头铺镇2019年部门预算编制说明
2019年1月
目 录
第一部分 部门概况
1.主要职责
2.部门预算单位构成
3.2019年度主要工作任务
第二部分 2019年部门预算表
1.五河县头铺镇2019年财政拨款收支总表
2.五河县头铺镇2019年一般公共预算支出表
3.五河县头铺镇2019年一般公共预算基本支出表
4.五河县头铺镇2019年政府性基金预算支出表
5.五河县头铺镇2019年国有资本经营预算支出表
6.五河县头铺镇2019年收支总表
7.五河县头铺镇2019年收入总表
8.五河县头铺镇2019年支出总表
9.五河县头铺镇2019年政府采购支出表
10.五河县头铺镇2019年政府购买服务支出表
11. 五河县头铺镇2019年部门基本信息表
12. 五河县头铺镇2019年部门“三公经费”支出表
第三部分 2019年部门预算情况说明
1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明
3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
6.关于2019年收支预算总体情况说明
7.关于2019年收入预算情况说明
8.关于2019年支出预算情况说明
9.其他重要事项情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
（一）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。
（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
（六）加强镇级财政的监督和管理。
（七）指导村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
（八）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。
（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
（十）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看，五河县头铺镇2019年度部门预算包括镇本级预算和镇下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共4个，具体情况见下表。
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
五河县头铺镇本级 |
行政单位 |
|
2 |
五河县头铺镇文化广播站 |
公益一类事业单位 |
|
3 |
五河县头铺镇民政办 |
政府二级机构 |
|
4 |
五河县退役军人服务管理站 |
公益一类事业单位 |
|
5 |
|
|
三、2019年度主要工作任务
1、经济工作。由于我镇没有主体税源，现有的纳税企业少，收入增长潜力小，我们一定要精心组织，强化部门联动机制，严格收入征管，确保应收尽收。
2、基层组织和党员队伍建设。抓好党员“塑型教育”及“三日一网”活动的学习贯彻。用结对帮扶形式，抓好“一挂双定”党员责任区和党员形象展示。用模式引领的方法抓好基层党组织的阵地建设，以优秀党员的示范带动党员整体素质水平的提高。
3、党风廉政建设。继续推进干部作风建设与提高乡村干部服务意识相结合。从提升干部的思想境界，提高干部的全面素质入手，强化德育为先，真正达到在工作中提质、提速，全程服务，真正肩负起时代赋予的重任。
4、安全工作。全面启动安全生产标准化工作，健全“镇、村”监管机制，强化安全生产专项整治，确保全镇无安全生产事故发生。
5、综治、信访、维稳工作。大力推进社会治理和谐化，防止因决策不当，项目不适而引发重大社会矛盾纠纷。每月召开一次稳定形势联席会议，针对问题建立“大调解平台”，认真抓好信访和防邪教工作，确保全乡社会稳定。
6、环保工作。继续推进城乡环境综合整治工作，持续攻坚行动，切实改善生态环境，切实做好秸秆禁烧和环境整治工作。
7、帮扶救助工作。规范低保对象的申报、审核，做到应保尽保。认真做好新型农村养老保险及新农合工作，提高群众受益度。
8、加大对结余结转资金的清理力度。认真核查各预算单位历年结余结转资金，将年度支出预算安排与结余结转资金的消化使用有机结合，加大统筹财政性结余结转资金管理力度，提高财政资金使用效率。
9、加大扫黑除恶力度，严厉打击各类黑恶势力。
第二部分 2019年部门预算表
|
部门公开表1 五河县头铺镇2019年财政拨款收支总表 单位：万元 |
||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
2177.33 |
一、一般公共服务支出 |
|
577.70 |
|
|
|
其中： 国库管理非税收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
5 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
20 |
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
23.64 |
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
17.66 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
|
350.27 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
|
45.46 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
221 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
808.58 |
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
|
38.02 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
|
10 |
|
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
|
60 |
|
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
本年收入小计 |
2177.33 |
本年支出小计 |
|
2177.33 |
|
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算 |
一般公共预算 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2177.33 |
支出总计 |
|
2177.33 |
|
|
部门公开表2
|
五河县头铺镇2019年一般公共预算支出表 |
||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
功能分类科目 |
预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
201
|
一般公共服务支出 |
577.70 |
403.95 |
173.74 |
|
20101
|
人大事务 |
5 |
|
5 |
|
2010104
|
人大会议
|
5 |
|
5 |
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
296.12 |
203.37 |
92.75 |
|
2010301
|
行政运行
|
296.12 |
203.37 |
92.75 |
|
2010308
|
信访事务
|
12 |
|
12 |
|
2010399
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
80.74 |
|
80.74 |
|
20111
|
纪检监察事务
|
10 |
|
10 |
|
2011199
|
其他纪检监察事务支出
|
10 |
|
10 |
|
20131
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
240.58 |
200.58 |
40 |
|
2013101
|
行政运行
|
240.58 |
200.58 |
40 |
|
2013199
|
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
|
40 |
|
40 |
|
20132
|
组织事务
|
25 |
|
25 |
|
2013299
|
其他组织事务支出
|
25 |
|
25 |
|
20137
|
网信事务
|
1 |
|
1 |
