经济工作。由于我镇没有主体税源，现有的纳税企业少，收入增长潜力小，我们一定要精心组织，强化部门联动机制，严格收入征管，确保应收尽收。
2、基层组织和党员队伍建设。抓好党员“塑型教育”及“三日一网”活动的学习贯彻。用结对帮扶形式，抓好“一挂双定”党员责任区和党员形象展示。用模式引领的方法抓好基层党组织的阵地建设，以优秀党员的示范带动党员整体素质水平的提高。
3、党风廉政建设。继续推进干部作风建设与提高乡村干部服务意识相结合。从提升干部的思想境界，提高干部的全面素质入手，强化德育为先，真正达到在工作中提质、提速，全程服务，真正肩负起时代赋予的重任。
4、安全工作。全面启动安全生产标准化工作，健全“镇、村”监管机制，强化安全生产专项整治，确保全镇无安全生产事故发生。
5、综治、信访、维稳工作。大力推进社会治理和谐化，防止因决策不当，项目不适而引发重大社会矛盾纠纷。每月召开一次稳定形势联席会议，针对问题建立“大调解平台”，认真抓好信访和防邪教工作，确保全乡社会稳定。
6、环保工作。继续推进城乡环境综合整治工作，持续攻坚行动，切实改善生态环境，切实做好秸秆禁烧和环境整治工作。
7、帮扶救助工作。规范低保对象的申报、审核，做到应保尽保。认真做好新型农村养老保险及新农合工作，提高群众受益度。
8、加大对结余结转资金的清理力度。认真核查各预算单位历年结余结转资金，将年度支出预算安排与结余结转资金的消化使用有机结合，加大统筹财政性结余结转资金管理力度，提高财政资金使用效率。
9、加大扫黑除恶力度，严厉打击各类黑恶势力。
第二部分 2019年部门预算表
|
部门公开表1 五河县头铺镇2019年财政拨款收支总表 单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
2177.33 |
一、一般公共服务支出 |
|
577.70 |
|
|
|
其中： 国库管理非税收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
5 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
20 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
23.64 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
17.66 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
350.27 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
45.46 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
221 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
808.58 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
38.02 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
10 |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
60 |
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
2177.33 |
本年支出小计 |
|
2177.33 |
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算 |
一般公共预算 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2177.33 |
支出总计 |
|
2177.33 |
|
|
部门公开表2
|
五河县头铺镇2019年一般公共预算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
201
|
一般公共服务支出 |
577.70 |
403.95 |
173.74 |
|
20101
|
人大事务 |
5 |
|
5 |
|
2010104
|
人大会议
|
5 |
|
5 |
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
296.12 |
203.37 |
92.75 |
|
2010301
|
行政运行
|
296.12 |
203.37 |
92.75 |
|
2010308
|
信访事务
|
12 |
|
12 |
|
2010399
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
80.74 |
|
80.74 |
|
20111
|
纪检监察事务
|
10 |
|
10 |
|
2011199
|
其他纪检监察事务支出
|
10 |
|
10 |
|
20131
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
240.58 |
200.58 |
40 |
|
2013101
|
行政运行
|
240.58 |
200.58 |
40 |
|
2013199
|
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
|
40 |
|
40 |
|
20132
|
组织事务
|
25 |
|
25 |
|
2013299
|
其他组织事务支出
|
25 |
|
25 |
|
20137
|
网信事务
|
1 |
|
1 |
|
2013702
|
一般行政管理事务
|
1 |
|
1 |
|
203
|
国防支出
|
5 |
|
5 |
|
20306
|
国防动员
|
5 |
|
5 |
|
2030601
|
兵役征集
|
5 |
|
5 |
|
204
|
公共安全支出
|
20 |
|
20 |
|
20499
|
其他公共安全支出
|
20 |
|
20 |
|
2049901
|
其他公共安全支出
|
20 |
|
20 |
|
205
|
教育支出
|
23.64 |
|
23.64 |
|
20502
|
普通教育
|
8.64 |
|
8.64 |
|
2050299
|
其他普通教育支出
|
8.64 |
|
8.64 |
|
20599
|
其他教育支出
|
15 |
|
15 |
|
2059999
|
其他教育支出
|
15 |
|
15 |
|
207
|
文化旅游体育与传媒支出
|
17.66 |
17.66 |
|
|
20701
|
文化和旅游
|
17.66 |
17.66 |
|
|
2070101
|
行政运行
|
17.66 |
17.66 |
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
350.27 |
72.65 |
277.62 |
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
46.44 |
46.44 |
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
7.62 |
7.62 |
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
38.82 |
38.82 |
|
|
20808
|
抚恤
|
268.05 |
|
268.05 |
|
2080801
|
死亡抚恤
|
2.18 |
|
2.18 |
|
2080802
|
伤残抚恤
|
36.18 |
|
36.18 |
|
2080803
|
在乡复员、退伍军人生活补助
|
90.19 |
|
90.19 |
|
2080805
|
义务兵优待
|
67.97 |
|
67.97 |
|
2080806
|
农村籍退役士兵老年生活补助
|
68.13 |
|
68.13 |
|
2080899
|
其他优抚支出
|
3.41 |
|
3.41 |
|
20809
|
退役安置
|
28.21 |
26.21 |
2 |
|
2080999
|
其他退役安置支出
|
28.21 |
26.21 |
2 |
|
20825
|
其他农村生活救助
|
7.56 |
|
7.56 |
|
2082502 |
其他农村生活救助
|
7.56 |
|
7.56 |
|
210
|
卫生健康支出
|
45.46 |
24.78 |
20.68 |
|
21001
|
卫生健康管理事务
|
20.68 |
|
20.68 |
|
2100199
|
其他卫生健康管理事务支出
|
20.68 |
|
20.68 |
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
24.78 |
24.78 |
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
16.16 |
16.16 |
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
4.16 |
4.16 |
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
4.46 |
4.46 |
|
|
211
|
节能环保支出
|
221 |
|
221 |
|
21103
|
污染防治
|
196 |
|
196 |
|
2110301
|
大气
|
196 |
|
196 |
|
21104
|
自然生态保护
|
25 |
|
25 |
|
2110402
|
农村环境保护
|
25 |
