关于头铺镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算(草案)的报告
——2020年4月29日在头铺镇第十六届人民代表大会第六次会议上
头铺镇财政所所长 彭思洋
各位代表:
受头铺镇人民政府的委托,今天我向大会报告关于头铺镇2019年财政预算执行情况和2020年财政预算(草案)的报告,请予以审议。
一、2019年财政预算执行情况
2019年,在镇党委政府的正确领导和镇人大的监督下,头铺镇财政工作紧紧围绕“稳中求进、厉行节约办实事”的总体原则,全力以赴做好“保重点、惠民生、保工资、保运转”等各项工作,较好地完成了年初预算安排的各项目标任务,维护了社会稳定,有力促进了我镇经济和社会各项事业的健康发展。
2019年,尽管受到全国经济下行大环境的影响,但在镇广大干部职工的共同努力下,全年共完成财政收入2401万元,占年初预算的106.56%,超收148万元,其中税收收入完成1677万元,非税收入完成724万元。
2019年全镇共完成财政支出3169万元,比上年增加14.6%,增加404万元。其中:政府及相关机构事务支出287万元;科学技术支出41万元;文化体育与传媒支出19万元;社会保障和就业支出1024万元;卫生健康及计划生育支出26万元;污染防治支出48万元。城乡社区支出1678万元;住房保障支出46万元。
2019年我镇各项涉农补贴3789万元,比上年增加422万元。主要项目包括:农业支持保护补贴940万元;五保户生活补助181万元;民政抚恤金348万元;农村困难群众救助806万元;城乡医保补偿615万元;农村残疾人生活救助165万元;计生奖励62万元;村组干部工资311万元;扶贫项目补助25万元;其他补助336万元。全年补贴工作操作规范,程序合规,补贴资金实行打卡发放,实现全年零差错。
各位代表,过去一年各项财政工作成绩,是在中央进行供给侧结构性财政体制改革和经济下行,以及地方税“营改增”改革的不利背景下实现的,取得的成绩来之不易,这是镇党委、镇政府坚强有效领导的结果,是全体干部职工及全镇人民共同努力的结果。
但同时我们也清醒地认识到,预算执行和财政运行中还存在一些不容忽视的问题。主要表现在:地方工业化程度低,税源结构单一,后续财源增长乏力;财源基础不稳固,有效税源明显不足;税收收入明显下滑,可用财力较为匮乏。随着重点领域、重点项目支出不断增长,民生工程项目逐步扩大,镇财政配套压力不断增大,收支矛盾更加突出,财政资金使用效率尚待提高,支出结构仍需进一步优化,财政秩序有待于进一步规范。对于这些存在的问题,我们将在2019年的财政工作中高度重视,要加大征管力度,加大招商引资、总部经济项目引进,为我镇财政的增收开启更多的渠道,妥善解决面临的诸多困难。
二、2020年财政预算(草案)
2020年是党的十九大各项战略部署的关键之年,编制好2020年预算,对于全面贯彻落实党的十九大精神,全面完成脱贫攻坚任务,全面建成小康社会,彻底战胜疫情,全面复工复产,促进经济持续健康发展和社会和谐稳定具有十分重要的意义。
2020年预算安排的原则是:一是收入预算实事求是,积极稳妥,量力而行;二是支出预算统筹兼顾,突出重点,有保有压, 进一步优化财政支出结构,重点向农村环境整治和改善民生等领域倾斜,严格控制行政经费等一般性支出,着力提高财政资金的使用效益;三是勤俭节约,增收节支,认真贯彻中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神,原则上保持“三公”经费只减不增;行政成本等一般性支出只减不增。同时提高财政科学化精细化管理水平,为头铺镇的经济持续稳定的发展提供有力的财政保障。
(一)收入预算。
2020年全镇财政总收入为1400万元,全部为基础性地方固定税收收入,排除总部经济税收及非税收入,比上年实际增加800万元。总部经济税收及非税收入,县政府只下达指导性指标,我镇分别为3000万元及60万元,不纳入年终目标考核,但与乡镇可用财力挂钩。
(二)支出预算。