|
2013702
|
一般行政管理事务
|
1 |
|
1 |
|
203
|
国防支出
|
5 |
|
5 |
|
20306
|
国防动员
|
5 |
|
5 |
|
2030601
|
兵役征集
|
5 |
|
5 |
|
204
|
公共安全支出
|
20 |
|
20 |
|
20499
|
其他公共安全支出
|
20 |
|
20 |
|
2049901
|
其他公共安全支出
|
20 |
|
20 |
|
205
|
教育支出
|
23.64 |
|
23.64 |
|
20502
|
普通教育
|
8.64 |
|
8.64 |
|
2050299
|
其他普通教育支出
|
8.64 |
|
8.64 |
|
20599
|
其他教育支出
|
15 |
|
15 |
|
2059999
|
其他教育支出
|
15 |
|
15 |
|
207
|
文化旅游体育与传媒支出
|
17.66 |
17.66 |
|
|
20701
|
文化和旅游
|
17.66 |
17.66 |
|
|
2070101
|
行政运行
|
17.66 |
17.66 |
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
350.27 |
72.65 |
277.62 |
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
46.44 |
46.44 |
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
7.62 |
7.62 |
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
38.82 |
38.82 |
|
|
20808
|
抚恤
|
268.05 |
|
268.05 |
|
2080801
|
死亡抚恤
|
2.18 |
|
2.18 |
|
2080802
|
伤残抚恤
|
36.18 |
|
36.18 |
|
2080803
|
在乡复员、退伍军人生活补助
|
90.19 |
|
90.19 |
|
2080805
|
义务兵优待
|
67.97 |
|
67.97 |
|
2080806
|
农村籍退役士兵老年生活补助
|
68.13 |
|
68.13 |
|
2080899
|
其他优抚支出
|
3.41 |
|
3.41 |
|
20809
|
退役安置
|
28.21 |
26.21 |
2 |
|
2080999
|
其他退役安置支出
|
28.21 |
26.21 |
2 |
|
20825
|
其他农村生活救助
|
7.56 |
|
7.56 |
|
2082502 |
其他农村生活救助
|
7.56 |
|
7.56 |
|
210
|
卫生健康支出
|
45.46 |
24.78 |
20.68 |
|
21001
|
卫生健康管理事务
|
20.68 |
|
20.68 |
|
2100199
|
其他卫生健康管理事务支出
|
20.68 |
|
20.68 |
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
24.78 |
24.78 |
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
16.16 |
16.16 |
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
4.16 |
4.16 |
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
4.46 |
4.46 |
|
|
211
|
节能环保支出
|
221 |
|
221 |
|
21103
|
污染防治
|
196 |
|
196 |
|
2110301
|
大气
|
196 |
|
196 |
|
21104
|
自然生态保护
|
25 |
|
25 |
|
2110402
|
农村环境保护
|
25 |
|
25 |
|
213
|
农林水支出
|
808.58 |
|
808.58 |
|
21302
|
林业和草原
|
85 |
|
85 |
|
2130205
|
森林培育
|
85 |
|
85 |
|
21305
|
扶贫
|
5.87 |
|
5.87 |
|
2130599
|
其他扶贫支出
|
5.87 |
|
5.87 |
|
21307
|
农村综合改革
|
717.71 |
|
717.71 |
|
2130705
|
对村民委员会和村党支部的补助
|
4443.71 |
|
443.71 |
|
2130799
|
其他农村综合改革支出 |
274 |
|
274 |
|
221
|
住房保障支出
|
38.02 |
38.02 |
|
|
22102
|
住房改革支出
|
38.02 |
38.02 |
|
|
2210201
|
住房公积金
|
38.02 |
38.02 |
|
|
224
|
灾害防治及应急管理支出
|
10 |
|
10 |
|
22402
|
消防事务
|
10 |
|
10 |
|
2240204
|
消防应急救援
|
10 |
|
10 |
|
229
|
其他支出
|
60 |
|
60 |
|
22902
|
年初预留
|
60 |
|
60 |
|
22902
|
年初预留
|
60 |
|
06 |
|
合计 |
2177.33 |
557.07 |
1620.26 |
|
部门公开表3
|
五河县头铺镇2019年一般公共预算基本支出表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
预算数 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
348.2 |
|
30101
|
基本工资
|
141.4 |
|
3010101
|
职务（岗位）工资
|
62.5 |
|
3010102
|
级别（薪级）工资
|
78.9 |
|
30102
|
津贴补贴
|
89.7 |
|
3010201
|
生活性补贴
|
49.2 |
|
3010202
|
工作性津贴
|
23.5 |
|
3010203
|
津贴
|
4.1 |
|
3010214
|
特殊岗位津贴补贴
|
0.5 |
|
3010216
|
独生子女费
|
0.1 |
|
3010218
|
乡镇补贴
|
12.3 |
|
30103 |
奖金
|
9.2 |
|
3010301 |
机关年终一次性奖金
|
9.2 |
|
30107 |
绩效工资 |
3.9 |
|
30107 |
绩效工资
|
3.9 |
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
38.8 |
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
38.8 |
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
17.8 |
|
30110
|
职工基本医疗保险缴费
|
17.8 |
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
7.0 |
|
30111
|
公务员医疗补助缴费
|
7.0 |
|
30112
|
其他社会保障缴费
|
2.3 |
|
3011201
|
失业保险
|
1.1 |
|
3011202
|
工伤保险
|
0.4 |
|
3011203
|
生育保险
|
0.8 |
|
30113
|
住房公积金
|
38.0 |
|
30113
|
住房公积金
|
38.0 |
|
302
|
商品和服务支出 |
200.6 |
|
30201
|
办公费 |
45.0 |
|
30201
|
办公费
|
45.0 |
|
30202
|
印刷费
|
10.0 |
|
30202
|
印刷费
|
10.0 |
|
30203
|
咨询费
|
3.0 |
|
30203 |
咨询费
|
3.0
|
|
30205 |
水费 |
3.6 |
|
30205
|
水费
|
3.6 |
|
30206
|
电费
|
12.2 |
|
30206
|
电费
|
12.2 |
|
30207
|
邮电费
|
5.0 |
|
30207
|
邮电费
|
5.0 |
|
30211
|
差旅费
|
18.2 |
|
30211 |
差旅费 |
18.2 |
|
30213
|
维修(护)费
|
5.0 |
|
30213
|
维修(护)费
|
5.0 |
|
30216
|
培训费
|
1.2 |
|
30216
|
培训费
|
1.2 |
|
30217
|
公务接待费
|
12.0 |
|
30217
|
公务接待费
|
12.0 |