|
25 |
|
213
|
农林水支出
|
808.58 |
|
808.58 |
|
21302
|
林业和草原
|
85 |
|
85 |
|
2130205
|
森林培育
|
85 |
|
85 |
|
21305
|
扶贫
|
5.87 |
|
5.87 |
|
2130599
|
其他扶贫支出
|
5.87 |
|
5.87 |
|
21307
|
农村综合改革
|
717.71 |
|
717.71 |
|
2130705
|
对村民委员会和村党支部的补助
|
4443.71 |
|
443.71 |
|
2130799
|
其他农村综合改革支出 |
274 |
|
274 |
|
221
|
住房保障支出
|
38.02 |
38.02 |
|
|
22102
|
住房改革支出
|
38.02 |
38.02 |
|
|
2210201
|
住房公积金
|
38.02 |
38.02 |
|
|
224
|
灾害防治及应急管理支出
|
10 |
|
10 |
|
22402
|
消防事务
|
10 |
|
10 |
|
2240204
|
消防应急救援
|
10 |
|
10 |
|
229
|
其他支出
|
60 |
|
60 |
|
22902
|
年初预留
|
60 |
|
60 |
|
22902
|
年初预留
|
60 |
|
06 |
|
合计 |
2177.33 |
557.07 |
1620.26 |
|
部门公开表3
|
五河县头铺镇2019年一般公共预算基本支出表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
348.2 |
|
30101
|
基本工资
|
141.4 |
|
3010101
|
职务（岗位）工资
|
62.5 |
|
3010102
|
级别（薪级）工资
|
78.9 |
|
30102
|
津贴补贴
|
89.7 |
|
3010201
|
生活性补贴
|
49.2 |
|
3010202
|
工作性津贴
|
23.5 |
|
3010203
|
津贴
|
4.1 |
|
3010214
|
特殊岗位津贴补贴
|
0.5 |
|
3010216
|
独生子女费
|
0.1 |
|
3010218
|
乡镇补贴
|
12.3 |
|
30103 |
奖金
|
9.2 |
|
3010301 |
机关年终一次性奖金
|
9.2 |
|
30107 |
绩效工资 |
3.9 |
|
30107 |
绩效工资
|
3.9 |
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
38.8 |
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
38.8 |
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
17.8 |
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
17.8 |
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
7.0 |
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
7.0 |
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
2.3 |
|
3011201
|
失业保险
|
1.1 |
|
3011202
|
工伤保险
|
0.4 |
|
3011203
|
生育保险
|
0.8 |
|
30113
|
住房公积金
|
38.0 |
|
30113
|
住房公积金
|
38.0 |
|
302
|
商品和服务支出 |
200.6 |
|
30201
|
办公费 |
45.0 |
|
30201
|
办公费
|
45.0 |
|
30202
|
印刷费
|
10.0 |
|
30202
|
印刷费
|
10.0 |
|
30203
|
咨询费
|
3.0 |
|
30203 |
咨询费
|
3.0
|
|
30205 |
水费 |
3.6 |
|
30205
|
水费
|
3.6 |
|
30206
|
电费
|
12.2 |
|
30206
|
电费
|
12.2 |
|
30207
|
邮电费
|
5.0 |
|
30207
|
邮电费
|
5.0 |
|
30211
|
差旅费
|
18.2 |
|
30211 |
差旅费 |
18.2 |
|
30213
|
维修(护)费
|
5.0 |
|
30213
|
维修(护)费
|
5.0 |
|
30216
|
培训费
|
1.2 |
|
30216
|
培训费
|
1.2 |
|
30217
|
公务接待费
|
12.0 |
|
30217
|
公务接待费
|
12.0 |
|
30224
|
被装购置费
|
1.0 |
|
30224
|
被装购置费
|
1.0 |
|
30226
|
劳务费
|
27.3 |
|
30226 |
劳务费 |
27.3
|
|
30227 |
委托业务费 |
1.0 |
|
30227 |
委托业务费
|
1.0 |
|
30228 |
工会经费
|
2.0 |
|
30228 |
工会经费
|
2.0 |
|
30229
|
福利费
|
3.0 |
|
30229
|
福利费
|
3.0 |
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
24.5 |
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
24.5 |
|
30239
|
其他交通费用
|
26.6 |
|
30239
|
其他交通费用
|
26.6 |
|
303
|
|
8.3 |
|
30305
|
生活补助
|
8.3 |
|
30305
|
生活补助
|
8.3 |
|
合计 |
557.69 |
|
部门公开表4
|
五河县头铺镇2019年政府性基金预算支出表 |
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
政府性基金预算拨款支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
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20707 |
国家电影事业发展专项资金安排的支出 |
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2070701 |
资助影片放映 |
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2070701 |
资助影院建设 |
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…… |
…… |
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合计 |
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注：五河县头铺镇没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
部门公开表5
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五河县头铺镇2019年国有资本经营预算支出表 |
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单位：万元 |
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功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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223 |
国有资本经营预算支出 |
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22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
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2230101 |
厂办大集体改革支出 |
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…… |
…… |
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合计 |
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注：五河县头铺镇没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 |
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部门公开表6
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五河县头铺镇2019年收支总表 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
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一、一般公共预算拨款收入 |
2177.33 |
一、一般公共服务支出 |