2020年我镇预算总支出为3390万元,比上年实际增长6.6%,增加210万元。具体项目安排如下:
1. 一般公共服务支出318万元,比上年实际增长10.8%,增加31万元,其中:社会治安综合治理支出22万元;纪委办案经费8万元;信访稳定支出23万元;普法经费6万元;党建工作支出23万元;脱贫攻坚支出55万元。文明创建支出20万元;人大工作经费8万元。
2. 科学技术支出65万元。
3. 文化体育与传媒支出28万元。
4. 社会保障和就业支出1150万元。
5. 国防支出15万元。
6. 公共安全支出14万元。
7. 教育支出26万元。
8.医疗卫生与计划生育支出45万元。
9. 节能环保支出55万元。
10. 城乡社区支出1506万元。
11. 住房保障支出48万元。
12. 预备费50万元;
13. 其他支出70万元。
三、2020年财政工作重点
2020年我镇面临的财政收入任务压力巨大,疫情的影响, “营改增”税制改革的影响以及供给侧结构性改革,对完成全年收入任务增加了难度。要切实完成好今年的财政工作任务,我们将重点抓好以下工作:
(一)坚持强基固本,壮大财源基础。充分发挥财政资金的杠杆和引导作用,优化整合财政资源,孕育和拓展后续财源,实现经济总量的扩张,促进财政与经济的良性循环发展,促进经济稳步增长;着力支持重点工程、重大项目建设,加快经济转型升级步伐;坚持稳中求进保增长,积极培育壮大税源;积极对上争取资金,推进美好乡村建设和保障民计民生支出;加强与重点企业的联系沟通,提供政策指导和扶持,进一步夯实财源基础;继续做好招商引资、总部经济项目引进等工作,巩固和扩大招商成果,促进企业做大做强和增值增效。
(二)强化依法治税,做到应收尽收。将组织收入作为财政工作的中心,千方百计做大财政“蛋糕”,确保财政收入稳定增长。广泛开展税收政策执行情况和纳税情况检查,认真清理固定税源、小税源,细化落实堵漏增收措施,强化税收征管;创新征管手段,提高征管效率,严格执法,保证新发生的房屋契税、土地契税和耕地占用税及时入库;严厉打击各种形式的偷税、漏税和抗税行为,切实做到应收尽收。
(三)严格支出管理,优化支出结构。认真贯彻落实新《预算法》,牢固树立依法理财、依法行政的理念,坚持量入为出,量力而行,规范支出行为,严格执行“厉行节约、勤俭办事”的原则,从严控制“三公经费”的支出,对于有限的财政资金,一定要精打细算,妥善使用。提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。完善政府采购管理,实施政府购买服务,自觉接受人大和社会各方面监督。调整支出结构,净化支出内容,坚持公开透明,做到有主有次,突出重点,坚持专款专用,努力降低行政运行成本,提高资金使用效率。
(四)围绕提质增效,抓好绩效评价。为维护广大群众根本利益,保障涉农资金安全高效运行,围绕提高涉农资金使用效益,探索项目绩效评价制度,开展涉农资金绩效评价工作;加强对村集体“三资”的管理,各类报销票据必须规范,有书记、主任、包村干部签字并经村务监督委员审核盖章后方可入账,大额支出必须坚持“四议两公开”制度,坚决杜绝增加农民负担的任何行为发生。
(五)加强队伍建设,强化内部管理。切实搞好财政干部队伍建设,加强财政内部管理,要牢固树立勤政为民的思想,更新理财观念,把管理贯穿于财政工作的全过程,不断提高资金的使用效果,积极改进服务方式,提高服务质量,提升服务能力。坚持依法理财,科学理财,不断提高理财水平;进一步加大财政监督工作力度,强化财政监督职能。要围绕财政中心工作和社会热点问题开展监督,坚持事前、事中、事后监督相结合。严格规范财经制度,坚持收支两条线,严格执行联审联批手续,坚持依法理财、依法监督,促进财政工作的顺利开展。
各位代表,2020年财政预算任务十分艰巨,我们深感责任重大,使命光荣。相信在镇党委、镇政府的坚强领导下,在各位代表的监督支持下,我们将进一步解放思想、开拓进取、狠抓落实,以务实的工作作风,攻坚克难,精打细算,为圆满完成2020年的各项财政工作任务促进全镇经济社会和谐发展做出更大的贡献。