|
30224
|
被装购置费
|
1.0 |
|
30224
|
被装购置费
|
1.0 |
|
30226
|
劳务费
|
27.3 |
|
30226 |
劳务费 |
27.3
|
|
30227 |
委托业务费 |
1.0 |
|
30227 |
委托业务费
|
1.0 |
|
30228 |
工会经费
|
2.0 |
|
30228 |
工会经费
|
2.0 |
|
30229
|
福利费
|
3.0 |
|
30229
|
福利费
|
3.0 |
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
24.5 |
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
24.5 |
|
30239
|
其他交通费用
|
26.6 |
|
30239
|
其他交通费用
|
26.6 |
|
303
|
|
8.3 |
|
30305
|
生活补助
|
8.3 |
|
30305
|
生活补助
|
8.3 |
|
合计 |
557.69 |
|
部门公开表4
|
五河县头铺镇2019年政府性基金预算支出表 |
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|
单位：万元 |
|
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功能分类科目 |
政府性基金预算拨款支出 |
|
||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|||
|
20707 |
国家电影事业发展专项资金安排的支出 |
|
|
|
|
|||
|
2070701 |
资助影片放映 |
|
|
|
|
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2070701 |
资助影院建设 |
|
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…… |
…… |
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合计 |
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||||
注：五河县头铺镇没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。
部门公开表5
|
五河县头铺镇2019年国有资本经营预算支出表 |
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
功能分类科目 |
国有资本经营预算拨款支出 |
|
|||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
||||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
|
|
|
|
||||
|
2230101 |
厂办大集体改革支出 |
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
…… |
…… |
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
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|
合计 |
|
|
|
|
|||||
|
注：五河县头铺镇没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。 |
|
||||||||
部门公开表6
|
五河县头铺镇2019年收支总表 |
||||
|
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|
单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
|
一、一般公共预算拨款收入 |
2177.33 |
一、一般公共服务支出 |
577.70 |
|
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
5 |
|
|
四、财政专户管理非税收入 |
|
四、公共安全支出 |
20 |
|
|
五、其他收入 |
|
五、教育支出 |
23.64 |
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
17.66 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
350.27 |
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
45.46 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
221 |
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
808.58 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
38.02 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
10 |
|
|
|
|
二十二、其他支出 |
60 |
|
|
|
|
二十三、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十四、债务付息支出 |
|
|
|
|
||||
|
本年收入小计 |
2177.33 |
本年支出小计 |
2177.33 |
|
|
上年结转 |
|
结转下年 |
|
|
|
一般公共预算 |
|
一般公共预算 |
|
|
|
政府性基金预算 |
|
政府性基金预算 |
|
|
|
国有资本经营预算 |
|
国有资本经营预算 |
|
|
|
财政专户 |
|
财政专户 |
|
|
|
其他 |
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
2177.33 |
支出总计 |
2177.33 |
|
|
五河县头铺镇2019年收入预算总表
|
||||||||
|
功能科目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1876.56 |
|
1876.56 |
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1876.56 |
|
1876.56 |
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
1876.56 |
|
1876.56 |
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
32.19 |
|
32.19 |
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
25.15 |
|
25.15 |
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
25.15 |
|
25.15 |
|
|
|
|
|
2070103 |
机关服务 |
25.15 |
|
25.15 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
275.62 |
|
275.62 |
|
|
|
|
|
20808 |
抚恤 |
275.62 |
|
275.62 |
|
|
|
|
|
2080899 |
其他优抚支出 |
275.62 |
|
275.62 |
|
|
|
|
|
合计 |
|
2177.33 |
|
2177.33 |
|
|
|
|
部门公开表7
|
部门公开表8 五河县头铺镇2019年支出预算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
科目编码 |
科目名称 |
||||
|
201
|
一般公共服务支出 |
577.70 |
403.95 |
173.74 |
|
|
20101
|
人大事务 |
5 |
|
5 |
|
|
2010104
|
人大会议
|
5 |
|
5 |
|
|
20103
|
政府办公厅（室）及相关机构事务
|
296.12 |
203.37 |
92.75 |
|
|
2010301
|
行政运行
|
296.12 |
203.37 |
92.75 |
|
|
2010308
|
信访事务
|
12 |
|