577.70 |
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|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
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三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
5 |
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|
四、财政专户管理非税收入 |
|
四、公共安全支出 |
20 |
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五、其他收入 |
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五、教育支出 |
23.64 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
17.66 |
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|
八、社会保障和就业支出 |
350.27 |
|
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|
九、卫生健康支出 |
45.46 |
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|
十、节能环保支出 |
221 |
|
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十一、城乡社区支出 |
|
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十二、农林水支出 |
808.58 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探信息等支出 |
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十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
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|
十七、援助其他地区支出 |
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
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|
十九、住房保障支出 |
38.02 |
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|
二十、粮油物资储备支出 |
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二十一、灾害防治及应急管理支出 |
10 |
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|
二十二、其他支出 |
60 |
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二十三、债务还本支出 |
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|
二十四、债务付息支出 |
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本年收入小计 |
2177.33 |
本年支出小计 |
2177.33 |
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上年结转 |
|
结转下年 |
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|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
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政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
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国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
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|
财政专户 |
|
财政专户 |
|
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其他 |
|
其他 |
|
|
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收入总计 |
2177.33 |
支出总计 |
2177.33 |
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五河县头铺镇2019年收入预算总表
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功能科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
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科目编码 |
科目名称 |
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201 |
一般公共服务支出 |
1876.56 |
|
1876.56 |
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20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1876.56 |
|
1876.56 |
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|
2010301 |
行政运行 |
1876.56 |
|
1876.56 |
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2010350 |
事业运行 |
32.19 |
|
32.19 |
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207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
25.15 |
|
25.15 |
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20701 |
文化和旅游 |
25.15 |
|
25.15 |
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|
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2070103 |
机关服务 |
25.15 |
|
25.15 |
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|
208 |
社会保障和就业支出 |
275.62 |
|
275.62 |
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|
|
20808 |
抚恤 |
275.62 |
|
275.62 |
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|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
275.62 |
|
275.62 |
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|
|
|
合计 |
|
2177.33 |
|
2177.33 |
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|
部门公开表7
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部门公开表8 五河县头铺镇2019年支出预算总表 |
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|
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|
单位：万元 |
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|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
201
|
一般公共服务支出 |
577.70 |
403.95 |
173.74 |
|
|
20101
|
人大事务 |
5 |
|
5 |
|
|
2010104
|
人大会议
|
5 |
|
5 |
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务 | ||||