头铺镇人民政府2018年部门预算编制说明

一、 部门主要职能

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

    2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

    3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

    4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

    5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

    6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

    7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民-主自治。

    8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

    9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

 10、承办县人民政府交办的其它事项。

二、 部门预算单位构成

从预算单位构成看，五河县头铺镇人民政府2018年度部门预算包括镇本级预算和镇属二级机构预算。纳入部门预算编制范围的二级机构共2个，分别是民政办公室、文化广播站。

纳入五河县头铺镇人民政府2018年度部门预算编制范围的单位共3个，详细情况见下表：

三、 年度工作主要任务

1. 稳步推进农业健康发展。

2. 提高创业和招商水平。

3. 加快小城镇和美丽乡村建设。

4. 着力改善和保障民生

四、 年度收支预算总体情况（对应附件三：表16）

按照综合预算管理原则，五河县头铺镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年度收入预算  2923.99万元，其中一般公共预算拨款收入 2009.99万元，比2017年预算减少1432.02万元，减少41.6%，纳入专户管理政府非税收966万元，比2017年预算增加12万元，增长10%。

2018年度支出预算  2923.99 万元，基本支出安排 498.69万元，主要用于人员工资福利支出和机构正常运行，其中工资福利支出324.42万元，主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资等；商品和服务支出166.02万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费等；对个人和家庭的补助8.25万元，主要包括离休费、退休费、生活补助等；………；项目支出2425.30万元，主要用于秸秆禁烧、植树造林、环境整治、农林水支出、民政优抚、五保供养等支出。

五、财政拨款收支预算总体情况（对应附件三：20）

五河县头铺镇人民政府2018年度财政拨款收入预算2009.99万元，其中一般公共预算财政拨款当年收入2009.99万元，支出2923.99万元，其中一般公共服务支出809.6万元、社会保障和就业支出370.1万元，文化广播站支出17.4万元，农林水支出902.5万元，节能环保支出475.5万元，，环境整治支出284.8万元，美丽镇村建设300万元，预备费90万元，年初预留90万元，其他支出80万元。

（一）一般公共预算拨款情况（对应附件三：20）

五河县头铺镇人民政府2018年度一般公共预算拨款2009.99万元，其中一般公共服务809.61万元，占比27.5%，社会保障和就业370.1万元，占比12.5%，文化广播支出17.4万元，占比0.8%，农林水支出902.5万元，占比30.6%，节能环保支出475.5万元，占比16.2%，环境整治支出284.8万元，占比9%，美丽镇村建设300万元，占比10%。年初预留和预备费90万元，其他支出80万元，占比2%具体情况如下：

1、“一般公共服务”2018年预算安排809.6万元，比2017年预算减少1205.08万元，减少59.8%，减少原因主要是退休等纳入社保，其次计生上划、压缩开支。其中:“行政运行”预算144万元，主要用于保障头铺镇人民政府及二级机构正常运转的支出；“一般行政管理事务”预算 万元，主要用于**等支出； **预算*万元，主要用于**等支出；………

2、“社会保障和就业”2018年预算安排370.1万元，比2017年预算增加20.7万元，增长6%，增长原因主要是优抚提标，其中：“归口管理的行政单位离退休”预算0万元，主要用于头铺镇离休人员支出。

3、“医疗卫生与计划生育支出” 2018年预算安排116.1万元，比2017年预算减少6.1万元，下降5%，下降原因主要是计划生育服务所编制调入卫计委。其中：“行政单位医疗”预算20.4万元，主要用于头铺镇人民政府医疗保障方面的支出；计划生育办公室预算10万元，主要用于满意度调查，生殖健康筛查.

4、“住房保障支出”2018年预算安排30.4万元，比2017年预算增加1.4万元，增长5%，增加原因主要是人员增加，其中：“住房公积金”预算30.4万元，主要用于头铺镇人民政府按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出；

（二）一般公共预算基本支出情况（对应附件三：22）

头铺镇人民政府2018年度一般公共预算基本支出498.69万元，工资福利支出324.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出1364.1万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费等。对个人和家庭的补助811.6万元，主要包括：离休费、遗属补助等，商品和服务支出166.万元。

（三）政府性基金预算收支情况（对应附件三：23）

头铺镇人民政府2018年度政府性基金收入预算0万元，支出预算0万元.

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。五河县头铺镇人民政府2018年机关运行经费财政拨款预算144万元，主要用于保障单位日常工作运行，用于购买货物和服务。

2、政府采购情况。五河县头铺镇人民政府2018年各单位政府采购预算总额 343.9万元。计划维修办公用房工程费。

3、政府购买服务情况。五河县头铺镇部门2018年无政府购买服务计划，涉及财政预算总额0万元，

4、预算绩效编制情况。

按照《五河县财政局进一步规范和完善部门预算项目支出绩效目标管理实施方案》（五财[2016]194号）的要求，蚌埠市五河县头铺镇部门2018年实行绩效目标管理的项目6个，涉及财政拨款预算1750万元。（详见附表12）

5、国有资产占用使用情况。五河县头铺镇人民政府共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤用车1辆。

2018年部门预算安排公务用车购置费24.51万元。

七、名词解释

1一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出

2. 财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

五河县头铺镇人民政府

2018-1-3

头铺镇.xls