12 |
|
|
2010399
|
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出
|
80.74 |
|
80.74 |
|
|
20111
|
纪检监察事务
|
10 |
|
10 |
|
|
2011199
|
其他纪检监察事务支出
|
10 |
|
10 |
|
|
20131
|
党委办公厅（室）及相关机构事务
|
240.58 |
200.58 |
40 |
|
|
2013101
|
行政运行
|
240.58 |
200.58 |
40 |
|
|
2013199
|
其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出
|
40 |
|
40 |
|
|
20132
|
组织事务
|
25 |
|
25 |
|
|
2013299
|
其他组织事务支出
|
25 |
|
25 |
|
|
20137
|
网信事务
|
1 |
|
1 |
|
|
2013702
|
一般行政管理事务
|
1 |
|
1 |
|
|
203
|
国防支出
|
5 |
|
5 |
|
|
20306
|
国防动员
|
5 |
|
5 |
|
|
2030601
|
兵役征集
|
5 |
|
5 |
|
|
204
|
公共安全支出
|
20 |
|
20 |
|
|
20499
|
其他公共安全支出
|
20 |
|
20 |
|
|
2049901
|
其他公共安全支出
|
20 |
|
20 |
|
|
205
|
教育支出
|
23.64 |
|
23.64 |
|
|
20502
|
普通教育
|
8.64 |
|
8.64 |
|
|
2050299
|
其他普通教育支出
|
8.64 |
|
8.64 |
|
|
20599
|
其他教育支出
|
15 |
|
15 |
|
|
2059999
|
其他教育支出
|
15 |
|
15 |
|
|
207
|
文化旅游体育与传媒支出
|
17.66 |
17.66 |
|
|
|
20701
|
文化和旅游
|
17.66 |
17.66 |
|
|
|
2070101
|
行政运行
|
17.66 |
17.66 |
|
|
|
208
|
社会保障和就业支出
|
350.27 |
72.65 |
277.62 |
|
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
46.44 |
46.44 |
|
|
|
2080504
|
未归口管理的行政单位离退休
|
7.62 |
7.62 |
|
|
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出
|
38.82 |
38.82 |
|
|
|
20808
|
抚恤
|
268.05 |
|
268.05 |
|
|
2080801
|
死亡抚恤
|
2.18 |
|
2.18 |
|
|
2080802
|
伤残抚恤
|
36.18 |
|
36.18 |
|
|
2080803
|
在乡复员、退伍军人生活补助
|
90.19 |
|
90.19 |
|
|
2080805
|
义务兵优待
|
67.97 |
|
67.97 |
|
|
2080806
|
农村籍退役士兵老年生活补助
|
68.13 |
|
68.13 |
|
|
2080899
|
其他优抚支出
|
3.41 |
|
3.41 |
|
|
20809
|
退役安置
|
28.21 |
26.21 |
2 |
|
|
2080999
|
其他退役安置支出
|
28.21 |
26.21 |
2 |
|
|
20825
|
其他农村生活救助
|
7.56 |
|
7.56 |
|
|
2082502 |
其他农村生活救助
|
7.56 |
|
7.56 |
|
|
210
|
卫生健康支出
|
45.46 |
24.78 |
20.68 |
|
|
21001
|
卫生健康管理事务
|
20.68 |
|
20.68 |
|
|
2100199
|
其他卫生健康管理事务支出
|
20.68 |
|
20.68 |
|
|
21011
|
行政事业单位医疗
|
24.78 |
24.78 |
|
|
|
2101101
|
行政单位医疗
|
16.16 |
16.16 |
|
|
|
2101102
|
事业单位医疗
|
4.16 |
4.16 |
|
|
|
2101103
|
公务员医疗补助
|
4.46 |
4.46 |
|
|
|
211
|
节能环保支出
|
221 |
|
221 |
|
|
21103
|
污染防治
|
196 |
|
196 |
|
|
2110301
|
大气
|
196 |
|
196 |
|
|
21104
|
自然生态保护
|
25 |
|
25 |
|
|
2110402
|
农村环境保护
|
25 |
|
25 |
|
|
213
|
农林水支出
|
808.58 |
|
808.58 |
|
|
21302
|
林业和草原
|
85 |
|
85 |
|
|
2130205
|
森林培育
|
85 |
|
85 |
|
|
21305
|
扶贫
|
5.87 |
|
5.87 |
|
|
2130599
|
其他扶贫支出
|
5.87 |
|
5.87 |
|
|
21307
|
农村综合改革
|
717.71 |
|
717.71 |
|
|
2130705
|
对村民委员会和村党支部的补助
|
4443.71 |
|
443.71 |
|
|
2130799
|
其他农村综合改革支出 |
274 |
|
274 |
|
|
221
|
住房保障支出
|
38.02 |
38.02 |
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
38.02 |
38.02 |
|
|
|
2210201
|
住房公积金
|
38.02 |
38.02 |
|
|
|
224
|
灾害防治及应急管理支出
|
10 |
|
10 |
|
|
22402
|
消防事务
|
10 |
|
10 |
|
|
2240204
|
消防应急救援
|
10 |
|
10 |
|
|
229
|
其他支出
|
60 |
|
60 |
|
|
22902
|
年初预留
|
60 |
|
60 |
|
|
22902
|
年初预留
|
60 |
|
06 |
|
|
合计 |
|
2177.33 |
557.07 |
1620.26 |
|
部门公开表9
|
五河县头铺镇2019年部门政府采购支出表 |
||||||
|
|
|
单位：万元 |
||||
|
支出项目/ |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
办公设备-计算机 |
0.8 |
0.8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门公开表10
|
五河县头铺镇2019年部门政府购买服务支出表 |
||||||||
|
|
|
单位：万元 |
||||||
|
支出项目 |
购买方式 |
购买服务起止时间 |
合计 |
一般公共 |
政府性基金预算 |
财政专户管理非税收入 |
其他收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：五河县头铺镇没有政府购买服务预算拨款收入，也没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。
|
部门公开表11 五河县头铺镇2019年部门基本信息表 |
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||
|
单位名称 |
单位性质 |
人员编制数 |
公用经费标准 （万元/年人均） |
人员实有数 |
|
|
|
车辆数 |
|
医院病床编制数 |
学生数 |
遗属补助人数 |
|
|
|
合计 |
在职人数 |
离休人数 |
退休人数 |
一般公务用车保留数 |
执法执勤用车保留数 |
|
|
|||||||
|
|
|
|||||||||||||
|
合计 |
|
40 |
|
40 |
40 |
|
29 |
|
|
|
|
12 |
|
|
|
五河县头铺镇 |
|
40 |
|
40 |
40 |
|
29 |
|
|
|
|
12 |
|
|
|
五河县头铺镇党政办公室 |
行政 |
35 |
|
35 |
35 |
|
19 |
|
|
|
|
11 |
|
|
|
五河县头铺镇文化广播电视站 |
事业 |
3 |
|
3 |
3 |
|
10 |
|
|
|
|
1 |
|
|
|
五河县头铺镇退役军人服务管理站 |
事业 |
2 |
|
2 |
2 |
|
29 |
|
|
|
|
12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
五河县头铺镇2019年部门“三公经费”支出表 |
|
|||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
|
部门名称/单位名称 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
|
|
合计 |
36.5 |
|
12 |
24.5 |
|
|
|
因公出国（境）费 |
|
|
|
|
|
|
|
公务接待费 |
12 |
|
12 |
|
|
|
|
公务用车购置及运行费 |
24.5 |
|
|
24.5 |
|
|
|
其中：公务用车运行维护费 |
24.5 |
|
|
24.5 |
|
|
|
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
|
|
|
第三部分 2019年部门预算情况说明
一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明
五河县头铺镇2019年财政拨款收支预算2177.33万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2177.33万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入2177.33万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出577.69万元，占26%；社会保障和就业支出35.03万元，占2%；卫生健康支出4.55万元，占.002%；住房保障支出38.02万元，占0.2%；国防支出5万元，占0.002%；公共安全支出20万元，占1%；教育支出23.64万元，占1%；文化体育与传媒支出17.66万元，占1%；节能环保支出221万元，占10%；农林水支出808.58万元，占37%；其他支出60万元，占3%。
二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明
（一）一般公共预算拨款规模变化情况。
五河县头铺镇2019年一般公共预算拨款2177.33万元，比2018年预算拨款减少746.66万元，下降25%，主要原因：一是机关事业单位养老保险改革，退休人员工资移交社保，退休人员支出减少；二是行政运行成本降低。
（二）一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出557.69万元，占26%；社会保障和就业支出350.27万元，占16%；卫生健康支出45.46万元，占2%；住房保障支出38万元，占2%。
（三）一般公共预算拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务支出。2019年预算5万元，和2018年相同。
2.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行。2019年预算203万元，比2018年预算减少9万元，减少0.4%，减少原因主要是退休人员纳入社保等。
3.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。2019年预算80万元，比2018年预算减少86万元，减少51%，减少原因主要是压缩开支、退休人员纳入社保。
4.一般公共服务支出-纪检监察事务-其他纪检监察事务支出。2019年预算10万元，和2018年预算持平。
5.般公共服务支出-组织事务-其他组织事务支出。2019年预算25万元，和2018年预算相同
6、国防支出-国防动员-兵役征集。2019年预算5万元， 2018年预算5万元，增长0%。
7.文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-行政运行。2019年预算17万元，比2018年预算增加0万元，增长0%。
8.社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。2019年预算40万元，比2018年预算减少2万元，减少0.5%，减少原因是机关事业单位养老保险清算。
9.社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤。2019年预算110万元，比2018年预算减少42万元，减少38%，减少原因是2019年人员减少。
10.社会保障和就业支出-抚恤-在乡复员、退伍军人生活补助。2019年预算91万元，比2018年预算增加0万元。
11.社会保障和就业支出-抚恤-义务兵优待。2019年预算66万元，比2018年预算增加2万元，增长原因是义务兵优待标准提高。
12.社会保障和就业支出-抚恤-农村籍退役士兵老年生活补助。2019年预算68万元，比2018年预算增加22万元，增长47%，增长原因是农村籍退役士兵老年生活补助提高。
13.社会保障和就业支出-退役安置-其他退役安置支出。2019年预算28.2万元，比2018年预算增加28.2万元，增长原因是新设立退役军人服务管理站，人员编制2个。
14.节能环保支出-污染防治-大气。2019年预算196万元，比2018年预算增加5万元，增长0.02%，增长原因是秸秆禁烧工作和综合奖补专户资金投入增加。
15.农林水支出-林业和草原-森林培育。2019年预算85万元，比2018年预算增加5万元，增长0.06%，增长原因是农村公益事业投入增加。
16.农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助。2019年预算51万元，比2018年预算增加393万元，增加770%，增加原因是村两委干部工资标准增加。
17.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。2019年预算38万元，比2018年预算增加6万元，增长18%，增长原因是增加人员。
18.预备费-预备费-预备费。2019年预算40万元，比2018年预算减少50万元，减少55%，减少原因是编制预备费更加合理。
19.其他支出-年初预留-年初预留。2019年预算60万元，比2018年预算减少20万元，减少25%，减少原因是编制年初预留更加合理。
三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明
五河县头铺镇2019年一般公共预算基本支出557.07万元，其中：
工资福利支出348.2万元，主要包括：基本工资141.4万元、津贴补贴89.7万元、绩效工资3.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.8万元、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费17.8万元、住房公积金38万元、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出200.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助8.3万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。
四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明
五河县头铺镇2019年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明
五河县头铺镇2019年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
六、关于2019年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，五河县头铺镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。五河县头铺镇2019年收支总预算2177.33万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。
七、关于2019年收入预算情况说明
五河县头铺镇2019年收入预算2177.33万元，其中：一般公共预算拨款收入557.69万元，占26%，比2018年预算减少746.66万元，下降26%，下降原因主要是：一是机关事业单位养老保险改革，退休人员工资移交社保，退休人员支出减少；二是行政运行成本降低。
八、关于2019年支出预算情况说明
五河县头铺镇2019年支出预算2177.33万元，比2018年预算增加减少746.66万元，下降26*%，下降原因主要是一是机关事业单位养老保险改革，退休人员工资移交社保，退休人员支出减少；二是行政运行成本降低。其中，基本支出577.69万元，占26%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任等；项目支出1620万元，占74%，主要用主要用于美丽镇区建设、秸秆禁烧、环保、民政等项目支出。
九、其他重要事项情况说明
（一）项目及绩效目标情况。
1.“退伍军人生活补助”项目。
（1）项目概述。退伍军人生活补助
（2）立项依据。县民政局文件。
（3）起止时间。2019年1-12月。
（4）项目内容。退伍军人生活补助。
（5）年度预算安排。90万元
（6）绩效目标和指标。绩效目标是到2019年底，数量指标：村数，指标值：18个村。质量指标：退伍军人生活补助，指标值：保障；时效指标：项目完成时间，指标值：2019年12月；成本指标：生活补助，指标值90万元；经济效益指标：带动经济发展，指标值：发展；社会效益：对兵役征集的促进作用，指标值：促进；生态效益指标：对农村发展的影响，指标值：改善；可持续影响指标：推动项目整体发展，指标值：长期；服务对象满意度指标：退役军人满意度，指标值100%。
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项目支出绩效目标表 |
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|
（2019年度） |
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|
|
|
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|
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|
项目名称 |
退伍军人生活补助 |
||||||||||
|
主管部门 |
县民政局 |
实施单位 |
头铺镇 |
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|
项目属性 |
□新增项目 ？延续项目 |
项目期 |
2019年1-12月 |
||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
90 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
90 |
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|
其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
||||||||
|
总 |
中期目标（20XX年-20XX+n年） |
年度目标 |
|||||||||
|
目标1： |
目标1：退役军人生活补助提高 |
||||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
||
|
产 |
数量指标 |
指标1： |
|
|
数量指标 |
村数 |
18个村 |
|
|||
|
质量指标 |
指标1： |
|
|
质量指标 |
退伍军人生活补助 |
保障 |
|
||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2019年12月底 |
|
||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
|
成本指标 |
生活补助 |
90万元 |
|
||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
|
经济效益 |
带动经济发展 |
发展 |
|
|||
|
社会效益 |
指标1： |
|
|
社会效益 |
对兵役征集的促进作用 |
促进 |
|
||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
|
生态效益 |
对农村发展的影响 |
改善 |
|
||||
|
可持续影响 |
指标1： |
|
|
可持续影响 |
推动项目整体发展 |
长期 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
|
|
服务对象 |
退役军人满意度 |
100% |
|
|||
2.“秸秆禁烧工作及综合奖补经费”项目。
（1）项目概述。秸秆禁烧工作及综合奖补经费
（2）立项依据。县环保局文件。
（3）起止时间。2019年1-12月。
（4）项目内容。秸秆禁烧工作及综合奖补经费
（5）年度预算安排。196万元
（6）绩效目标和指标。绩效目标是到2019年底，数量指标：村数，18个村。质量指标：无火点，指标值：95%；时效指标：项目完成时间，指标值：2019年12月；成本指标：投入经费，指标值：196万元；经济效益指标：秸秆回收，指标值：增加收入；社会效益：农民环境保护意识加强，指标值：加强；生态效益指标：改善空气质量，指标值：改善；可持续影响指标：推动项目整体发展，指标值：长期；服务对象满意度指标：村民满意度，指标值95%。
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项目支出绩效目标表 |
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|
（2019年度） |
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|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
项目名称 |
秸秆禁烧工作及综合奖补经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
县环保局 |
实施单位 |
头铺镇 |
||||||||
|
项目属性 |
□新增项目 ？延续项目 |
项目期 |
2019年1-12月 |
||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
196 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
196 |
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|
其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
||||||||
|
总 |
中期目标（20XX年-20XX+n年） |
年度目标 |
|||||||||
|
目标1： |
目标1：午收和秋收期间无火点 目标2： |
||||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
||
|
产 |
数量指标 |
指标1： |
|
|
数量指标 |
村数 |
18个村 |
|
|||
|
质量指标 |
指标1： |
|
|
质量指标 |
无火点 |
95% |
|
||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2019年底 |
|
||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
|
成本指标 |
投入经费 |
196万元 |
|
||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
|
经济效益 |
秸秆回收 |
增加收入 |
|
|||
|
社会效益 |
指标1： |
|
|
社会效益 |
农民环境保护意识加强 |
加强 |
|
||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
|
生态效益 |
改善空气质量 |
改善 |
|
||||
|
可持续影响 |
指标1： |
|
|
可持续影响 |
推动项目整体发展 |
长期 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
|
|
服务对象 |
村民满意度 |
100% |
|
|||
3.“植树造林”项目。
（1）项目概述。植树造林
（2）立项依据。农委文件
（3）起止时间。2019年1-12月
（4）项目内容。植树造林
（5）年度预算安排。85万元
（6）绩效目标和指标。绩效目标是到2019年底，数量指标：村数，18个村。质量指标：树木成活，指标值：优；时效指标：项目完成时间，指标值：2019年12月；成本指标：投入经费，指标值85万元；经济效益指标：增加收入，指标值：提升；社会效益：农民的生活环境条件改善，指标值：改善；生态效益指标：农村森林培育，指标值：优；可持续影响指标：推动项目整体发展，长期；服务对象满意度指标：村民满意度，指标值100%。
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项目支出绩效目标表 |
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|
（2019年度） |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
项目名称 |
植树造林 |
||||||||||
|
主管部门 |
县农委 |
实施单位 |
头铺镇 |
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|
项目属性 |
□新增项目 ？延续项目 |
项目期 |
2019年1-12月 |
||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
85 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
85 |
||||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
||||||||
|
总 |
中期目标（20XX年-20XX+n年） |
年度目标 |
|||||||||
|
目标1： |
目标1：整治农村环境污染 |
||||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
||
|
产 |
数量指标 |
指标1： |
|
|
数量指标 |
村数 |
18个村 |
|
|||
|
质量指标 |
指标1： |
|
|
质量指标 |
卫生状况 |
优 |
|
||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2019年12月 |
|
||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
|
成本指标 |
投入经费 |
85万元 |
|
||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
|
经济效益 |
资源回收与再利用 |
提升 |
|
|||
|
社会效益 |
指标1： |
|
|
社会效益 |
农民的生活环境条件得到改善 |
改善 |
|
||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
|
生态效益 |
农村植树造林面积加大 |
加大 |
|
||||
|
可持续影响 |
指标1： |
|
|
可持续影响 |
推动项目整体发展 |
长期 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
|
|
服务对象 |
村民满意度 |
100% |
|
|||
4.“美丽乡村”。
（1）项目概述。2019年积极发展美丽乡村建设，改善农村居住环境。
（2）立项依据。县美丽办
（3）起止时间。2019年1-12月
（4）项目内容。美丽乡村项目。
（5）年度预算安排。274万元
（6）绩效目标和指标。绩效目标是到2019年底，数量指标：村数，指标值18个村。质量指标：建设美丽乡村2个；时效指标：项目完成时间，指标值2019年12月；成本指标：美丽乡村投入，指标值274万元；经济效益指标：社会效益：美丽乡镇建设成效，100%；生态效益指标：环境宜居，100%；可持续影响指标：推动项目整体发展，长期；服务对象满意度指标：村民满意度，指标值90%。
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项目支出绩效目标表 |
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|
（2019年度） |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
项目名称 |
扶贫项目 |
||||||||||
|
主管部门 |
县美丽办 |
实施单位 |
头铺镇 |
||||||||
|
项目属性 |
□新增项目 ？延续项目 |
项目期 |
2019年1-12月 |
||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
|
年度资金总额： |
274万元 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
|
其中：财政拨款 |
274万元 |
||||||||
|
其他资金 |
|
其他资金 |
0.00 |
||||||||
|
总 |
中期目标（20XX年-20XX+n年） |
年度目标 |
|||||||||
|
目标1： |
目标1：脱贫攻坚，带领贫困户逐渐脱贫 |
||||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
||
|
产 |
数量指标 |
指标1： |
|
|
数量指标 |
村数 |
村数 |
2个村 |
|||
|
质量指标 |
指标1： |
|
|
质量指标 |
贫困户逐渐减少 |
建成美丽乡村个数 |
2个村 |
||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
|
时效指标 |
项目完成时间 |
完成时间 |
2019年底 |
||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
|
成本指标 |
扶贫资金投入 |
投入经费 |
274 |
||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
|
经济效益 |
贫困户产业脱贫 |
资金支出比例 |
90% |
|||
|
社会效益 |
指标1： |
|
|
社会效益 |
带动贫困户就业率 |
美丽乡村成效 |
90% |
||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
|
生态效益 |
助力贫困脱贫 |
环境宜居 |
100% |
||||
|
可持续影响 |
指标1： |
|
|
可持续影响 |
推动项目整体发展 |
推动项目整体发展 |
长期 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
|
|
服务对象 |
村民满意度 |
村民满意度 |
90% |
|||
5.“2019年村干部报酬”项目。
（1）项目概述。2019年村干部工资
（2）立项依据。县委组织部文件。
（3）起止时间。2019年1-12月
（4）项目内容。2019年村干部报酬预算支出安排
（5）年度预算安排。444万元
（6）绩效目标和指标。绩效目标是到2019年底，数量指标：实施单位，指标值18个行政村。质量指标：制度完善，村级全覆盖，指标值100%；时效指标：项目完成时间，指标值2019年12月；成本指标：资金支出比例，指标值444万元；经济效益指标：规范村级支出，指标值是村级资金支出无违规现象；生态效益指标：促进农村结构改革；社会效益：保障基层组织高效运行，指标值100%；可持续影响指标：推动项目整体发展，长期；服务对象满意度指标：村民满意度，指标值90%以上。
|
项目支出绩效目标表 |
|||||||||||
|
（2019年度） |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
项目名称 |
2019年村干部报酬 |
||||||||||
|
主管部门 |
县委组织部 |
实施单位 |
头铺镇 |
||||||||
|
项目属性 |
□新增项目 ？延续项目 |
项目期 |
2019年1-12月 |
||||||||
|
项目资金 |
中期资金总额： |
444万元 |
年度资金总额： |
444万元 |
|||||||
|
其中：财政拨款 |
444万元 |
其中：财政拨款 |
444万元 |
||||||||
|
其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
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总 |
中期目标（20XX年-20XX+n年） |
年度目标 |
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|
目标1： |
目标1：保障村干部报酬发放 |
||||||||||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
||
|
产 |
数量指标 |
指标1： |
|
|
数量指标 |
实施单位 |
18个行政村 |
|
|||
|
质量指标 |
指标1： |
|
|
质量指标 |
制度完善，村级全覆盖 |
100% |
|
||||
|
时效指标 |
指标1： |
|
|
时效指标 |
项目完成时间 |
2019年12月 |
|
||||
|
成本指标 |
指标1： |
|
|
成本指标 |
资金支出比例 |
444万元 |
|
||||
|
效 |
经济效益 |
指标1： |
|
|
经济效益 |
规范村级支出 |
村级资金支出无违规现象 |
|
|||
|
社会效益 |
指标1： |
|
|
社会效益 |
保障基层组织高效运行 |
100% |
|
||||
|
生态效益 |
指标1： |
|
|
生态效益 |
促进农村改革 |
优化 |
|
||||
|
可持续影响 |
指标1： |
|
|
可持续影响 |
保障村干部正常办公 |
长期 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
|
|
服务对象 |
村干部满意度 |
90% |
|
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6.“村级组织运转经费”项目。
（1）项目概述。2019年村级组织运转经费
（2）立项依据。县委组织部文件。
（3）起止时间。2019年1-12月
（4）项目内容。2019年村级组织运转经费
（5）年度预算安排。274万元
（6）绩效目标和指标。绩效目标是到2019年底，数量指标：实施单位，指标值18个行政村。质量指标：制度完善，村级全覆盖，指标值100%；时效指标：项目完成时间，指标值2019年12月；成本指标：资金支出，指标值274万元；经济效益指标：规范村级支出，指标值是村级资金支出无违规现象；生态效益指标：促进农村结构改革；社会效益：保障基层组织高效运行，指标值90%；可持续影响指标：推动项目整体发展，长期；服务对象满意度指标：村民满意度，指标值90%以上。
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项目支出绩效目标表 |
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（2019年度） |
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项目名称 |
2019年村级组织运转经费 |
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主管部门 |
县委组织部 |
实施单位 |
头铺镇 |
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项目属性 |
□新增项目 ？延续项目 |
项目期 |
2019年1-12月 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
0.00 |
年度资金总额： |
274万元 |
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其中：财政拨款 |
0.00 |
其中：财政拨款 |
274万元 |
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其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
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总 |
中期目标（20XX年-20XX+n年） |
年度目标 |
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目标1： |
目标1：保障村级组织正常运转 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
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产 |
数量指标 |
指标1： |
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数量指标 |
实施单位 |
18个行政村 |
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质量指标 |
指标1： |
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质量指标 |
制度完善，村级全覆盖 |
100% |
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时效指标 |
指标1： |
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时效指标 |
项目完成时间 |
2019年12月 |
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成本指标 |
指标1： |
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成本指标 |
资金支出 |
274万元 |
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效 |
经济效益 |
指标1： |
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经济效益 |
规范村级支出 |
村级资金支出无违规现象 |
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社会效益 |
指标1： |
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社会效益 |
保障基层组织高效运行 |
90% |
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生态效益 |
指标1： |
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生态效益 |
促进农村结构改革 |
优化 |
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可持续影响 |
指标1： |
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可持续影响 |
保障村级组织正常运转 |
长期 |
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满意度指标 |
服务对象 |
指标1： |
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服务对象 |
村民满意度 |
90% |
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（二）机关运行经费。
五河县头铺镇2019年机关运行经费财政拨款预算180万元，比2018年增加36万元，增长25%，增长主要原因是运转经费标准增加。
（三）政府采购情况。
五河县头铺镇2019年各单位政府采购预算总额0.8万元。其中：政府采购货物预算0.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。
（四）国有资产占有使用情况。
五河县头铺镇共有车辆2辆，其中：乡科级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
2019年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，其中：乡科级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。
（五）绩效目标设置情况。
五河县头铺镇2019年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了秸秆禁烧、美丽乡村、植树造林等7个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款1431万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。
二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。
三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。
五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34032202000001号
